2022年度 四川省泸州市江阳区民政局 部门决算
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公开时间：2023年10 月 18日
第一部分 部门概况................................................................................3
一、部门职责....................................................................................3
二、机构设置....................................................................................5
第二部分 2022年度部门决算情况说明................................................6
一、收入支出决算总体情况说明...................................................6
二、收入决算情况说明...................................................................6
三、支出决算情况说明..................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................16
十、其他重要事项的情况说明............................... .........................16
第三部分 名词解释.................................................................................18
第四部分 附件........................................................................................22
第五部分 附表........................................................................................141
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
民政局是泸州市江阳区人民政府工作部门，为正科级。区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:一是贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。二是依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行管理和监督。三是牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导监督村(居)务公开和推动基层民主政治建设。五是承担全区镇（街道）行政区划设立、命名、撤销、变更和驻地迁移方案草拟审核报批工作，组织并指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，组织编制全区地名规划，发布标准地名，组织和指导全区镇、街、路、巷、村等地名标志的设置和管理工作。负责村组调整的审核审批。六是贯彻落实婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作的法律、法规和政策；拟订全区殡葬事业发展规划；承办殡葬、婚姻案件的行政复议；负责殡葬服务机构的申报和审批；管理监督和检查殡葬事务工作；负责推行婚俗、殡葬改革。七是拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,拟订残疾人福利事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。八是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区居家养老、社区养老、机构养老服务（以下简称养老服务体系）建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人养老福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村困境老年人关爱服务工作。九是贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，拟订区级困境儿童关爱保护保障政策并组织实施，健全完善农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系和保障制度。十是依法对慈善组织实施监管，组织和指导社会捐助工作。十一是贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。十二是贯彻落实中央、省委、市委、区委关于社会组织党建工作的决策部署和要求，承担全区社会组织党建工作。十三是依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产行业监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。十四是完成区委、区政府交办的其他任务。十五是职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。十六是与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置
泸州市江阳区民政局是行政机关下属二级单位一个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。江阳区民政局现有行政编制数为11人（含派驻纪检组编制3人）。机关工勤编制1人。年终实有行政编制和机关工勤编制人员12人，比上年增加0人；事业单位有事业编制15人，年终实有事业人员14人，比上年增加1人，增加8.33%，事业单位调入一人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计15950.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加11229.99万元，增长237.87%。主要变动原因是项目支出财政拨款收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计15950.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15253.26万元，占95.62%；政府性基金预算财政拨款收入697.7万元，占4.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计15950.96万元，其中：基本支出639.64万元，占4.02%；项目支出15,311.32万元，占95.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计15950.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11229.99万元，增长237.87%。主要变动原因是项目支出财政拨款收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出15253.26万元，占本年支出的95.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10776.45万元，增长240.72%。主要变动原因是项目支出财政拨款收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出15253.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14852.67万元，占97.37%；卫生健康支出21万元，占0.14%；城乡社区支出314.1万元，占2.06%；农林水支出24.6万元，占0.16%；住房保障支出40.89万元，占0.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为15,253.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是本单位无此项内容。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是本单位无此项内容。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是本单位无此项内容。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是本单位无此项内容。
5.社会保障和就业（类）
民政管理事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为257.82万元，完成预算的 100%。社会组织管理（项）2022年决算数为42万元，完成预算的100%，用于社会组织管理工作支出。行政区划和地名管理（项）2022年决算数为64.46万元，完成预算的100%，用于行政区划和地名管理支出。其他民政管理事务支出（项）2022年决算数为146.39万元，完成预算的 100%。用于开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、慈善事业、信息化建设以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年决算数为46.62万元，完成预算的 100 %，用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年决算数为28.51万元，完成预算的 100 %，用于行政事业人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年决算数为14.2万元，完成预算的 100 %，用于行政事业人员职业年金缴费支出。
社会福利（款）儿童福利（项）2022年决算数为48.11万元，完成预算的60.1%，决算数小于预算数的主要原因是因超龄或父母重新履行监护责任等情况终止保障。用于孤儿生活补助支出；老年福利（项）2022年决算支出为1012.3万元，完成预算的100%，主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。殡葬（项）2022年决算数为86.2万元，完成预算的57.46%，决算数小于预算数的主要原因是上级资金的下达，总资金需求量减少。主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出；社会福利事业单位支出（项）2022年决算数为139.6万元，完成预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，主要用于工资福利和公用经费的支出。养老服务（项）2022年决算数为694.7万元，完成预算的100%，主要用于养老服务体系建设支出。
残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年决算数为541.6万元，完成预算的91.33%。残疾人生活和护理补贴人数减少，总资金需求量减少。用于困难残疾人生活补助支出和重度残疾人护理补贴支出。
最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2022年决算数为1456.13万元，完成预算的100%，用于低保对象等救济费支出。
临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年决算数为68.7万元，完成预算的100%，用于救助管理机构的运行支出和生活无着落的流浪乞讨人员的救助等支出。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022年决算数为2321万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员人员减少，总资金需求量减少。主要用于农村特困人员救助支出。
其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2022年决算数为195.622万元，完成预算的23.64%，决算数小于预算数的主要原因其他农村生活救助人数减少，总资金需求量减少。主要用于其他农村生活救助支出。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年决算数为7688.736万元，完成预算的100%，主要用于其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为6.97万元，完成预算数的100%，用于行政单位职工医疗保险缴费支出。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年决算数为7.81万元，完成预算的100%，用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年决算数为5.28万元，完成预算的100%，用于行政事业单位职工公务员医疗保险缴费支出。
行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年决算数为0.93万元，完成预算的100%，用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。
7.城乡社区支出（类）
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）:2022年决算数为314.02万元，完成预算数的100%，主要用于农村社会事业支出。
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2022年决算数为0.082万元，完成预算数的100%，主要用于其他城乡社区支出。
8.农林水木支出（类）
普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2022年决算数为24.59万元，完成预算的100%。主要用于其他普惠金融发展支出。
9.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为40.88万元，完成预算的100%，用于行政事业单位职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出639.64万元，其中：
人员经费513.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算50.48%，较上年减少3.92万元，下降48.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占94.01%；公务接待费支出决算0.25万元，占5.99%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,完成预算98.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.07万元，下降1.75%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.93万元。要用于社会救助、老年福利、殡葬、儿童福利等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算5.84%。公务接待费支出决算比2021年减少3.85万元，下降93.9%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。
国内公务接待支出0.25万元，主要用于民政管事各项事务工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：一是大型活动接待0.05万元；二是区县交流合作接待费0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待本单位无此项内容。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出697.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，江阳区民政局机关运行经费支出126.24万元，比2021年110.62万元增加15.62万元，增长14.12%。主要原因是新进人员的增加，增加日常开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，江阳区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，江阳区民政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于：本单位无此项内容。单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对困难群众救助项目、高龄津贴项目、孤儿生活救助项目、流浪乞讨救助管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成泸州市江阳区民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、泸州市江阳区民政局专项预算项目绩效自评报告，其中，泸州市江阳区区民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我局认真贯彻落实预算绩效改革精神，严格部门预算管理，促进部门支出效益进一步提高，资金支出结构进一步优化。泸州市江阳区民政局专项预算项目绩效自评得分95分，绩效自评综述：加强专项资金绩效评价结果在专项资金预算管理中的应用，专项资金管理使用水平进一步提升。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）
民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；行政区划和地名管理（项）反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；其他民政管理事务（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位支出的离退休经费支出；未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出；老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出；殡葬（项）反映财政对民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出；社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；其他社会福利支出（项）反映其他用于社会福利方面的支出。
残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴反映困难残疾人生活补贴和重试度残疾人护理补贴支出；其他残疾人事业（项）反映其他用于残疾人事业方面的支出。
临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。
其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低他沟通保障、临时救助、特困人员救助、自然灾害生活救助外、用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11.住房保障支出（类）
住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 其他支出（类）
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利的彩票公益金支出；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
泸州市江阳区民政局
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
泸州市阳区民政局行政单位1个(泸州市江阳区民政局)，事业单位1个(泸州市江阳区社会福利救助中心)，内设3个职能机构。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能。一是贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。二是依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行管理和监督。三是牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。四是拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导监督村(居)务公开和推动基层民主政治建设。五是承担全区镇（街道）行政区划设立、命名、撤销、变更和驻地迁移方案草拟审核报批工作，组织并指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，组织编制全区地名规划，发布标准地名，组织和指导全区镇、街、路、巷、村等地名标志的设置和管理工作。负责村组调整的审核审批。六是贯彻落实婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作的法律、法规和政策；拟订全区殡葬事业发展规划；承办殡葬、婚姻案件的行政复议；负责殡葬服务机构的申报和审批；管理监督和检查殡葬事务工作；负责推行婚俗、殡葬改革。七是拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,拟订残疾人福利事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。八是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区居家养老、社区养老、机构养老服务（以下简称养老服务体系）建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人养老福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村困境老年人关爱服务工作。九是贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，拟订区级困境儿童关爱保护保障政策并组织实施，健全完善农村留守儿童、困境儿童关爱服务体系和保障制度。十是依法对慈善组织实施监管，组织和指导社会捐助工作。十一是贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。十二是贯彻落实中央、省委、市委、区委关于社会组织党建工作的决策部署和要求，承担全区社会组织党建工作。十三是依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产行业监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。十四是完成区委、区政府交办的其他任务。十五是职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。十六是与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
人员概况。江阳区民政局现有行政编制数为11人（含派驻纪检组编制3人）。机关工勤编制1人。年终实有行政编制和机关工勤编制人员12人，比上年增加0人；事业单位有事业编制15人，年终实有事业人员14人，比上年增加1人，增加8.33%，事业单位调入一人。
（三）年度主要工作任务。
1.两项改革“后半篇”文章工作。一是做强“农业+”引领中心镇发展。通过“农业+科技”，依托“农业+文旅”，结合“农业+康养”项目带动加快产业布局，以大项目推动大发展。规划实施项目12个，计划投资94.4582亿元。二是优势互补打造制造业产业集群。打造优势白酒产业集群，充分发挥中国白酒金三角核心区优质白酒原产地优势，突出四川泸州白酒产业园和泸州老窖引领作用；振兴发展长江上游临港装备制造产业集群，打造长江上游重要临港产业集群。三是集约资源提升中心城市片区消费能级。建设消费新载体，持续增强水井沟、城西、城南三大核心商圈辐射能力；塑造消费新场景，加速推进“老泸州”历史文化街区等项目；培育消费新模式，提升天府旅游名县品质；提升消费新品质，支持发展中高端业态。
2.社区排查工作。新冠肺炎疫情风险人员社区排查专班，从民政、经信、卫健、住建4个部门抽调4人合署办公，指导各街镇开展风险人员社区排查工作，9月，全区招考的33名疫情防控社工岗全部到岗，充实了全区社区排查力量，共排查各类风险人员数据34万余条，排查出风险人员8万余人，均由疫情防控组指导街镇分类落实管控措施。
3.养老服务工作。解决社区老年人“吃饭难”问题，发挥养老综合体和“物业+养老”服务站的区域优势，设立“长者食堂”，为社区老年人提供优质助餐服务。全区已建设老年食堂10个，累计服务老年人12万人次。
4.未成年人关爱保护工作。江阳区未成年人领导小组办公室发出向“泸州市未成年保护基金”捐赠的倡议，全区广大干部职工和社会人士积极响应，共计收到未成年人爱心基金捐赠36.5万元。
（四）部门整体支出绩效目标。
通过拟订残疾人和其他特殊困难群体福利事业发展规划、政策、标准并组织实施；拟订全区社会救助规划、政策、标准并监督实施,统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承担老年人养老福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作, 协调推进农村困境老年人关爱服务工作；贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；推行殡葬改革，贯彻落实殡葬管理工作的法律、法规和政策等一系列工作推动民政工作的发展。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。2022年本年总体收入合计15950.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15253.26万元，政府性基金预算财政拨款收入697.7万元。
2.部门总体支出情况。2022年本年总体支出合计15950.96万元，其中：基本支出639.64万元，项目支出15311.32万元。
3.部门总体结转结余情况。2022年无结转结余
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。2022年部门财政拨款收入15950.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入15253.26万元，政府性基金预算财政拨款收入697.7万元。
2.部门财政拨款支出情况。2022年部门财政拨款支出15950.967万元，其中：基本支出639.64万元（含一般公共预算财政拨款639.64万元），项目支出15,311.32万元（含一般公共预算财政拨款支出14613.62万元、政府性基金财政拨款支出697.7万元）。
3.部门财政拨款结转结余情况。2022年部门无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
（1）绩效目标制定：我局对2022年人员类预算项目按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
（2）绩效目标实现：全面实现相关绩效目标。
（3）支出控制：全年严格控制人员类项目支出。
（4）预算完成情况：人员类预算完成率为100%。
（5）资金结余率：人员类预算项目资金无结余。
（6）违规记录：无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
2.运转类项目绩效分析
（1）绩效目标制定：我局对2022年运转类预算项目按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
（2）绩效目标实现：全面实现相关绩效目标。
（3）支出控制：全年严格运转类项目支出。
（4）预算完成情况：运转类预算完成率为100%。
（5）资金结余率：运转类预算资金无结余。
（6）违规记录：无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）绩效目标制定：我局对2022年特定目标类预算项目35个均按照预算编制要求设置了绩效目标，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可衡量。
（2）绩效目标实现：全面实现相关绩效目标。
（3）支出控制：全年严格控制特定目标类项目支出。
（4）预算完成情况：按照统计截止2022年12月31日的数据，特定目标类预算完成率为100%。
（5）资金结余率：特定目标类预算项目资金无结余。
（6）违规记录：无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）部门整体履职绩效分析。
基层政权建设与社区治理工作：提升党组织领导的基层自治组织自治能力，健全村规民约（居民公约）民政部门审查、备案和督导机制。推进城乡社区治理示范工作，巩固大山坪街道、茜草街道匠心社区、南城街道滨江社区省级城乡社区治理试点成果。健全完善社区服务体系和机制，实施城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程，争取资金支持黄舣镇黄桥社区综合服务设施补短板，提升阵地建设、服务水平和治理效能。积极发动300多名社区从业人员参加2022年全国社会工作职业资格考试，全区共有102人通过考试取得全国社会工作职业资格证书，通过人数创历年记录。建成南街、北街、黄舣镇3个省级社工站。争取资金投入大山坪街道等7个街道市级社工站建设。实施枢纽型社会组织专项培育计划，推进城市社区引入社会组织入驻，培育孵化2家本土专业社工机构。
社会救助工作：适时提高困难群众保障水平，城市低保保障线由每人每月620元调整为700元；农村低保保障线由每人每月430元调整为500元；城市散居特困人员供养标准由每人每月650元调整为910元；城市集中特困人员供养标准由每人每月810元调整910元。坚持“保基本、兜底线”的救助原则，全力保障困难群众基本生活，全区有城乡低保9904户12955人，城乡特困3572户3591人，救助急难对象676人次，累计发放各类社会救助金约9500万元。在高温、疫情等特殊时期，为困难群众发放一次性生活补贴、价格临时补贴等阶段性补贴，惠及困难群体3.4万人次，发放资金约347万元。
养老服务工作：统筹中央预算内投资7200万元，建设蓝田老年养护院和江阳区老年养老项目。积极深化居家和社区养老服务改革，共建设养老综合体4个、嵌入式养老机构8个、“物业+养老”服务站6个、互助睦邻点5个,老年助餐点10个。累计发放高龄津贴960万元，保障高龄老人共计2.1万人。
殡葬管理工作：全年对全区2000多名逝者免除5项基本殡葬服务费用共计225万元，公益性殡仪服务站设置2个惠民厅，长期免费为城乡低保等困难家庭提供治丧活动场所。
婚姻登记工作：全年办理婚姻登记6099件，其中结婚登记3556件，离婚登记1402件，补发结婚证923对，补发离婚证217本，出具婚姻证明1份。打造渔子溪新婚俗文化广场，为市民提供由优美、文明、靓丽的户外婚恋广场。五社联动做强“酒城桂花姐有约”婚调服务品牌，在泰和社区和黄荆山社区开设婚姻家庭辅导室， 全区化解家庭矛盾纠纷186件，为13名受家暴妇女提供了法律援助和支持。开展家风家教主题实践活动，通过快板说唱、故事巡讲、小品表演等进村（社区）活动，传承优良家风家教。
社会组织：全区登记在册有社会组织241个，其中社会团体62个，民办非企业单位179个。新登记成立社会组织6个，变更社会组织32个，注销社会组织23个。
（三）结果应用情况。
一是把绩效目标申报、绩效评价等体现在预算管理全过程，收到财政局关于开展部门整体支出绩效自评及项目自评相关文件后，及时召集各股室部署各项绩效自评工作，按时报送自评完成情况表，确保绩效自评取得实效。二是把年初绩效目标随预算同步公开，绩效自评情况随决算同步公开，均在区人民政府官网进行公开。三是按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果。。
（四）自评质量。
我局本着实事求是的原则开展2022年部门整体支出绩效自评，对每个二级、三级指标逐项评价，评价依据充分，评价结果客观、准确、符合实际，如实客观反映了部门整体绩效完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，江阳区民政局在区委区政府的坚强领导下，全力完成我局的各项工作，如期实现年初各项绩效目标，通过采取座谈询问、资料核查等方式方法对2022年财政部门整体支出绩效评价指标体系表逐项自评，部门自评满分90分，我局自评得分90分。
（二）存在问题。一是部分项目预算执行率偏低或执行进度滞后，预算编制准确性有待进一步提高。
二是我局在结合部门职能、事业发展规划设定绩效目标时，还没有完全做到细化、量化，指标设置科学性尚待进一步提升。
（三）改进建议。
一是是严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，结合本单位实际，进一步加强部门预算管理，提高预算编制科学性、准确性。
二是加强绩效目标管理，从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面，进一步科学设置绩效目标，使绩效目标能执行。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050221R000000033209-对个人和家庭的补助 | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.73 | 46.66 | 46.66 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 1.73 | 46.66 | 46.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 22.5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张悦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044303-孤儿生活救助项目 | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立孤儿基本生活保障制度，维护孤儿基本权益，使其生活更加幸福、更有尊严，使其健康成长。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立孤儿基本生活保障制度，按实足额发放孤儿生活救助补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 15.89 | 15.89 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 15.89 | 15.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | ≥ | 25 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 享受救助率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 补助标准 | ＝ | 900 | 元 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活、健康成长 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||
可持续影响指标 | 孤儿救助未来可持续发展的影响 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，维护了孤儿基本权益，使其生活更加幸福、更有尊严，使其健康成长。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044305-事实无人抚养儿童生活补助 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
保障困难群众基本利益，促进江阳区社会福利事业健康稳定发展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放事实无人抚养儿童生活补助。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 50.00 | 32.22 | 32.22 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 50.00 | 32.22 | 32.22 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全区事实无人抚养儿童人数 | ≥ | 150 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 生活费发放到位率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 孤儿生活补助 | ≤ | 70000 | 元/月 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障事实无人抚养儿童基本生活、健康成长 | 定性 | 好坏 | 15 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 事实无人抚养儿童救助未来可持续发展的影响 | 定性 | 好坏 | 15 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对事实无人抚养儿童救助工作满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了事实无人抚养儿童，促进江阳区社会福利事业健康稳定发展。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044365-80-100岁高龄老人经费项目 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
80-100岁高龄津贴规范及时发放 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放80-100岁高龄津贴。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全区80-99岁老人 | ≥ | 20000 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 90-99岁老人高龄补贴标准 | ＝ | 110 | 元/月 | 10 | 10 | |||||
80-89岁老人高龄补贴标准 | ＝ | 300 | 元/年 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 工作未来可持续性影响 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，确保了80-100岁高龄津贴规范及时发放。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044370-高龄老人经费 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
加强老年人关爱服务体系建设，保障老年人的基本生活权益 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强老年人关爱服务体系建设，提高老年人的幸福感。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 35.60 | 34.88 | 34.88 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 35.60 | 34.88 | 34.88 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | ≥ | 75 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金及时拨付率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 百岁老人宴礼金 | ＝ | 1200 | 元/人 | 10 | 10 | |||||
补助标准 | ＝ | 500 | 元/月 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 工作未来可持续性影响 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分， 加强了老年人关爱服务体系建设，保障老年人的基本生活权益 。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044418-养老服务体系建设项目 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
进一步完善养老服务体系建设 。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完善养老服务体系建设，提高养老服务体系基础设施建设。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 270.00 | 2.52 | 2.52 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 270.00 | 2.52 | 2.52 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 管护人员 | ≥ | 300 | 人 | 10 | 10 | ||||
养老机构 | ≥ | 26 | 个 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 成本测算是否有依据 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 工作未来可持续性影响 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分， 进一步完善了养老服务体系建设 。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044456-困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
为低保中持二代残疾人证的对象发放困难残疾人生活补贴，为一二级重度残疾人发放护理补贴，解决残疾人的生活、护理问题 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 593.00 | 541.63 | 541.63 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 593.00 | 541.63 | 541.63 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴资金社会化发放率享受困难残疾人生活补贴人数享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥ | 4500 | 人 | 10 | 10 | ||||
享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥ | 5800 | 人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 残疾人两补资金社会化发放率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||||
资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 二级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 60 | 元/人*月 | 5 | 5 | |||||
困难残疾人生活补贴标准 | ≥ | 100 | 元/人*月 | 5 | 5 | ||||||
一级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 90 | 元/人*月 | 5 | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助人员基本生活 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 符合条件的受助对象幸福感 | 定性 | 好坏 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助重度残疾人满意度满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
受助困难残疾人满意度满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，为低符合条件的残疾人按时足额发放了补贴，帮助他们获得更多的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044486-流浪乞讨救助管理 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
通过对流浪乞讨对象实施救助，保障其基本生活权益。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时对流浪乞讨对象实施救助，保障其基本生活权益。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 惠及对象 | ≥ | 25 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 享受救助率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 成本测算是否有依据 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障流浪乞讨救助对象的基本生活 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 流浪乞讨救助管理未来可持续发展的影响 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了流浪乞讨对象基本生活权益，使其获得更多的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050221T000000044508-精简退职职工生活补助项目 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
按照省市制定的精简退职职工补助标准，按月向精简退职职工发放补贴资金，保障精简退职人员的基本生活 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放精简退职职工生活补助，提高其生活质量。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 2.40 | 2.06 | 2.06 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 2.40 | 2.06 | 2.06 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | ＝ | 8 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 补助标准 | ＝ | 400 | 元/人*月 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障受助人员基本生活 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 符合条件的受助对象幸福感 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了精简退职人员的基本生活，使其获得了更多的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000000350686-惠民殡葬及管理 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
提高殡葬管理水平，实现殡葬基本服务费普惠制，对全区6类人员免除5项基本殡葬服务费 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按实足额发放惠民殡葬补贴，提高殡葬管理水平。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 150.00 | 86.27 | 86.27 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 150.00 | 86.27 | 86.27 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 死亡人员火化率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 符合人员享受惠民殡葬政策率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 符合人员享受标准 | ≤ | 1740 | 元/人 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 免除基本殡葬服务费用，减轻群众殡葬负担+D15 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 惠民殡葬政策未来可持续发展的影响+D16 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 30 | 30 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，提高了殡葬管理水平，实现殡葬基本服务费普惠制。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000000354327-老龄事业发展项目 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完善老年人关爱扶助政策，提升老年人获得感和幸福感。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完善老年人关爱扶助政策，提高其幸福感。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 工作惠及对象 | ≥ | 160000 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 差旅费 | ≤ | 20000 | 元 | 10 | 10 | |||||
办公费 | ≤ | 10000 | 元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 工作未来可持续性影响 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完善了老年人关爱扶助政策，提升老年人获得感和幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000004680813-春节慰问 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
确保符合条件的特殊群体过上温暖祥和的春节。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按实足额发放春节慰问金，提高特殊困难群体的幸福感。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 814.00 | 183.69 | 183.69 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 814.00 | 183.69 | 183.69 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 20000 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 成本测算是否有依据 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问群众生活水平 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
可持续发展指标 | 慰问群众制度 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，确保了符合条件的特殊群体过上温暖祥和的春节，提高了他们的生活水平。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：王琴 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000004682718-困难群众救助补助金 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
对符合低保条件的人员实现“应救尽救”，按月向困难对象发放最低生活保障金，切实保障困难群众的基本生活；符合条件的特困人员实现“应保尽保”，切实保障城乡特困供养人员的基本生活和照料护理；对因病、因意外等原因导致基本生活出现困难的家庭，给予临时救助，实现及时高效，救急解难 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按实足额发放困难群众救助补助金，切实保障困难群众的基本生活。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 3,898.00 | 3,776.82 | 3,776.82 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 3,898.00 | 3,776.82 | 3,776.82 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖面 | ≥ | 16000 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 成本测算是否有依据 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
可持续发展指标 | 困难群众救助制度 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，对符合低保条件的人员实现“应救尽救”，按月向困难对象发放最低生活保障金，切实保障困难群众的基本生活。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000004715756-严重精神病监护人以奖代补 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
进一步加强严重精神障碍患者服务管理，落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案件发生，维护公共安全。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案件发生，维护公共安全。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 11.00 | 10.10 | 10.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 11.00 | 10.10 | 10.10 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | ≥ | 50 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 补助标准 | ＝ | 2400 | 人/年 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 工作未来可持续性影响 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，进一步加强严重精神障碍患者服务管理，落实严重精神障碍患者监护人责任，让其获得更多的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000004715797-后半篇文章经费 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
贯彻落实省委市委工作决策部署，有效推动两项改革“后半篇”文章工作开展，催生两项改革成果转化为发展红利和实效，为江阳区创成全国百强县区提供有力支撑，为推进治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 贯彻落实省委市委工作决策部署，有效推动两项改革“后半篇”文章工作开展。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 20.00 | 8.19 | 8.19 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 20.00 | 8.19 | 8.19 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 工作覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 差率费 | ≤ | 150000 | 元 | 10 | 10 | |||||
办公费 | ≤ | 50000 | 元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 工作未来可持续性影响 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，贯彻落实了省委市委工作决策部署，有效的推动了两项改革“后半篇”文章工作开展，催生两项改革成果转化为发展红利和实效。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：张婷婷 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000004989385-主城区困难居民生活用水污水处理费和生活用气补贴（结转）） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
为低保、特困困难对象发放污水补贴，一定程度上缓解困难群众生活压力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放主城区困难居民生活用水污水处理费和生活用气补贴，提高其生活质量。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金社会化发放率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 补贴人数 | ≤ | 27 | 户（套） | 15 | 15 | |||||
成本指标 | 补贴标准 | ＝ | 92 | 元/年 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 困难对象获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象对工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
服务对象满意度指标 | 惠及对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了低保、特困困难对象污水补贴按时发放，提高了他们的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000004989567-2021年中央财政福彩公益金（福彩圆梦 孤儿助学项目）（结转）） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
维护孤儿受教育的权利，减轻大学期间费用费用。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 维护孤儿受教育的权利，减轻大学期间费用费用，提高孤儿的幸福感。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | ＝ | 14 | 人 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 每人没季度拨付2500元 | ＝ | 1000 | 元/人 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻孤儿读大学负担 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 维护孤儿受教育的权利 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，维护了孤儿受教育的权利，减轻大学期间费用费用。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005284011-社工站建设市级财政补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
在华阳等七个街道完成市级社工站建设。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了华阳等七个街道社工站的建设，提升了街道社区治理服务能力。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成七个社工站建设 | ＝ | 7 | 项 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 建设补贴经费 | ＝ | 60000 | 元/个 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升街道社区治理服务能力 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 街道社区城乡治理不断深化，服务群众能力不断提升。 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成了华阳等七个街道社工站的建设，提升了街道社区治理服务能力。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：王晓冬 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005284306-下达2021年省级财政民政事业补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成濂溪路社区阵地补短板项目建设；实施完成黄舣镇社工站项目。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成濂溪路社区阵地补短板项目建设；实施完成黄舣镇社工站项目。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 北城街道濂溪路社区、黄舣镇社工站建设 | ＝ | 2 | 项 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 黄舣镇社工站项目 | ＝ | 100000 | 元/个 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 社区阵地建设补短板 | ＝ | 400000 | 元/个 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 镇、村社区治理服务能力持续提升 | 定性 | 好坏 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 社区阵地服务功能完善 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 提升黄舣镇人民政府、社区治理服务能力 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 完善濂溪路社区阵地硬件建设 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完善了濂溪路社区阵地硬件建设，使镇、村社区治理服务能力持续提升。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：王晓冬 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005284703-2021年市级财政养老服务业发展补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
满足特殊困难老年人居家养老服务需求。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 满足特殊困难老年人居家养老服务需求，完善了居家养老服务制度。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 38.12 | 38.12 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.12 | 38.12 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务人数 | ＝ | 5110 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 服务金额 | ＝ | 300 | 元/人年 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难老年人养老需求 | 定性 | 优良中低差 | 15 | 15 | |||||
可持续发展指标 | 居家养老服务制度 | 定性 | 优良中低差 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，满足了特殊困难老年人居家养老服务需求，使其获得更多的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005284807-2021年地震巨灾保险 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成地震巨灾保险补贴农村散居特困、城乡低保对象等特殊优抚群体补贴12915户。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额地震巨灾保险补贴农村散居特困、城乡低保对象等特殊优抚群体补贴，提高受助对象的幸福感。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 24.60 | 24.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.60 | 24.60 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 城市住宅保险补贴 | ＝ | 9 | 元/户 | 15 | 15 | |||||
数量指标 | 保险补贴户数 | ＝ | 12915 | 户 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 农村住宅保险补贴 | ＝ | 22 | 元/户 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 巨灾补贴制度 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 群众灾害风险防范 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，对符合条件的对象发放地震巨灾保险补贴，提高其生活质量。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005565374-行政区划地名管理 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
14个镇街门楼牌、路名牌全部安装完成。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安装完成4个镇街门楼牌、路名牌。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 58.47 | 58.47 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 58.47 | 58.47 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 安装路名牌、门楼牌 | ≥ | 16.2 | 万件 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 支出 | ≤ | 584690 | 元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 便于对外交流 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，14个镇街门楼牌、路名牌全部安装完成，提高了群众满意度。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005565782-慈善会资金 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
弘扬扶贫济困传统美德，募集慈善资金，开展社会救助、扶助弱势群体等活动。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 弘扬扶贫济困传统美德，募集慈善资金，开展社会救助、扶助弱势群体等活动。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 8.27 | 8.27 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.27 | 8.27 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 慈善帮困救助对象 | ≥ | 20 | 人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 慈善救助支出 | ≤ | 156551 | 元 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升救助对象幸福感 | 定性 | 好坏 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 95 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，开展了社会救助、扶助弱势群体等活动，提升救助对象幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005979069-市级福彩公益金第一批补助（公办养老机构维保） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
公办养老机构安全设施设备能够正常运行使用。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额划拨公办养老机构维保补助金，确保公办养老机构安全设施设备能够正常运行使用。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 维保公办养老机构数量 | ≥ | 13 | 个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 公办养老机构维保费用 | ≤ | 20000 | 元/个 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 公办养老机构安全设施设备正常运行 | 定性 | 好坏 | 30 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中特困供养对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了公办养老机构安全设施设备能够正常运行使用。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005979481-2021年省级财政养老服务业发展补助资金（基金）） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成况场街道消防设施改造。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成况场街道消防设施改造。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成消防改造公办养老机构数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 况场敬老院消防改造费用 | ≤ | 85 | 万 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公办养老机构消防安全防范能力 | 定性 | 好坏 | 30 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中供养特困对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成况场街道消防设施改造，提升了公办养老机构消防安全防范能力。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005979488-2022年中央财政福彩公益金（孤儿助学救助工程）） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
保障18岁以上孤儿就学，提高孤儿生活保障水平。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放孤儿助学救助工程福彩公益金，保障18岁以上孤儿就学，提高孤儿生活保障水平。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | ≤ | 18 | 人 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | |||||
成本指标 | 补助金额 | ≤ | 156000 | 元 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 18岁以上孤儿就读全日制中专大学认定准确率 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 88 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了18岁以上孤儿就学，提高了孤儿生活保障水平。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000005979520-2022年省级财政社会救助救济补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.保障精减退职职工基本生活；2.解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益2.为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放2022年省级财政社会救助救济补助资金，提升受助对象的生活质量。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 349.67 | 349.67 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 349.67 | 349.67 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 享受精减退职职工生活补贴人数 | ≥ | 7 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 殡葬服务惠民人数 | ≥ | 1600 | 人 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥ | 6000 | 人 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | ≥ | 100 | 元/人*月 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 精减退职人员基本生活补助标准 | ≥ | 400 | 元/人*月 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 一级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 90 | 元/人*月 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 二级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 60 | 元/人*月 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 资金拨付总额 | ≤ | 349.67 | 万元 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥ | 4680 | 人 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助人员基本生活 | 定性 | 好坏 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 5 | ||||
服务对象满意度指标 | 受助重度残疾人满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 5 | |||||
服务对象满意度指标 | 受助精减退职职工满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 5 | |||||
服务对象满意度指标 | 享受殡葬补贴家属满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了精减退职职工基本生活；解决了残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障了残疾人生存发展权益；.为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群、李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000006053281-2022年困难群众救助补助资金（中央） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
规范救助政策实施，保障低保对象基本生活；保障城乡特困人员救助供养；实施临时救助政策，救急解难。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范救助政策实施，保障低保对象基本生活；保障城乡特困人员救助供养；实施临时救助政策，救急解难。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 3,539.96 | 3,539.96 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3,539.96 | 3,539.96 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 成本指标 | 资金拨付总额 | ≤ | 35399600 | 元 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | ≥ | 13000 | 人 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 城市低保标准 | ≥ | 620 | 元/月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 农村低保标准 | ≥ | 430 | 元/月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | ≥ | 3600 | 人 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 临时救助人次 | ≥ | 43 | 人次 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了低保等对象基本生活，提高了困难群众生活水平。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000006159793-2022年困难群众救助补助资金（省级）） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；孤儿和事实无人抚养儿童及时得到救助。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；按时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童资金。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 324.06 | 324.06 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 324.06 | 324.06 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 特困供养人数 | ≥ | 3600 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 低保对象人数 | ≥ | 13000 | 人 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 城市低保标准 | ≥ | 620 | 元/月 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 农村低保标准 | ≥ | 430 | 元/月 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 特困供养标准 | ≥ | 650 | 元/月 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 孤儿基本生活保障人数 | ≤ | 200 | 人 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 拨付总额 | ≤ | 3240600 | 元 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≤ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 落实困难群众基本生活救助和孤儿事实无人抚养儿童政策 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，落实了困难群众基本生活救助和孤儿事实无人抚养儿童政策，提高了他们的幸福指数。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群、李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000006196478-2020年居家和社区养老服务改革试点项目 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
聚焦老年人需要，深化“放管服”改革，推广“N+养老”服务模式，统筹为老服务资源，稳步推进居家和社区养老服务改革试点。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 统筹了为老服务资源，稳步推进居家和社区养老服务改革试点。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 992.00 | 496.00 | 50.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 992.00 | 496.00 | 50.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 互助睦邻点数量 | ＝ | 3 | 个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 综合体补贴金额 | ＝ | 150 | 万元/个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 综合体数量 | ＝ | 2 | 个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 社区嵌入式养老机构数量 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 嵌入式养老机构补贴金额 | ＝ | 2 | 万元/个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | “物业+养老”服务站数量 | ＝ | 3 | 个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 社区嵌入式养老机构补贴金额 | ＝ | 30 | 万元/个 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 成本指标 | “物业+养老”服务站补贴金额 | ＝ | 20 | 万元/个 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 居家和社区养老服务成果 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会老人服务满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，统筹了为老服务资源，稳步推进居家和社区养老服务改革试点，提升老年人的幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000006196609-2021年居家养老服务项目 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
向特殊困难老年人提供居家养老服务，满足特殊困难老人养老需求。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向特殊困难老年人提供居家养老服务，提高特殊困难老人的生活质量。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 38.95 | 38.95 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.95 | 38.95 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 向特殊困难老年人提供居家养老服务人数 | ＝ | 5110 | 人 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 居家养老补贴 | ＝ | 300 | 元/人年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 居家养老服务成果 | 定性 | 好坏 | 30 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人服务满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，向特殊困难老年人提供居家养老服务，提高其幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000006801658-2022年省级财政民政事业补助（黄舣镇黄桥社区和婚俗改革试点） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
支持和加强社区服务设施建设，支持提升基层民政服务能力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成社区服务设施建设，增强了社区便民惠民服务能力。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 85.21 | 85.21 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 85.21 | 85.21 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 试点工作验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 社会服务设施项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 婚俗改革试点个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 补助资金 | ≤ | 90 | 万 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 社区服务设施建设项目合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强社区便民惠民服务能力 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成城乡社区治理试点和加强社区服务设施建设，增强了社区便民惠民服务能力。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李莉、王晓东 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000006920187-民政基建项目前期工作费用（泸州市江阳区蓝田老年养护院建设项目、泸州市江阳区老年养护院建设项目） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
为加快养老基建项目前期工作进度，确保项目及时开工建设。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加快了养老基建项目前期工作进度，确保项目及时开工建设。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设老年护理院 | ＝ | 2 | 个 | 20 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 项目前期工作费用 | ≤ | 165 | 万 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化养老服务设施布局 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 完善养老服务体系建设 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，为加了快养老基建项目前期工作进度，确保项目及时开工建设。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000007024929-蓝田老年养护院建设项目土地划拨款 | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
划拨蓝田老年养护院建设项目土地划拨价款501.825万元。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据工程进度，按时足额划拨蓝田老年养护院建设项目土地划拨价款501.825万元。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 501.83 | 501.83 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 501.83 | 501.83 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 支付缴纳土地划拨款项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 支付缴纳土地划拨款 | ＝ | 501.825 | 万元 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成了蓝田老年养护院建设项目土地划拨价款的划拨。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000007087561-2022年市级财政社会救助补助资金（困难残疾58.35，重度护理74.2，精简职工0.7，绿色惠民殡葬90.78） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.保障精简退职职工基本生活；2解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益；为符合条件逝者家属提供接运、存放、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放2022年市级财政社会救助补助资金，提升受助对象的生活质量。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 224.03 | 224.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 224.03 | 224.03 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 精简退职人员基本生活补助标准 | ≥ | 400 | 元/月 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 惠民殡葬补贴标准 | 定性 | 好坏 | 5 | 5 | ||||||
数量指标 | 殡葬服务惠民人数 | ≥ | 1900 | 人 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 享受精简职工补助人数 | ≥ | 8 | 人 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥ | 4500 | 人 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥ | 6000 | 人 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | ≥ | 100 | 元/人*月 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 一级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 90 | 人/月 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 二级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 60 | 人/月 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 符合条件的受助对象幸福感 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴金额 | ≤ | 224.03 | 万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，为符合条件的对象提供补贴，提高其幸福感。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群、李其伦 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51050222T000007119215-2022年省级财政福彩公益金（精神障碍社区康复服务） | ||||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放2022年省级财政福彩公益金，推进了残疾人服务体系建设。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 机构建设验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 精神障碍社区康复站点建设个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动残疾人事业发展 | 定性 | 效果明显 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 精神障碍社区康复服务能力 | 定性 | 不断提高 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益重度残疾人满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本控制 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007123539-2022年公开招募疫情社区排查防控社工岗人员经费 | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决2022年公开招募疫情社区排查防控社工岗人员考务经费。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决2022年公开招募疫情社区排查防控社工岗人员考务经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 招考人数 | ＝ | 33 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 完成目标任务 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对社区疫情防控影响 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本 | ≤ | 12 | 万 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，落实了2022年公开招募疫情社区排查防控社工岗人员考务经费。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王琴 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007162562-2022年市级财政困难群众救助补助资金第一批（孤儿、低保等） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工资，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.让孤儿、艾滋病毒感儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准；统筹城乡特困人员救助供养工资，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,125.63 | 1,125.63 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,125.63 | 1,125.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | ≥ | 13736 | 人 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 临时救助人次 | ≥ | 634 | 人 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 特困供养人数 | ≥ | 3699 | 人 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 孤儿人数 | ≥ | 77 | 人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | ≥ | 92 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 1125.63 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，让受助对象基本生活得到保障，提升其幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郭兴群、李其伦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007200781-2022年省级财政困难群众救助补助资金（低保等188.48万）） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 188.48 | 188.48 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 188.48 | 188.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助对象人数 | ≥ | 16000 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 救助标准 | 定性 | 不低于上年 | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 定性 | 进一步完善 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤ | 188.48 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了困难群众的基本生活，提高其幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007200870-2022年省级财政养老服务发展补助资金（经济困难家庭中的失能和高龄老年人家庭适老化改造）18.5万 | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施家庭适老化改造185户。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放2022年省级财政养老服务发展补助资金，实施了家庭适老化改造185户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.50 | 18.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.50 | 18.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造 | ≥ | 185 | 户 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 小区适老化改造效果 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 改造资金 | ≤ | 18.5 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成了家庭适老化改造185户，提高了特殊困难老年人的生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007340218-高龄津贴调剂费（413100） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
调剂发放8月高龄津贴。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放8月高龄津贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.93 | 36.93 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.93 | 36.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放高龄津贴老人数 | ≤ | 19000 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 7 | 天 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老年福利 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≤ | 413100 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成了8月高龄津贴发放，提升了老人的幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007459671-2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金（1665.99万）） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,665.99 | 1,665.99 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,665.99 | 1,665.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助对象人数 | ≥ | 16000 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 救助标准 | 定性 | 不低于上年 | 20 | 20 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 有所提高 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 定性 | 进一步完善 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 困难群众救助资金总额 | ≤ | 1665.99 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了困难群众基本生活，提高了其幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007466246-2022年高龄津贴市级财政补助（372.47万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全年80岁以上高龄津贴发放。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放-2022年高龄津贴市级财政补助，提高老年人的生活质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 323.38 | 323.38 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 323.38 | 323.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放80岁以上高龄津贴老年人数量 | ≥ | 2 | 万人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 发放完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 社会成本指标 | 发放高龄津贴金额 | ≤ | 372.47 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，提高了高龄老人生活质量，让其获得更高的幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007480634-2022年市级财政养老服务发展补助资金(397.1万：向困难老年人提供居家养老服务26.1万民办养老机构运营补贴56万，公办养老机构建设项目315万) | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
向4971名困难老年人提供居家养老服务，补贴民办养老机构运营补贴，补助公办养老机构建设项目。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向符合条件的困难老年人提供居家养老服务，补贴民办养老机构运营补贴，补助公办养老机构建设项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.09 | 26.09 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.09 | 26.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供居家养老服务人数 | ≥ | 4971 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 政府运营的养老机构床位占养老机构床位总数的比例 | ≤ | 60 | % | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 城乡养老服务设施发挥作用 | 定性 | 作用明显 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 补助民办养老机构床位数 | ≤ | 2800 | 张 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 养老机构护理型床位占比 | ≥ | 50 | % | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 补充公办养老机构建设项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 养老服务体系建设 | 定性 | 不断完善 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 老年人日益增加的养老服务需求 | 定性 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄失能老人对居家养老服务质量满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 3 | |||
服务对象满意度指标 | 养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 3 | ||||
服务对象满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助资金 | ≤ | 304.87 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，向符合条件的困难老年人提供居家养老服务，补贴民办养老机构运营补贴，补助公办养老机构建设项目，提高困难老人的幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222T000007480664-2022年省级财政养老服务业发展补助资金（养老服务定向财力）304.87万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成747人公办养老机构供养人员核酸检测费用，向4971名困难老年人提供居家养老服务，给65名农村留守老人提供关爱定期巡防服务，养老服务人才培训400人，补助公办养老机构消防设施改造，建设“互联网“智慧养老社区，发放社区养老服务设施运营补贴，建设老年助餐服务信息管理系统。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向符合条件的公办养老机构供养人员核酸检测费用，向符合条件的困难老年人提供居家养老服务，给65名农村留守老人提供关爱定期巡防服务，提高困难老年人的生活质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 126.61 | 126.61 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 126.61 | 126.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 3 | |||
质量指标 | 养老机构疫情防控 | 定性 | 持续加强 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 城乡社区养老服务设施发挥作用 | 定性 | 作用明显 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 公办养老机构消防设施改造合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 2 | ||||
数量指标 | 老年助餐服务点信息管理系统建设 | ≥ | 9 | 个 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 公办养老机构供养人员核酸检测 | ≥ | 747 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 向困难老年人提供居家养老服务 | ≥ | 4971 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 公办养老机构消防设施改造及安全隐患整治 | ≤ | 12 | 个 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 农村留守老人关爱定期巡访 | ≥ | 965 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 养老服务人才培训 | ≥ | 400 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | “互联网”智慧养老社区（机构）建设 | ≤ | 9 | 个 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 社区养老服务设施运营补贴 | ≤ | 15 | 个 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人日益增加的养老服务需求 | 定性 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 养老服务体系建设 | 定性 | 不断完善 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||
服务对象满意度指标 | 高龄失能老人对居家养老服务质量满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 304.87 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，补助公办养老机构消防设施改造，建设“互联网“智慧养老社区，发放社区养老服务设施运营补贴，提高养老机构入住老年人对养老机构服务质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222Y000000330576-基本运转经费（行政） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 55.59 | 55.59 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 55.59 | 55.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障单位日常运转，提高了预算编制质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张悦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050222Y000000330590-基本运转经费（事业） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 65.00 | 60.40 | 60.40 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 65.00 | 60.40 | 60.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 22.5 | |||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 22.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 22.5 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障单位日常运转，提高了预算编制质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张悦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007506060-9月社工岗工资调剂（10.2万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
9月社工岗工资调剂（10.2万） | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放9月社工岗工资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社工岗人数 | ＝ | 30 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 工资拨付率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成工资拨付 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 工资总额 | ≤ | 10.2 | 万 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，按时足额发放了9月社工岗工资 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张悦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007830731-10月社工岗工资调剂（9.3万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
10月社工岗工资调剂 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放10月社工岗工资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.30 | 9.30 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.30 | 9.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社工岗人员数 | ＝ | 31 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 工资拨付率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成工资拨付 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社工岗满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 工资总额 | ≤ | 9.3 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，按时足额发放了10月社工岗工资。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张悦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007935171-2022年泸州市市级福彩公益金（第一批）（共62.26万：民办养老机构责任保险补贴4.91万、乡镇、村老年教育点4个16万、江阳区老年助餐点试点补助40万、养老护理员岗位补贴1.35万））） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成民办养老机构责任保险补贴发放，新增4个老年教学点，发放老年助餐点试点补助，发放养老护理员岗位补贴。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 发放2022年泸州市市级福彩公益金（第一批），提高老年人对养老机构的满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.17 | 17.17 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.17 | 17.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放养老护理员岗位补贴人数 | ＝ | 37 | 人 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 完成资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
数量指标 | 完成老年助餐点试点补助个数 | ≥ | 10 | 个 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 发放民办养老机构责任保险补贴家数 | ＝ | 14 | 家 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 发放老年教学点补贴个数 | ＝ | 4 | 个 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务体系建设 | 定性 | 持续提升 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人服务满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放项目资金 | ≤ | 622600 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，发放2022年泸州市市级福彩公益金（第一批），提高了老年人的幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007935539-021年泸州市市级福彩公益金（第二批）（共81.21万共81.21万：养老建设补贴（物业+养老）60万、养老设施运营补贴（江阳区沁园春物业+养老）2万、婚俗改革试点5万、家庭经济状况核查项目14.21万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
成功打造新婚俗文化广场一个；购买社会组织开展社会救助事务工作；建设“物业+养老”服务站3个，发放社区养老服务设施运营1个。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 打造了新婚俗文化广场，提升了群众的幸福感。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.26 | 6.26 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.26 | 6.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 物业+养老服务站 | ＝ | 3 | 家 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 社区养老服务点 | ＝ | 1 | 家 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 家庭经济状况调查 | ≥ | 1000 | 户 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 新婚俗文化广场 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众幸福率 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤ | 81.21 | 万 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，打造了新婚俗文化广场，提升了群众的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李莉、郭兴群、李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007935563-困难群体生活用气补贴资金（26.3212万元） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为困难群众发放污水自来水补贴，保障困难群众基本生活。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放困难群众发放污水自来水补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.82 | 25.82 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.82 | 25.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴对象人数 | ≤ | 2861 | 户 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 补贴标准 | ＝ | 92 | 元/户 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助人员基本生活 | 定性 | 有效改善 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 群众幸福感 | 定性 | 有效增强 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||
服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤ | 263212 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，发放困难群众污水自来水补贴，提高其生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007958747-2022年市级财政困难群众救助补助资金（第二批）（低保等共54.53万）） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；2.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 54.53 | 54.53 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 54.53 | 54.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 城乡特困供养标准 | 定性 | 不低于上年 | 10 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 质量指标 | 临时救助水平 | 定性 | 不低于上年 | 5 | 5 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | ≥ | 13736 | 人 | 8 | 8 | |||
产出指标 | 数量指标 | 特困供养人数 | ≥ | 3699 | 人 | 8 | 8 | |||
产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | ≥ | 634 | 人 | 8 | 8 | |||
产出指标 | 质量指标 | 城乡低保标准 | 定性 | 不低于上年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 定性 | 有所提升 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 定性 | 进一步完善 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 88 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 社会成本指标 | 救助金额 | ≤ | 54.53 | 万元 | 6 | 6 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了困难群众基本生活，提高了其幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郭兴群 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000007958839-2022年省级财政社会救助救济补助资金（共105.15万：困难残疾20.41万、重度残疾83.74万、绿色惠民殡葬1万）） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益；2.为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放2022年省级财政社会救助救济补助资金，提升受助对象的生活质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 105.15 | 105.15 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 105.15 | 105.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 殡葬服务惠民人数 | ≥ | 1600 | 人 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥ | 4500 | 人 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥ | 6000 | 人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | ≥ | 100 | 人/月 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 一级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 90 | 人/月 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 二级重度残疾人护理补贴标准 | ≥ | 60 | 人/月 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 惠民殡葬补助标准 | 定性 | 好坏 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助人员基本生活 | 定性 | 有效改善 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，保障了受助对象的基本生活，提升其幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郭兴群、李其伦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008030487-"三社联动”项目经费调剂（6万）共享楼院安心小窝老旧社区治理项目 | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成"三社联动”项目共享楼院 安心小窝老旧社区治理项目资金支付。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放了"三社联动”项目共享楼院 安心小窝老旧社区治理项目资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
数量指标 | “三社联动”项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社区“三社联动”项目实施结果 | 定性 | 好坏 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | ≤ | 6 | 万 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，发放了"三社联动”项目共享楼院 安心小窝老旧社区治理项目资金，提升了服务对象的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王晓冬 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008030673-2020年市级福彩公益金调剂（6万）耆耋好礼社区居家养老社会服务项目 | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2020年市级福彩公益金耆耋好礼社区居家养老社会服务项目资金支付。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额支付了2020年市级福彩公益金耆耋好礼社区居家养老社会服务项目资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区“三社联动”项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成情况 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社区老年人满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | ≤ | 6 | 万 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，发放了2020年市级福彩公益金耆耋好礼社区居家养老社会服务项目资金，提升了服务社区老年人满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王晓冬 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008250415-2022年中央福彩公益金（共38.88万：养老机构疫情防控物资设备购置36.88万；明天计划2万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成1844张入住床位发放疫情防控物资设备购置补贴发放。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 发放1844张入住床位发放疫情防控物资设备购置补贴，提高养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.88 | 36.88 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.88 | 36.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 发放床位发放疫情防控物资设备购置补贴发放入住床位数 | ＝ | 1844 | 张 | 10 | 10 | ||||
数量指标 | 符合条件的孤儿 | ≥ | 29 | 人 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 持续推进 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放补贴 | ≤ | 388800 | 元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，发放1844张入住床位发放疫情防控物资设备购置补贴，提高养老机构入住老年人生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008285155-11月社工岗工资调剂（8.4万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
11月社工岗工资调剂（8.4万） | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 发放11月社工岗工资。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.25 | 8.25 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.25 | 8.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社工岗人数 | ＝ | 30 | 人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资金拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 工资金额 | ≤ | 8.4 | 万 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，发放了11月社工岗工资。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张悦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008292819-失能照护楼建设项目土地划拨价款（314.025万） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成失能照护楼建设项目土地出让金支付 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额支付了失能照护楼建设项目土地出让金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 314.03 | 314.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 314.03 | 314.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成土地出让金支付项目 | ＝ | 1 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 资金拨付率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决失能特困、残疾老年人照护需求 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目资金 | ≤ | 314.025 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成了失能照护楼建设项目土地出让金的支付，解决了失能特困、残疾老年人照护需求。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李志 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008410421-2022年民政事业补助资金（40万：邻玉街道玉成社区）） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、支持城乡社区治理试点和加强社区服务设施建设；2.支持提升基层民政服务能力。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额支付2022年民政事业补助资金，提升基层民政服务能力和救助管理机构能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展城乡社区服务设施补短板社区个数 | ＝ | 1 | 个 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 社区阵地补短板工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡社区治理水平 | 定性 | 持续健全 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤ | 40 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，支付了邻玉街道玉成社区补助资金，提升了社会工作和社区工作服务对象满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王晓冬 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050223T000008624900-第二次（楼）牌、路名牌制作安装质保金（5.99万）） | |||||||||
主管部门 | 区民政局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市江阳区民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成第二次（楼）牌、路名牌制作安装质保金的支付。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了第二次（楼）牌、路名牌制作安装质保金的支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.99 | 5.99 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.99 | 5.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 资金拨付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 20 | ||||
数量指标 | 门楼牌数量 | ＝ | 32 | 万件 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 好坏 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 拨付金额 | ≤ | 5.99 | 万 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，完成了第二次（楼）牌、路名牌制作安装质保金的支付，提升了服务对象满意度 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：李其伦 | 财务负责人：张悦 | |||||||||
泸州市江阳区民政局
项目支出绩效自评报告
(2022年困难残疾人生活补贴)
一、项目概况
（一）项目基本情况
截止2022年底，江阳区有城乡低保对象13055人，其中：享受困难残疾人生活补贴4613人。2022年困难残疾人生活补贴每人每月100元，年初根据人均补贴标准，并适当按测算对象人数增长比例，进行全年资金预算，符合资金管理办法的相关规定。
（二）项目绩效目标
对城乡低保中持有二代残疾人证的残疾对象发放生活补贴，每人每月100元，补贴资金按月足额拨付。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
截止2022年底，计划到位困难残疾人生活补贴534万元，实际到位补贴资金570.79万元，其中：省级到位补助资金189.06万元，市级到位补助资金58.35万元，区级到位补助资金323.38万元。资金到位及时，到位率100%，切实保障了困难残疾人的基本生活。
2.项目资金的使用情况
严格按照社会福利专项资金的使用管理规定，每月底根据审核确认的人数，由业务系统生成数据后推送到全省社会福利管理平台，经福利管理平台审核后推送到惠民惠农财政补贴资金一卡通发放平台，对数据再次审核后进行资金发放，所有补贴资金按月及时足额通过社会化发放的形式拨付到对象的个人账户。2022年全区累计支出570.79万元，资金使用规范合法，资金支付及时、准确。
（二）项目财务管理
各级困难残疾人生活补贴资金到位后，均存于区财政，民政局按月根据需求进行资金申请，做到专款专用，专帐核算不存在单位和个人截留、挤占、挪用等问题，也未发现弄虚作假套取补助资金的情况。
三、项目组织实施情况
1.严格保障标准。严格按照困难残疾人补贴政策的要求，对低保中的持证残疾人，按照每人每月100元的标准发放生活补贴。
2.严格审核审定程序。严格按照《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发[2015]195号）文件相关规定，落实困难残疾人生活补贴的申请、审核、审定，做到补贴发放公平、公开、公正。
3.严格资金管理。资金按照“保障基本需求、体现管理效益；资金封闭运行、过程公开透明；确保专款专用，广泛接受监督”的原则进行管理。财政、民政内部程序设置合理，岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。困难残疾人生活补贴资金全面通过“一卡通”平台足额发放。
4.严格检查监督。一是定时开展核查、抽查，加强对困难残疾人的跟踪服务，强化困难残疾人生活补贴资金的监管，确保财政资金安全。二是妥善应对舆情。区民政局、财政局认真做好信息公开，对负面舆情积极引导，开设了举报投诉热线0830-6333522，保障投诉畅通，问询解答及时，对反应的问题调查核实率达100%。
四、项目绩效情况
1.补贴发放及时有效。切实转变工作作风，以高度负责任的态度切实增强责任感，使命感，严格执行政策，办理中严格按照申请、受理、审核、审定的程序，通过信息比对，保证审核审定规范，资金按时足额发放、补贴对象精准、有效。
2.政策知晓率、对象满意度高。为使困难残疾人生活补贴政策家喻户晓，各街镇依托村务公开栏，广泛宣传补贴政策；通过宣传培训，我区社会救助救济工作经办人员对政策知晓率达到100%，困难残疾人补贴对象对政策知晓率达到100%。切实增强了困难残疾人的幸福感，对象满意度高、群众评价好。
3.有效解决了残疾人家庭的特殊困难，保障了残疾人基本生活来源，使残疾人的生活状况得到改善。促进了群众对残疾人观念的转变，促使社会更加关心、关爱残疾人，使残疾人家庭体验到社会大家庭的温暖，密切了党群关系。实行困难残疾人生活补贴，体现了党和政府对残疾人的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。
五、评价结论及建议
综上所述，分别对照定量指标和定性指标，我区2022年度困难残疾人补贴支出项目工作绩效评价的自评结果为100分。
泸州市江阳区民政局
项目绩效自评报告
（事实无人抚养儿童救助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据民政部和省民政厅《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作实施意见》的精神，为全面保障符合省政策事实无人抚养儿童基本生存权益，及时审批新增的事实无人抚养儿童，通过“一卡通”发放方式，每月按时为符合条件的50多名事实无人抚养儿童发放1200元的基本生活费。
（二）项目绩效目标。
一是动态管理，及时审批。对符合省政策的事实无人抚养儿童进行审批，并录入《全国儿童福利信息系统》；对超龄或父母重新履行监护责任等情况，予以清退。
二是发放基本生活费。每月对已批准的事实无人抚养儿童发放基本生活费，在低保基础上进行补差发放，共计每人每月1200元。
（三）项目自评步骤及方法。
一是审核每月动态管理情况，是否及时审批或退出；二是审核资料，审核新增对象的资料是否符合事实无人抚养儿童的标准和是否齐全；三是审核资金发放，审核每月是否通“一卡通”将资金发放到事实无人抚养儿童的社保卡。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年我区事实无人抚养儿童项目资金共计105.44万元，其中：中央资金55.44万元，本级资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。中央资金55.44万元，区本级资金50万元。
2．资金到位。中央资金和区本级资金于年初全部到位，中央资金占比为52%，区本级资金为48%，资金到位率为100%。
3．资金使用。中央资金全部使用完毕，实现使用率100%，每月按时按标通过“一卡通”发放到事实无人抚养儿童的社保卡；资金使用安全、快捷、高效，合法合规，符合预算。
（三）项目财务管理情况。
江阳区民政局对事实无人抚养儿童项目有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时高效核算账务。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.事实无人抚养儿童审批流程。个人申请—街镇查验—区民政局确认。
2.资金发放流程。街镇核对发放对象—区民政局汇总—领导审批—银行打卡。
（二）项目管理情况。江阳区民政局根据民政部、省、市、区有关加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见的要求，深入村、组宣传事实无人抚养儿童保障政策，通过逐户摸排形式，实现应保尽保，将全区符合事实无人抚养儿童标准的未成年人全部纳入保障范围，实现儿童利益最大化，较好地保障事实无人抚养儿童基本权益。
（三）项目监管情况。事实无人抚养儿童项目实行层层把关，逐层审批，使保障对象符合标准，资金发放准确高效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
审批高效，事实无人抚养儿童确认实现当月申请，当月确认，次月享受；资金发放及时准确，每月资金按时按标发放到事实无人抚养儿童的社保卡，实现资金发放到位率100%。
（二）项目效益情况。
事实无人抚养儿童项目具有较好的社会效益，保障事实无人抚养儿童的基本生存权益，较好地解决事实无人抚养儿童家庭的经济压力，将党和政府的爱民之心、惠民之举传递到每一个家庭，极力地体现党和政府对广大群众的关爱。
五、评价结论及建议
综上所述，分别对照定量指标和定性指标，我区2022年度事实无人抚养儿童救助资金项目工作绩效评价的自评结果为100分。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
泸州市江阳区民政局
2023年10月18日
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