2022年度

四川省泸州市江阳区经济合作和外事局部门决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作。拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全区投资促进工作。

（3）负责全区涉港澳事务。

（4）监督管理全区外事工作。

（5）承担外商投资促进和管理服务工作。

（6）承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

泸州市江阳区经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入泸州市江阳区经济合作和外事局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸州市江阳区投资服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8591.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加6571.72万元，增长325.4%。主要变动原因是对企业的扶持资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,295.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,295.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,295.52万元，其中：基本支出349.28万元，占8.13%；项目支出3,946.24万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8591.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6571.72万元，增长325.4%。主要变动原因是对企业的扶持资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4,295.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3285.86万元，增长325.4%。主要变动原因是对企业的扶持资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4,295.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4,200.33万元，占97.78%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.07万元，占0.45%；卫生健康支出8.36万元，占0.19%；住房保障支出17.76万元，占0.42%；商业服务业支出50万元，占1.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4,295.52，完成预算100%。其中：

1.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011301行政运行（项）: 支出决算为96.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）: 支出决算为3,876.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011350事业运行（项）: 支出决算为207.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.201一般公共服务201（类）发展与改革事务20104（款）2010499其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.208社会保障和就业20805（类）行政事业单位养老（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.208社会保障和就业20805（类）行政事业单位养老（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.210卫生健康（类）21011行政事业单位养老（款）2101102事业单位医疗（项）: 支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.210卫生健康（类）21011行政事业单位养老（款）2101103公务员医疗互助（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.216商业服务业支出（类）21699其他商业服务业支出（款）2169999其他商业服务业支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）: 支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出349.28万元，其中：

人员经费250.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为49.68万元，完成预算100%，较上年增加21.49万元，增长43.26%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.03万元，占56.42%；公务接待费支出决算21.65万元，占43.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加24.03万元，增长/下降600.1%。主要原因是更新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出24.83万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.83万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于接待客商等。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出21.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.54万元，下降11.73%。主要原因是严格控制经费。

国内公务接待支出21.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，1800人次，共计支出21.65万元，具体内容包括：招商引资等。

外事接待支出0万元，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸州市江阳区经济合作和外事局机关运行经费支出99.03万元，比2021年增加21.65万元，增长27.9%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，泸州市江阳区经济合作和外事局政府采购支出总额24.83万元，其中：政府采购货物支出24.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新购置公务用车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸州市江阳区经济合作和外事局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要是用于接送客商，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对泸州益佳房地产项目扶持资金专项项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成泸州市江阳区经济合作和外事局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、泸州益佳房地产项目扶持资金专项项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸州市江阳区经济合作和外事局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：整体绩效水平高，资金使用效益较好；泸州益佳房地产项目扶持资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：整体绩效水平高，资金使用效益较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

泸州市江阳区经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作。拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全区投资促进工作。

（3）负责全区涉港澳事务。

（4）监督管理全区外事工作。

（5）承担外商投资促进和管理服务工作。

（6）承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

泸州市江阳区经济合作和外事局公务员编制数3人，1名正科级，2名副科级，在编人数4人，江阳区投资服务中心事业人员编制数16人，1名正科级，2名副科级，在编人数10人。

（三）年度主要工作任务。

1.坚持“没有大招商，就没有大发展”的理念，强化平台招商、深化以商招商，打好招商引资“主动仗”，推动产业项目转移落地和产业链协同布局，主动包装推出对外招引项目，积极获取项目合作信息储备形成在谈项目。

2.坚持“优势互补、错位发展、资源协同”，深化开放共享、合作共赢，开创招商引资新格局，以项目合作为抓手，深化产业链、创新链、资本链协同创新联动，健全优化信息互通、资源共享、项目共建的联合招商机制。

3.牢固树立“外事工作无小事”观念，严格按照审批程序开展因公出国（境）管理，做好外商投资促进和管理服务工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

充分发挥江阳区在泸州市各区县中的地理优势位置，坚持招商引资战略部署不动摇，加大开展对沿海发达地区招商引资以及外事活动，积极招引电子信息等新兴产业来我区发展，主动承接周边城市地区具有市场需求的资本和技术密集型产业的转移，以创新招商模式，实现扩大对外开放，促进大招商、大发展的良好局面。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计4,295.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,295.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计4,295.52万元，其中：基本支出349.28万元，占8.13%；项目支出3,946.24万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4295.52万元，均为一般公共预算财政拨款。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款收入4295.52万元，均为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出349.28万元，项目支出3,946.24万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年，区经济合作和外事局人员类项目主要用于人员工资福利支出，年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时足额发放；社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。结合人员类项目支出特点，设置了数量指标2个，即足额保障率100%和科目调整次数不超过10次；时效指标1个，即按时发放率100%；效益指标1个，即结余率不超过5%。

从项目执行情况看，区经济合作和外事局严格执行相关工资福利待遇政策以及国库集中支付管理规定，按时发放人员工资、缴纳职工五险两金、对个人和家庭的补助等，无违规记录，较好地完成了年初绩效目标。

2.运转类项目绩效分析

2022年区经济合作和外事局运转类项目主要包含综合定额基本运转支出和单项定额基本运转支出，年度绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。结合运转类项目特点，设置了数量、质量、时效、经济效益等4个指标，分别从科目调整次数、预算编制准确率、“三公”经费控制率、运转保障率等方面对年度绩效目标予以进一步明确。

从预算执行情况看，区经济合作和外事局严格执行国库集中支付管理规定，认真开展项目运行监控，切实加强支出控制，数量、质量、时效、经济效益等指标均达到预期，无违规记录，较好地保障了部门日常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年区经济合作和外事局共有特定目标类项目7个（含年初预算和年中追加），按照绩效管理要求，对这7个项目实行绩效目标管理，根据项目性质均相应设置了产出、效益、成本、满意度指标，并在数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度等方面进行了量化细化，各项指标设置标准合理、与预算匹配，具有可执行性，2022年该项目较好地完成了年度绩效目标任务。

（二）部门整体履职绩效分析。

区经济合作和外事局将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；加强重点项目绩效评价和政策评估，对我单位招商引资项目进行绩效评价工作，提升财政支出绩效，加强评价结果运用，合理安排项目预算。

（三）结果应用情况。

加紧形成工作合力。强化预算绩效管理的责任，有效利用绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;配合财政部门的检查、督促、重点评价的监督管理方式。按照区财政局通知要求，部门绩效目标自评情况按规定与部门决算同步向社会公众公开

（四）自评质量。

区经济合作和外事局思想上高度重视，对开展全局预算绩效管理提出了要求，及时了解掌握了政策要求，结合单位的工作实际，不断理清工作思路，建立工作机制，为我单位开展预算绩效管理奠定了扎实的工作基础，绩效水平较高，资金使用效益好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部门预算管理、绩效结果应用等方面进行逐项评分，部门整体预算绩效评价自评得分：87分（自评总分90分）。

（二）存在问题。

需要对绩效目标设置的科学性、合理性进一步优化和提升。

（三）改进建议。

在过程上强化应用，合理设置绩效目标，围绕单位职能职责定位和发展规划年度部门整体绩效目标，根据情况及时提出合理化建议，减少形式上的错误。合理开展绩效运行监控，强化过程管理，及时向财政报送项目绩效运行监控信息，不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。

附件2

2022年泸州市江阳区经济合作和外事局招商引资项目

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作。拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全区投资促进工作。

（3）负责全区涉港澳事务。

（4）监督管理全区外事工作。

（5）承担外商投资促进和管理服务工作。

（6）承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于积极招引电子信息等新兴产业来我区发展，承接周边城市地区具有市场需求的资本和技术密集型产业的转移，以创新招商模式，实现扩大对外开放，促进大招商、大发展的良好局面。充分发挥江阳区在泸州市各区县中的地理优势位置，开展对沿海发达地区招商引资以及外事活动等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

（1）产出目标：招引好项目10个以上、招引优质企业10家以上，促进我区招商引资工作的高质量提升。

（2）效益目标：良好的带动地区经济发展，带动当地就业人数200人以上。

（3）满意度指标：企业和群众满意程度大于90%。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评严格按照年初目标要求，以填报目标自评表形式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算资金申报50万元，实际批复预算资金50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划50万元，为区级财政资金。

2．资金到位。截止2022年12月31日，项目实际到位50万元，资金全部到位。资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金实际使用50万元。资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

机构设置：江阳区财政局项目监督该项目的运行监管，监管措施包括通过平台自查资金执行情况、分管领导定期、不定期抽查等。

执行相关管理制度：严格执行各项财务管理制度。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量指标：成功招引目标设定的招引企业和项目数量。

2、完成质量指标：项目完成质量良好，严格按相关文件规定评审。

3、完成时效指标：所有工作项目均在2022年预算年度内完成。

4、完成成本指标：严格按照预算成本执行。

（二）项目效益情况。

该项目企业和群众满意度大于90%，成功带动当地就业人数大于200人，达到了招引“大项目、好项目、可持续发展项目”的要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目绩效水平较高，资金使用效益好。

（二）存在的问题。

需要对绩效目标设置的科学性、合理性进一步优化和提升。

（三）相关建议。

在过程上强化应用，合理设置绩效目标，围绕单位职能职责定位和发展规划年度部门整体绩效目标，根据情况及时提出合理化建议。

2022年泸州市江阳区经济合作和外事局产业高地建设项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作。拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全区投资促进工作。

（3）负责全区涉港澳事务。

（4）监督管理全区外事工作。

（5）承担外商投资促进和管理服务工作。

（6）承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于积极招引电子信息等新兴产业来我区发展，承接周边城市地区具有市场需求的资本和技术密集型产业的转移，以创新招商模式，实现扩大对外开放，促进大招商、大发展的良好局面。充分发挥江阳区在泸州市各区县中的地理优势位置，开展对沿海发达地区招商引资以及外事活动等。

2.项目应实现的具体绩效目标

（1）产出目标：招引好项目10个以上、招引优质企业10家以上，促进我区招商引资工作的高质量提升。

（2）效益目标：良好的带动地区经济发展，带动当地就业人数200人以上。

（3）满意度指标：企业和群众满意程度大于90%。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评严格按照年初目标要求，以填报目标自评表形式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算资金申报60万元，实际批复预算资金60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划60万元，为区级财政资金。

2．资金到位。截止2022年12月31日，项目实际到位50万元，资金全部到位。资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金实际使用60万元。资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（二）项目组织架构及实施流程。

机构设置：江阳区财政局项目监督该项目的运行监管，监管措施包括通过平台自查资金执行情况、分管领导定期、不定期抽查等。

执行相关管理制度：严格执行各项财务管理制度。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量指标：成功招引目标设定的招引企业和项目数量。

2、完成质量指标：项目完成质量良好，严格按相关文件规定评审。

3、完成时效指标：所有工作项目均在2022年预算年度内完成。

4、完成成本指标：严格按照预算成本执行。

（二）项目效益情况。

该项目企业和群众满意度大于90%，成功带动当地就业人数大于200人，达到了招引“大项目、好项目、可持续发展项目”的要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目绩效水平较高，资金使用效益好。

（二）存在的问题。

需要对绩效目标设置的科学性、合理性进一步优化和提升。

（三）相关建议。

在过程上强化应用，合理设置绩效目标，围绕单位职能职责定位和发展规划年度部门整体绩效目标，根据情况及时提出合理化建议。

附件3附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

江阳区经济合作和外事局2022年决算公开表(1).xls