2022年度

四川省泸州市江阳区人力资源和社会保障局

决算公开

目录

公开时间：2023年 10月 24日

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位概况

区人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，组织开展人力资源调查，建立全区统一规范的人力资源市场。承担促进就业工作责任。负责全区受伤职工的工伤认定相关工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，规范事业单位管理。组织实施国家表彰奖励制度，承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻实施。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并负责落实。会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，维护农民工合法权益并承担相关服务保障工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

二、机构设置

江阳区人力资源和社会保障局下属二级单位5个，其中行政单位2个：局机关及参公单位区劳动保障监察大队；其他事业单位3个：区农民工服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区人事考试中心。

2022年度单位决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1234.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加95.7万元，增长8.4%。主要变动原因是本年人员增加，经费收支增加同时年初预算部分人员经费调整追加至本单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计1234.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1234.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计1234.54万元，其中：基本支出1064万元，占86.19%；项目支出170.54万元，占13.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1234.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加95.7万元，增长8.4%。主要变动原因是本年人员增加，经费收支增加同时年初预算部分人员经费调整追加至本单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1234.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.7万元，增长8.4%。主要变动原因是本年人员增加，经费收支增加同时年初预算部分人员经费调整追加至本单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1234.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1123.63万元，占91.02%；卫生健康支出33.9万元，占2.75%；住房保障支出77.01万元，占6.23%。。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

22年一般公共预算支出决算数为1234.54，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为372.58万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为23.47万元，完成预算100%。人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数为19.17万元，完成预算100%；人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为467.25万元，完成预算的100%；人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：支出决算数为15.9万元，完成预算的100%；人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为112万元，完成预算的100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为36.51万元，完成预算的100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为55.29万元，完成预算的100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为21.46万元，完成预算的100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为77.01万元，完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1064万元，其中：

人员经费880.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费183.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.66万元，完成预算80.05%，较上年减少1.41万元，下降19.94%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度按照“节约型机关”要求严控接待等费用支出。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无该项支出。

开支内容包括：本单位无该项支出（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无该项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于本单位无该项支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本单位无该项支出。

3.公务接待费支出5.66万元，完成预算80.05%。公务接待费支出决算比2021年减少1.41万元，下降19.94%。主要原因是本年度按照“节约型机关”要求严控接待等费用支出。其中：

国内公务接待支出5.66万元，主要用于根治欠薪等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，612人次（不包括陪同人员），共计支出5.66万元，具体内容包括：根治欠薪考核抽查、学习交流、仲裁工作站验收等。

外事接待支出0万元，主要用于本单位无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出183.09万元，比2021年增加36.19万元，增长24.64%。主要原因是人员增加，机关运行支出费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位本年度未进行采购，无采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城镇居民可支配收入调查经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合事务支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

泸州市江阳区人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局下属二级单位5个，其中行政单位2个：局机关及参公单位区劳动保障监察大队；其他事业单位3个：区农民工服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区人事考试中心。

（二）机构职能

我局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，组织开展人力资源调查，建立全区统一规范的人力资源市场。承担促进就业工作责任。负责全区受伤职工的工伤认定相关工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，规范事业单位管理。组织实施国家表彰奖励制度，承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻实施。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并负责落实。会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，维护农民工合法权益并承担相关服务保障工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（三）人员概况

我局总编制55名，其中行政编制22名（含机关工勤编制1名），事业编制33名。2021年年末实有在职人员总数53人，其中行政人员20人（含机关工勤1人），事业人员33人（含事业工勤人员4人）；离休人员0人，退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入1234.54万元，其中社会保障和就业服务支出当年收入1123.63万元，卫生健康支出当年收入33.9万元，住房保障支出当年收入77.0092万元。

（二）部门财政资金支出情况

当年支出1234.54万元，其中人员经费支出880.90万元，占总支出71.35%；公用经费支出183.09万元，占总支出14.83%；项目经费支出170.54万元，占总支出13.82%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况

我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，对预算、收支、采购等各财务环节严格管理，严格遵守各项规章制度和中央、省市区财经纪律要求，同时各项目支出均按年初绩效目标，严格按项目方案组织实施，并加强了监督，尤其在项目经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专项。

（二）综合管理情况

1、严格按照要求对2022年预算及决算执行情况进行公开。

2、按照资产管理要求，及时对资产进行入账、折旧、资产调拨。

3、非税收入严格按照财政规定，及时上缴入库。

4、严格内控管理制度，加强监督管控。

（三）部门绩效情况

部门自评得分情况，每个分值对应的绩效指标情况，包括部门履职成效、可持续发展能力和满意度等情况。

2022年我局各项工作，均在规定时间保质保量完成。在疫情影响下，积极争取、创新举措：一是落实困难群体社保代缴，待遇支付，狠抓基金安全，民生保障持续增强；二是抓好人力资源服务，加强职业技能培训，开发公益性岗位，就业创业稳步推进；三是加强人才队伍建设，落实工资福利待遇，人事人才扎实有序；四是扎实推进根治欠薪，做好劳动人事争议调解仲裁，劳动维权防范有力。同时贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规规章和政策；完善公共就业服务体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我单位各项工作在市人社局和区委区政府的领导下，紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作理念，聚焦省、市人社部门“温暖人社”工作要求和区委区政府中心大局，聚力抓好助企纾困、乡村振兴、农民工服务保障、城镇居民可支配收入调查等重点工作服务区域经济高质量发展，着力推动江阳“满意人社 高效人社 清风人社 温暖人社”品牌建设更具影响力、更富承载力。

（二）存在问题

单位财经制度根据要求进一步完善，按照资金使用要求细化项目，确保专款专用。

（三）改进建议

结合日常抽查及内部审计的要求及反馈意见：一是规范财务管理。严格执行财经纪律，与时俱进，完善财务制度；二是按照中央“八项规定精神”及国家和省市关于规范津贴补贴发放等的要求严格执行预算收支，勤俭节约，廉政办公。

泸州市江阳区人力资源和社会保障局

项目支出绩效自评

（返乡农民工全覆盖走访慰问行动经费项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

根据四川省农民工工作领导小组文件《四川省农民工工作领导小组关于做好今冬明春农民工服务保障五件实事的通知》〔2021〕4号）“各级农民工工作领导小组要统筹疫情防控和农民工服务保障工作，制定走访慰问总体方案，落实走访慰问经费”要求，申报预算资金10万元，批复10万元。

（二）项目绩效目标

本年度内预计在年初、年末赴省内外走访慰问江阳籍农民工2次，发放慰问品或慰问金预算500元/人，从农民工走访慰问、就业招聘、根治欠薪、证照办理、旅途服务等方面解决好农民工急难愁盼问题，抓实抓牢农民工服务保障五件实事，让农民工更有获得感、幸福感、安全感。

（三）项目资金申报相符性

本项目主要为农民工解决就业招聘、根治欠薪、证照办理、旅途服务等方面的实际问题，并对省内外的农民工进行走访慰问。根据活动方案实际走访慰问返乡农民工、留江过节农民工代表合计100人，发放农民工代表慰问金2人，慰问未返乡农民工家庭2户、慰问家庭困难农民工2人，夏送清凉慰问惠及农民工500多人，慰问疫情感染集中隔离农民工3人。以上具体实施内容与申报内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

2022年返乡农民工全覆盖走访慰问行动经费项目区级预算申报10万元，预算批复金额10万元。2022年12月向区财政提出资金申请，实际收到项目资金6.1万元。

2．资金使用

根据资金实际下达情况和年初年中年末农民工工作领导小组走访慰问等工作安排，最终使用该项目资金6.1万元，原始单据经会计初审、股室负责人复审、分管领导确认，主要领导签批，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局为独立核算的一级预算单位，有专职财务，资金支出严格遵守各项财经纪律及财务管理制度。项目支出按照相关审批程序，符合支出条件的，依照财务管理制度，按实列支，各镇街或企事业单位均及时开具增值税发票或资金往来票据进行核算，每月清理并移交记账票据进行账务处理，严格做到账实相符、账账相符。

（三）项目组织实施情况。

我单位涉及的各项农民工工作由农民工服务中心具体落实，根据省市农民工工作领导小组会议要求或文件安排，及时对接参与的区领导，函接参与的县级部门和各建筑工地或公司，组织好参与的农民工，确定慰问方式，筹措慰问资金，采购慰问品，将方案报领导审批后按照方案开展各项活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据区级工作计划和安排，2022年合计投入项目资金6.1万元，开展“迎新春送祝福 用心用情暖寒冬”“与爱童行 温暖成长路”“情系一线农民工 夏送清凉鼓干劲”等走访慰问活动，通过印发慰问信实现全覆盖慰问。与区交通运输局、区总工会、团区委联合开展“幸福回家路 温暖送到家”“专车护航返岗路 真情温暖农民工”春运志愿服务活动，组织返乡返岗“点对点”包车128班次，输送农民工3886人次；微推致农民工朋友的一封信、倡议书、返乡返岗小贴士等信息，张贴四川农民工防疫服务指南1000余份，印发宣传单3000余份，多渠道宣传最新防控要求和最新岗位信息，引导农民工遵守防控要求，提升个人防护意识，促进农民工就近就地实现就业。

（二）项目效益情况。

农民工走访慰问、旅途暖冬等服务在一定程度上缓解了农民工的心理压力，切实增强了农民工的获得感幸福感安全感，使农民工朋友感受到党委政府对农民工的关心关怀。农民工群体是推动我国经济社会发展的重要力量，广泛分布在我国国民经济的各个行业，他们为工业发展增强了竞争力，为城乡建设增加了活力，为改革开放增添了动力，保障农民工的各项权益关系着我国经济社会发展全局,对于促进我国社会的稳定和谐具有很强的积极意义。使农民工能够更好地、全力地投入到我国社会的建设中去,为我国社会的全面发展发挥更大的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金量有限，走访慰问活动形式具有局限性，总体影响力不够。

（二）相关建议。

增加项目资金投入，增强走访慰问资金保障，多元化活动形式，提升走访慰问的覆盖面。

泸州市江阳区人力资源和社会保障局

项目支出绩效自评

（建档立卡贫困学生补助经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.建档立卡贫困家庭中职和本专科学生特别资助，每生每期享受500元的教育扶贫特别资助。

项目依据：根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫移民局关于实施教育扶贫攻坚政策有关事项的通知》（川财教〔 2015〕230号）和《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于进一步做好建档立卡贫困家庭中职和本专科学生特别资助项目落实工作的通知》（川教函〔2018〕491号）等文件精神。

2.该项目纳入2022年初预算，每期按照符合条件的申请人数，以每期500元/人的标准向财政申请项目资金，按时足额发放到申请人账户。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。通过自行申请、学校审核、区人社局及同级扶贫部门会审，向符合条件的建档立卡贫困家庭中职学生，给予每生每期享受500元的教育扶贫特别资助。

2．建档立卡贫困学生补助经费3万元，预计共向在线申请特别资助，并且通过审核的学生发放到位项目补贴60人次。

（三）项目自评步骤及方法

根据年初预算设置的绩效目标及补助资金文件要求，按条按例落实补助政策。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年建档立卡贫困学生补助经费预算申报3万元，预算批复金额3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目计划所需经费叁万元整（小写：30000.00元）。实际到位金额玖仟伍佰元整（小写9500.00元）。区级资金及时拨付到位。

2．资金到位。

项目资金30000元，由区级财政资金保障，并及时拨付到位。

3．资金使用。

该项目资金分2次列支：2022年春季建档立卡贫困生补助6000元；2022年秋季建档立卡贫困生补助3500元。

（三）项目财务管理情况。

我局为独立核算的一级预算单位，有专职财务，资金支出严格遵守各项财经纪律及财务管理制度。项目支出按照相关审批程序，符合支出条件的，依照财务管理制度，按实列支，及时进行账务处理，做到账实相符、账账相符。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织实施流程及管理情况

学生在线申请，学校审核通过后，区人社局从系统导出申请名单送同级扶贫部门会审，并进行不少于 5 个工作日的公示，将公示无异议的名单交区教育局导入一卡通发放平台，由相关银行负责发放。

（二）项目监管情况

相关学校、区人社局及同级扶贫部门严格按照文件要求，审批学生申请资料，保障符合条件的学生应助尽助

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目根据四川省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅、省扶贫和移民工作局《关于进一步做好建档立卡贫困家庭中职和本专科学生特别资助项目落实工作的通知》（川教函[2018]491号和川财教[2015]230号）文件精神，对建档立卡贫困家庭就读中职学校学生给予每人每学期500元生活补助的要求，共计发放19人次，每人次500元生活补助。

（二）项目效益情况

做好建档立卡贫困家庭中职和本专科学生特别资助工作，保证了符合条件的建档立卡贫困家庭中职和本专科学生资助资金100%落实到位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

为进一步做好建档立卡贫困家庭中职学生生活资助工作，我区及时拨付2022年贫困家庭学生补助项目资金，确保建档立卡贫困家庭学生应助尽助。

（二）存在的问题

因学期、学年学生陆续毕业或离校，申请救助人员减少。

（三）相关建议

联合责任部门、相关学校通过多种渠道宣传项目政策，让每一位符合条件的建档立卡贫困家庭学生及家长知晓政策内容，明确申请方式，清楚申请时间和具体流程，成功申请到补助资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度泸州市江阳区人力资源和社会保障局单位决算公开表格(1).xls