2022年度

四川省泸州市江阳区

经济和信息化局决算

目录

公开时间：2023年 10月 25日

第一部分 单位概况……………………………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………………………17

第四部分 附件……………………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………………43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化管理的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。贯彻实施国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的信息安全和信息人重大问题研究，提出工作建议。负责全区电力产业发展，电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。负责全区盐业行业和专营管理。

泸州市江阳区经济和信息化局2022年主要事业成效。

1.规上工业增加值增速为5.6%。

2.全年新增规模以上工业企业15家。

3.全区在库工业项目149个，全年完成工业投资188.65亿元，同比增长29.50%；全年完成技改投资120.99亿元，同比增长15.7%。

二、机构设置

泸州市江阳区经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入泸州市江阳区经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

下属一个正科级事业单位——江阳区工业发展服务中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 3657.39万元，与2021年相比增加1346.33万元，增加58.26 %，主要是增加了项目资金。

2022年度支出总计4202.39万元，与2021年相比增加3091.32万元，增加278.23 %，主要是增加了项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3657.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3657.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4202.39万元，其中：基本支出687.37万元，占16.36%；项目支出3515.02万元，占83.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 3657.39万元，与2021年相比增加1346.33万元，增加58.26 %，主要是增加了项目资金。

2022年度财政拨款支出总计4202.39万元，与2021年相比增加3091.32万元，增加278.23 %，主要是增加了项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4202.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3091.32万元，增长278.23%。主要变动原因是增加了项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4202.39万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出101.88万元，占2.42%；

卫生健康支出19.61万元，占0.47%；

资源勘探工业信息等支出3776.58万元，占89.87%；

住房保障支出43.3万元，占1.03%；

粮油物资储备支出261.02万元，占6.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4202.39万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为101.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

 行政单位医疗（项）:支出决算为8.52万元；

事业单位医疗（项）支出决算为6.29万元；  

公务员医疗补助（项）支出决算为4.8万元；

完成预算100%，决算数等于预算数。

3.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）制造业（款）

其他制造业支出（项）支出决算为1934.55万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）工业和信息产业监管（款）

 行政运行（项）支出决算为307.11万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般行政管理事务（项）支出决算为42.88万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

  产业发展（项）支出决算为20.58万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

  事业运行（项）支出决算为215.47万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

  其他工业和信息产业监管支出（项）支出决算为34万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）支持中小企业发展和管理支出（款）

 中小企业发展专项（项）支出决算为120 万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

  其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为1101.99万元；

完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）支出决算为43.3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）  应急物资储备（项）支出决算为261.02万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出687.37万元，其中：

人员经费564.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%，较上年减少1.62万元，下降54.73%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.62万元，下降54.73%。主要原因是严格执行厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：主要用于接待市、省级领导的工作指导及招商引资等费用1.34万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸州市江阳区经济和信息化局机关运行经费支出122.77万元，比2021年减少14.33万元，下降10.45%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年泸州市江阳区经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸州市江阳区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对《2022年第一批省中小企业发展专项资金》项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

泸州市江阳区经济和信息化局

2022年度省级中小企业发展专项资金（第一批）支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。区经济和信息化局负责组织辖区内企业按照上级文件要求开展专项资金申报工作，对申报资料进行初审并转报市经济和信息化局，加强对项目资金使用的监管。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《泸州市经济和信息化局关于做好2022年度省级中小企业发展专项资金（第一批）项目申报工作的通知》（泸经信企业〔2022〕125号）。

3.项目申报资料审核推荐情况。区经济和信息化局认真学习传达上级关于中小企业发展专项资金申报的相关文件、会议精神，鼓励辖区内符合条件的企业积极申报。并对企业申报材料进行仔细核查，严格按照申报标准进行把关，审核通过的项目才向上级主管部门转报。

（二）项目绩效目标。

1.各个项目的主要内容。

（1）四川中科玻璃有限公司提升发展能力类专业协作配套项目。主要内容是为大中小型酒类企业供应玻璃酒瓶的专业协作配套。

（2）泸州启航科技有限公司提升发展能力类专业协作配套项目。主要内容是为大中小型酒类企业供应酒类包材的专业协作配套。

（3）泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司公共服务体系奖励类项目。主要内容是获得国家小型微型企业创业创新示范基地奖励。

2.各个项目应实现的具体绩效目标。

（1）四川中科玻璃有限公司2022年1-11月实现营业收入102741万元，较去年同期营收同比增长5.25%。新增利润1234万元，利润同比增长7.32%。2022年入库税金8033万元，较2021年入库税金同比增长率10.07%。新增就业人员30人。

（2）泸州启航科技有限公司年产值将达到22000万元，新增销售收入2000万元，利润总额2760万元，实现税金总额260万元，新增就业人数48人，突破和掌握行业关键核心技术5项以上，每年新申请专利5项以上，研究与试验发展经费支出占销售收入比例不低于3%。

（3）泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司成功孵化培育高新技术企业11家，国家科技型中小企业36家，主营业务收入突破261亿元。

3.经过分析评价，各项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。经企业自主申报，区经济和信息化局初审通过后向市经济和信息化局转报项目3个，根据市财政局 市经济和信息化局《关于下达2022年第一批省级中小企业发展专项资金的通知》（泸市财建二〔2022〕75号）精神，江阳区3个项目获得专项补助资金共计120万元。

（二）资金到位及使用情况。

1.资金到位。2022年11月24日，四川中科玻璃有限公司50万元、泸州启航科技有限公司20万元、泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司50万元拨付到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止到2023年12月30日，四川中科玻璃有限公司50万元、泸州启航科技有限公司20万元、泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司50万元已经使用完毕，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，对项目资金做到专款专用。

（二）项目监管情况。区经济和信息化局严格按照党组决策程序进行资金拨付，落实专人负责，加强对项目资金的监管，不定期到项目实施单位检查资金使用和绩效目标完成情况，督促项目实施单位充分发挥专项资金作用，为全区中小企业发展服好务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止2022年12月30日，各项目实施单位均完成了项目建设。

（二）项目效益情况。公共服务体系建设项目除个别指标外，均达到了预期的绩效目标；能力提升类项目与预期绩效目标还有一定差距。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。各项目资金到位、拨付及时，对项目建设起到了应有的支持作用，为全区中小企业发展提供了较好的服务。

（二）存在的问题。部分项目实施单位服务能力有待进一步提升。

（三）相关建议。建议加强对项目实施单位的培训。

泸州市江阳区经济和信息化局

2021年度精准施策支持实体经济振兴发展资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：组织企业申报、初审后上报、上级下达资金后及时拨付到企业。

2.项目立项、资金申报的依据：《泸州市财政局 泸州市经济和信息化局关于下达2021年度精准施策支持实体经济振兴发展资金的通知》（泸市财建二〔2022〕136号）（以下简称《支持实体经济振兴发展资金》）（详见附件1）。

3.资金或项目管理办法制定情况：事后奖补资金，无独立的项目资金管理办法，项目资金到我局后，通过局党组会研究讨论通过后发放到企业。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照《支持实体经济振兴发展资金》明确的企业及资金数据进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：共有7家企业获得2021年度精准施策支持实体经济振兴发展资金60万元，其中：泸州合达源电子科技有限公司获得市级智能工厂（车间）20万元；泸州市鼎泓塑业有限公司、四川航昱微电子科技有限公司、四川益川江建材有限公司分别获得首次升规5万元；泸州竹芯食品有限公司、四川信达中创科技发展有限公司分别获得省级专精特新企业10万元；四川圣融达容阻科技有限公司获得五佳信息企业5万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：鼓励企业创牌争优，支持企业高质量发展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：企业自行对标相关标准进行成功创建。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：企业自行申报、我局初审后上报、上级审定后下达资金、我局召开局党组研究讨论通过、将资金拨付到企业。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：上级下达。

2.资金到位：2022年12月24日收到资金文件，2022年12月28日全部拨付到相关企业。

3.资金使用：按期安全支付。

（三）项目财务管理情况：各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：合理规范。

（二）项目管理情况：合理规范。

（三）项目监管情况：事后奖补资金，按时拨付到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：按期完成。

（二）项目效益情况：鼓励企业创牌争优，支持企业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：优秀。

（二）存在的问题：暂无。

（三）相关建议：暂无。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年泸州市江阳区经济和信息化局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。下属一个正科级事业单位——江阳区工业发展服务中心；内设2个股室：办公室、工业和信息化股。

（二）机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化管理的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。贯彻实施国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的信息安全和信息人重大问题研究，提出工作建议。负责全区电力产业发展，电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。负责全区盐业行业和专营管理。

（三）人员概况。

  泸州市江阳区经济和信息化局现有行政编制数为10人，其中行政工勤编制1人；年终实有人员15人，与上年持平；非参公事业编制数为人员14人，年终实有事业人员13人，与上年持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年泸州市江阳区经济和信息化局执行收入预算3657.39万元，比上年增加1346.32万元；增长了58.26%，

主要是项目资金增加了。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政执行支出预算安排支出4202.39万元，比上年增加3091.32万元；增长了278.23%，主要是项目资金增加了。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按照新《预算法》有关规定和区政府办公室《关于编制2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（泸江府办函〔2019〕85号），我局组织相关业务股室和人员统一学习了2022年部门预算编制政策口径。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《预算法》的相关要求，及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

基本支出按照优先保障人员支出的原则，在保证人员支出的前提下，再安排日常公用支出。项目支出按项目的工作任务和相关规定确定目标任务。

（三）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）自评质量

强化了绩效管理理念，促进了绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常的运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算编制工作，2022年目标任务完成较好，预算执行情况较为满意。

1.规上工业增加值增速为5.6%。

2.全年新增规模以上工业企业15家。

3.全区在库工业项目149个，全年完成工业投资188.65亿元，同比增长29.50%；全年完成技改投资120.99亿元，同比增长15.7%。

（二）存在问题。

2022年，我局在预算资金安排、使用过程中存在以下问题：

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.预算执行过程中，且由于项目验收、项目资金使用条件等因素影响，有部分项目资金结转至2023年使用。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我局将严格按照相关法律法规的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金使用效益。

泸州市江阳区经济和信息化局

2022年度省级中小企业发展专项资金（第一批）支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。区经济和信息化局负责组织辖区内企业按照上级文件要求开展专项资金申报工作，对申报资料进行初审并转报市经济和信息化局，加强对项目资金使用的监管。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《泸州市经济和信息化局关于做好2022年度省级中小企业发展专项资金（第一批）项目申报工作的通知》（泸经信企业〔2022〕125号）。

3.项目申报资料审核推荐情况。区经济和信息化局认真学习传达上级关于中小企业发展专项资金申报的相关文件、会议精神，鼓励辖区内符合条件的企业积极申报。并对企业申报材料进行仔细核查，严格按照申报标准进行把关，审核通过的项目才向上级主管部门转报。

（二）项目绩效目标。

1.各个项目的主要内容。

（1）四川中科玻璃有限公司提升发展能力类专业协作配套项目。主要内容是为大中小型酒类企业供应玻璃酒瓶的专业协作配套。

（2）泸州启航科技有限公司提升发展能力类专业协作配套项目。主要内容是为大中小型酒类企业供应酒类包材的专业协作配套。

（3）泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司公共服务体系奖励类项目。主要内容是获得国家小型微型企业创业创新示范基地奖励。

2.各个项目应实现的具体绩效目标。

（1）四川中科玻璃有限公司2022年1-11月实现营业收入102741万元，较去年同期营收同比增长5.25%。新增利润1234万元，利润同比增长7.32%。2022年入库税金8033万元，较2021年入库税金同比增长率10.07%。新增就业人员30人。

（2）泸州启航科技有限公司年产值将达到22000万元，新增销售收入2000万元，利润总额2760万元，实现税金总额260万元，新增就业人数48人，突破和掌握行业关键核心技术5项以上，每年新申请专利5项以上，研究与试验发展经费支出占销售收入比例不低于3%。

（3）泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司成功孵化培育高新技术企业11家，国家科技型中小企业36家，主营业务收入突破261亿元。

3.经过分析评价，各项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。经企业自主申报，区经济和信息化局初审通过后向市经济和信息化局转报项目3个，根据市财政局 市经济和信息化局《关于下达2022年第一批省级中小企业发展专项资金的通知》（泸市财建二〔2022〕75号）精神，江阳区3个项目获得专项补助资金共计120万元。

（二）资金到位及使用情况。

1.资金到位。2022年11月24日，四川中科玻璃有限公司50万元、泸州启航科技有限公司20万元、泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司50万元拨付到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止到2023年12月30日，四川中科玻璃有限公司50万元、泸州启航科技有限公司20万元、泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司50万元已经使用完毕，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，对项目资金做到专款专用。

（二）项目监管情况。区经济和信息化局严格按照党组决策程序进行资金拨付，落实专人负责，加强对项目资金的监管，不定期到项目实施单位检查资金使用和绩效目标完成情况，督促项目实施单位充分发挥专项资金作用，为全区中小企业发展服好务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止2022年12月30日，各项目实施单位均完成了项目建设。

（二）项目效益情况。公共服务体系建设项目除个别指标外，均达到了预期的绩效目标；能力提升类项目与预期绩效目标还有一定差距。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。各项目资金到位、拨付及时，对项目建设起到了应有的支持作用，为全区中小企业发展提供了较好的服务。

（二）存在的问题。部分项目实施单位服务能力有待进一步提升。

（三）相关建议。建议加强对项目实施单位的培训。

泸州市江阳区经济和信息化局

2021年度精准施策支持实体经济振兴发展资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：组织企业申报、初审后上报、上级下达资金后及时拨付到企业。

2.项目立项、资金申报的依据：《泸州市财政局 泸州市经济和信息化局关于下达2021年度精准施策支持实体经济振兴发展资金的通知》（泸市财建二〔2022〕136号）（以下简称《支持实体经济振兴发展资金》）（详见附件1）。

3.资金或项目管理办法制定情况：事后奖补资金，无独立的项目资金管理办法，项目资金到我局后，通过局党组会研究讨论通过后发放到企业。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照《支持实体经济振兴发展资金》明确的企业及资金数据进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：共有7家企业获得2021年度精准施策支持实体经济振兴发展资金60万元，其中：泸州合达源电子科技有限公司获得市级智能工厂（车间）20万元；泸州市鼎泓塑业有限公司、四川航昱微电子科技有限公司、四川益川江建材有限公司分别获得首次升规5万元；泸州竹芯食品有限公司、四川信达中创科技发展有限公司分别获得省级专精特新企业10万元；四川圣融达容阻科技有限公司获得五佳信息企业5万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：鼓励企业创牌争优，支持企业高质量发展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：企业自行对标相关标准进行成功创建。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：企业自行申报、我局初审后上报、上级审定后下达资金、我局召开局党组研究讨论通过、将资金拨付到企业。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：上级下达。

2.资金到位：2022年12月24日收到资金文件，2022年12月28日全部拨付到相关企业。

3.资金使用：按期安全支付。

（三）项目财务管理情况：各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：合理规范。

（二）项目管理情况：合理规范。

（三）项目监管情况：事后奖补资金，按时拨付到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：按期完成。

（二）项目效益情况：鼓励企业创牌争优，支持企业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：优秀。

（二）存在的问题：暂无。

（三）相关建议：暂无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

泸州市江阳区经济和信息化局预算项目支出绩效自评表.xlsx

泸州市江阳区经济和信息化局2022年决算公开表(2).xls