2023年度

四川省泸州市江阳区经济和信息化局

部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2024年9月26日

一、主要职责…………………………………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5    

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………… 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………14

第三部分 名词解释………………………………………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………………………………………19

第五部分 附表……………………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化管理的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。贯彻实施国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的信息安全和信息人重大问题研究，提出工作建议。负责全区电力产业发展，电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。负责全区盐业行业和专营管理。

一、机构设置

2023年有独立编制的机构1个,比上年减少0个， 独立核算的机构1个与上年持平。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11351.73万元。与2022年度相比，收入3657.39万元，比上年增加7694.34万元，增长了210.4%,主要增加了政府基金项目数字江阳智慧城市项目资金；支出11351.73万元，比上年增加7149.34万元；增长了170.1%主要增加了政府基金项目数字江阳智慧城市项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11351.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2351.73万元，占20.7%；政府性基金预算财政拨款收入9000万元，占79.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11351.73万元，其中：基本支出680.58万元，占6%；项目支出10671.15万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11351.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入3657.39万元，比上年增加7694.34万元，增长了210.4%,主要增加了政府基金项目数字江阳智慧城市项目资金；支出11351.73万元，比上年增加7149.34万元；增长了170.1%主要增加了政府基金项目数字江阳智慧城市项目资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2351.73万元，占本年支出合计的20.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款4202.39万元，支出减少1850.66万元，下降44%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2351.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出125.19万元，占5.3%；卫生健康支出25.3万元，占1.1%；资源勘探工业信息等支出1634.24万元，占69.5%；住房保障支出39.45万元，占1.7%；粮油物资储备支出527.57万元，占22.4%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2351.73，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为34.77万元，完成预算100%；事业单位离退休（项）: 支出决算为5.37万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为53.29万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为31.77万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

3.资源勘探工业信息等（类）工业和信息监管（款）行政运行（项）:支出决算为269.5万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%；产业发展（项）:支出决算为25万元，完成预算100%；事业运行（项）:支出决算为221.15万元，完成预算100%；其他工业和信息产业鉴定支出（项）:支出决算为37万元，完成预算100%。资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为39.45万元，完成预算100%。

5.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为527.57万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出680.58万元，其中：

人员经费542.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费138.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度增加1.67万元，增长124.35%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.67万元，增长124.35%，主要原因是增加了招商引资接待次数。

国内公务接待支出3万元，主要用于国内公务接待38批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：招商引资接待费用和公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9000万元。

主要用于“数字江阳”智慧城市建设项目，该项目包括1个信息基础设施、1套城市数字平台、1个综合指挥中心、N个智慧应用以及配套的安全和运维保障体系等。本期智慧应用主要包括智慧教育、智慧应急、智慧文旅等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸州市江阳区经济和信息化局机关运行经费支出138.28万元，比2022年度增加15.51万元，增长12.63%。主要原因是增加了项目工作经费和招商引资工作经费。

（注：数据来源于财决附03表） 

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸州市江阳区经济和信息化局政府采购支出总额7044.91万元，其中：政府采购货物支出184.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6860.01万元。主要用于“数字江阳”智慧城市建设项目。授予中小企业合同金额6679.59万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额6679.59万元，占政府采购支出总额的94.8%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州市江阳区经济和信息化局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“数字江阳”智慧城市建设项目项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2023年泸州市江阳区经济和信息化局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。下属一个正科级事业单位——江阳区工业发展服务中心；内设2个股室：办公室、工业和信息化股。

（二）机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化管理的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。贯彻实施国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的信息安全和信息人重大问题研究，提出工作建议。负责全区电力产业发展，电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。负责全区盐业行业和专营管理。

（三）人员概况。

  泸州市江阳区经济和信息化局现有行政编制数为8人，其中行政工勤编制1人；年终实有人员10人，比上年少5人；非参公事业编制数为人员14人，年终实有事业人员14人，比上年多1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年泸州市江阳区经济和信息化局执行收入预算2351.73万元，比上年减少1305.66万元；减少了35.7%，

主要是项目资金减少了。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政执行支出预算安排支出2351.73万元，比上年减少1850.66万元；减少了44%，主要是项目资金减少了。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按照新《中华人民共和国预算法》有关规定和区政府办公室《关于编制2020-2023年支出规划和2020年部门预算的通知》（泸江府办函〔2019〕85号），我局组织相关业务股室和人员统一学习了2023年部门预算编制政策口径。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《中华人民共和国预算法》的相关要求，及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

基本支出按照优先保障人员支出的原则，在保证人员支出的前提下，再安排日常公用支出。项目支出按项目的工作任务和相关规定确定目标任务。

（二）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）自评质量

强化了绩效管理理念，促进了绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常的运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算编制工作，2023年目标任务完成较好，预算执行情况较为满意。

1.规上工业增加值增速。2023年1-11月，江阳区规上工业增加值增速完成8.4%，全市排名前二。

2.工业企业升规入统。2023年完成工业企业升规任务14家。

3.工业投资和技改投资。2023年纳入统计库管理的工业投资项目72个，累计上报投资91.91亿元，其中技改项目38个，累计上报投资40.86亿元。

（二）存在问题。

2023年，我局在预算资金安排、使用过程中存在以下问题：

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.预算执行过程中，且由于项目验收、项目资金使用条件等因素影响，有部分项目资金结转至2024年使用。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我局将严格按照相关法律法规的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金使用效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年泸州市江阳区经济和信息化局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。下属一个正科级事业单位——江阳区工业发展服务中心；内设2个股室：办公室、工业和信息化股。

（二）机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化管理的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。贯彻实施国家、省、市有关数字经济发展的政策法规和决策部署；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的信息安全和信息人重大问题研究，提出工作建议。负责全区电力产业发展，电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。负责全区盐业行业和专营管理。

（三）人员概况。

  泸州市江阳区经济和信息化局现有行政编制数为8人，其中行政工勤编制1人；年终实有人员10人，比上年少5人；非参公事业编制数为人员14人，年终实有事业人员14人，比上年多1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年泸州市江阳区经济和信息化局执行收入预算2351.73万元，比上年减少1305.66万元；减少了35.7%，

主要是项目资金减少了。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政执行支出预算安排支出2351.73万元，比上年减少1850.66万元；减少了44%，主要是项目资金减少了。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按照新《中华人民共和国预算法》有关规定和区政府办公室《关于编制2020-2023年支出规划和2020年部门预算的通知》（泸江府办函〔2019〕85号），我局组织相关业务股室和人员统一学习了2023年部门预算编制政策口径。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《中华人民共和国预算法》的相关要求，及时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

基本支出按照优先保障人员支出的原则，在保证人员支出的前提下，再安排日常公用支出。项目支出按项目的工作任务和相关规定确定目标任务。

（二）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）自评质量

强化了绩效管理理念，促进了绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。加强绩效目标管理，健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。积极开展预算绩效运行监控管理，进一步扩大监控范围。积极拓展预算绩效评价内容和范围，深入开展专项资金项目绩效评价，积极开展部门整体绩效评价，推行财政政策绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合部门发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常的运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算编制工作，2023年目标任务完成较好，预算执行情况较为满意。

1.规上工业增加值增速。2023年1-11月，江阳区规上工业增加值增速完成9.5%，预计全年规上工业增加值增速8.4%，全市排名前三。

2.工业企业升规入统。2023年完成工业企业升规任务14家，其中月度升规4家。

3.工业投资和技改投资。1—12月纳入统计库管理的工业投资项目72个，今年累计上报投资91.91亿元，其中技改项目38个，今年累计上报投资40.86亿元。因去年投资基数调减和今年投资额调整，目前无法确定投资完成情况。

（二）存在问题。

2023年，我局在预算资金安排、使用过程中存在以下问题：

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.预算执行过程中，且由于项目验收、项目资金使用条件等因素影响，有部分项目资金结转至2024年使用。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我局将严格按照相关法律法规的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金使用效益。

泸州市江阳区经济和信息化局

2022年第三批省级工业发展专项资金（冲刺全年工业稳增长）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：根据上级资金下达和使用文件制定分配方案、组织企业申报、审核、经区政府同意，局党组会审议后拨付到企业。

2.项目立项、资金申报的依据：泸州市财政局、泸州市经济和信息化局《关于下达2022年第三批省级工业发展专项资金（冲刺全年工业稳增长和制造业招商激励资金）的通知》（泸市财建二〔2023〕13号）

3.资金或项目管理办法制定情况：事后奖补资金，按照（泸市财建二〔2023〕13号）和《四川省经济和信息化厅关于做好2022年第三批省级工业发展专项资金使用相关工作的通知》（川经信财资函〔2022〕1007号）精神，资金下达后，经区政府同意，局党组会审议后拨付到企业。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据泸州市财政局、泸州市经济和信息化局《关于下达2022年第三批省级工业发展专项资金（冲刺全年工业稳增长和制造业招商激励资金）的通知》（泸市财建二〔2023〕13号）、四川省经济和信息化厅《关于做好2022年第三批省级工业发展专项资金使用相关工作的通知》（川经信财资函〔2022〕1007号）精神，结合我区实际，将专项资金用于支持工业稳增长企业和补助在8-11月份购买应急发电设备(含甲醇柴油混合发电设备)的规上工业企业。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：139万资金，用于支持工业稳增长企业和补助在8-11月份购买应急发电设备(含甲醇柴油混合发电设备)的规上工业企业。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：工业绿色发展，平稳增长等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：项目主管部门调研收集项目绩效指标情况，逐项进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：上级来文下达资金、区经信局制定分配方案、报区政府同意、召开局党组研究讨论通过、将资金拨付到企业。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：139万元。

2.资金到位及使用：已于2023年10月20日全部拨付到企业。

（三）项目财务管理情况：各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：合理规范。

（二）项目管理情况：合理规范。

（三）项目监管情况：2022年第三批省级工业发展专项资金（冲刺全年工业稳增长），按时全部拨付到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：按期完成。

（二）项目效益情况：全部资金已拨付到企业，支持企业满工满产，进一步提升了绿色发展，工业增加值增速平稳增长。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：优秀。

（二）存在的问题：暂无。

（三）相关建议：暂无。

泸州市江阳区经济和信息化局

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

“数字江阳”智慧城市建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：作为业主单位，负责项目推进，包括项目方案设计、项目招标、项目实施、按项目实施进度拨付资金等。

2.项目立项、资金申报的依据：《泸州市江阳区发展和改革局关于“数字江阳”智慧城市建设项目建议书的批复》（泸江发改投〔2022〕165号）。

3.资金或项目管理办法制定情况：根据各个子项目招标情况，签订合同，按照合同约定付款。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照《中华人民共和国政府采购法》及招投标相关规定，根据项目招标情况，合同签订情况，项目实施情况等实施付款。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

整体建设方案采用“1+1+1+N”的架构模式，包括1个信息基础设施、1套城市数字平台、1个综合指挥中心、N个智慧应用以及配套的安全和运维保障体系等。本期智慧应用主要包括智慧教育、智慧应急、智慧文旅等。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目实际完成内容建设及完成相应投资。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：相关资料、资金支付要求相符。

（三）项目自评步骤及方法：对支付资金单位进行逐个评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：项目根据《泸州市江阳区发展和改革局关于“数字江阳”智慧城市建设项目建议书的批复》（泸江发改投〔2022〕165号），由区发改局进行立项批复，通过招投标管理办法及《中华人民共和国政府采购法》对各个子项目进行公开招标实施，与中标供应商签订政府采购合同，并按照合同约定，根据项目实施进度进行资金支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。地方政府专项债券资金。

2.资金到位：

专项债券资金已于2023年3月发行成功并到位。

3.资金使用：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况：各子项目均制定了专项财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：项目承建单位建立了完整的项目组织架构和实施流程。

（二）项目管理情况：依据《中华人民共和国政府采购法》及招投标相关管理规定进行管理。

（三）项目监管情况：我局严格按照项目监管“三到位”原则，对项目进行全流程监管，并于项目验收阶段聘请专家对项目进行把关，严格落实项目监管责任。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按期完成。

（二）项目效益情况：均初步实现预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：优秀。

（二）存在的问题：无。

（三）相关建议：无。

泸州市江阳区经济和信息化局

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

2022年第一批省级工业专项资金（2022年重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：制定资金管理办法、征集资金项目、聘请专家评审、征求部门意见、形成项目资金建议方案经局党组会议研究决定、报请区政府同意后，将奖补资金拨付到对应项目实施单位。

2.项目立项、资金申报的依据：《泸州市财政局 泸州市经济和信息化局关于下达2022年第一批省级工业发展专项资金（部分定向财力转移支付资金）的通知》（泸市财建二〔2022〕61号）。

3.资金或项目管理办法制定情况：《泸州市江阳区经济和信息化局2022年重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金项目监督管理办法》。

4.资金分配的原则及考虑因素：一是在江阳区实施，项目承担单位需在江阳区登记注册、缴税金库为江阳区金库、具有独立法人资格；二是目符合国家相关产业政策，项目申报单位应遵守安全生产、环境保护、节能减排等方面的法律法规，近2年未被列入企业异常经营目录、安全生产黑名单、失信被执行人名单，未发生较大及以上安全事故，环境污染事故，以及违法违规用地、乱占耕地等事项；三是项目属于纳入2022年“泸州市工业运行监测和项目管理平台”管理的江阳区所属省、市重点工业和技术改造项目，并按要求及时报送投资数据和相关印证资料；四是项目在申报截止时间内已完成主体建设或完成主要投资，前期审批报建手续完备合规；五是项目申报单位财务管理规范、制度健全，能提供项目建设期内土建、厂房、主要设备等支付凭证、合同、项目建成图片等证明形象进度的材料；六是项目申报单位存在省级工业发展资金项目系统治理突出问题未整改完成的，原则上本次不得申报。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

（1）泸州赖高淮酒业有限公司“赖高淮酿酒文化中心迁建项目”。

（2）四川华冠彩色印刷有限公司“四川华冠彩色印刷有限公司技术改造项目”。

（3）四川都乐光电科技有限公司“四川都乐光电精密镜头、晶片应用产品项目”。

（4）泸州国牌酒业有限公司“泸州国牌酿酒基地整体迁建项目”。

（5）泸州合达源电子科技有限公司“合达源摄像头生产技改项目”。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目实际完成投资（票据体现）。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：相关资料、资金申报要求相符。

（三）项目自评步骤及方法：对获得资金单位进行逐个评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：制定《泸州市江阳区经济和信息化局2022年重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金项目监督管理办法》，印发《关于征集江阳区2022年工业类重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金项目的函》（泸江经信函〔2022〕31号），企业自主申报、街镇（园区）初审、我局聘请专家评审、征求部门意见、形成项目资金建议方案经局党组会议研究决定、报请区政府同意后，将奖补资金拨付到对应项目实施单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。企业自筹资金建设。

2.资金到位：

（1）泸州赖高淮酒业有限公司“赖高淮酿酒文化中心迁建项目”获批2022年第一批省级工业发展专项资金（2022年工业类重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金）73万元，于2023年3月30日全额拨付到位。

（2）四川华冠彩色印刷有限公司“四川华冠彩色印刷有限公司技术改造项目”获批2022年第一批省级工业发展专项资金（2022年工业类重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金）94万元，于2023年3月30日全额拨付到位。

（3）四川都乐光电科技有限公司“四川都乐光电精密镜头、晶片应用产品项目”获批2022年第一批省级工业发展专项资金（2022年工业类重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金）27万元，于2023年3月30日全额拨付到位。

（4）泸州国牌酒业有限公司“泸州国牌酿酒基地整体迁建项目”获批2022年第一批省级工业发展专项资金（2022年工业类重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金）36万元，于2023年3月30日全额拨付到位。

（5）泸州合达源电子科技有限公司“合达源摄像头生产技改项目”获批2022年第一批省级工业发展专项资金（2022年工业类重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金）24万元，于2023年3月30日全额拨付到位。

3.资金使用：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况：各项目申报单位均制定了专项财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：项目申报单位建立了完整的项目组织架构和实施流程。

（二）项目管理情况：依据《泸州市江阳区经济和信息化局2022年重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金项目监督管理办法》进行管理。

（三）项目监管情况：我局严格按照项目监管“三到位”原则，对项目进行全流程监管，并聘请专家对申报项目进行评审，严格落实项目监管责任。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按期完成。

（二）项目效益情况：均初步实现预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：优秀。

（二）存在的问题：无。

（三）相关建议：无。

 泸州市江阳区经济和信息化局

2022年第一批省级工业发展应急资金(防疫能力建设）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：根据资金文件制定分配方案、组织企业申报、审核、拨付到企业。

2.项目立项、资金申报的依据：泸州市财政局、泸州市经济和信息化局《关于下达2022年第一批省级工业发展应急资金（防疫能力建设）的通知》（泸市财建二〔2022〕109号）

3.资金或项目管理办法制定情况：事后奖补资金，按照（泸市财建二〔2022〕109号）指定到省级重点产业链供应链“白名单”企业，资金下达后，通过局党组会审议后拨付到企业。

4.资金分配的原则及考虑因素：参考《关于下达2022年第一批省级工业发展应急资金（防疫能力建设）的通知》（泸市财建二〔2022〕109号）中市上分配各区县资金衡量指标，来制定分配方案。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：57万资金，支持第一批省级重点主业链供应链“白名单”企业提升常态化疫情防控能力水平，保障防疫设施建设，应急生活设施建设和设备购置、物流设施建设、防疫应急演练及其他疫情防控开支等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：提升疫情防控能力建设，促进工业企业产值增长等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：项目主管部门调研收集项目绩效指标情况，逐项进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：上级来文下达资金、区经信局制定分配方案、召开局党组研究讨论通过、将资金拨付到企业。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划：57万元。

2.资金到位及使用：已于2023年3月30日全部拨付到企业。

（三）项目财务管理情况：各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程：合理规范。

（二）项目管理情况：合理规范。

（三）项目监管情况：省级工业发展应急资金(防疫能力建设），按时全部拨付到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：按期完成。

（二）项目效益情况：全部资金已拨付到省级重点产业链供应链“白名单”企业（老窖股份、古叙煤田、泸州智通），提升企业常态化疫情防控能力水平，保障防疫设施建设，应急生活设施建设和设备购置、物流设施建设、防疫应急演练及其他疫情防控开支等。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：优秀。

（二）存在的问题：暂无。

（三）相关建议：暂无。

《349区经济和信息化局_9879_部门支出绩效目标表》见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

349区经济和信息化局支出绩效目标表(1).xlsx

2023-349-区经济和信息化局决算公开报表(1).xls