四川省泸州市江阳区人民政府南城街道办事处事业单位本级2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。南城街道办事处事业本级主要由社会事务中心，党群服务中心，经信信息服务中心等3个事业部门组成，主要职责是：人才开发服务、社会救助服务、劳务输出和就业管理服务、离退休人员社会化管理服务，开展文娱体育宣传教育活动。环境管理服务中心主要职责是：贯彻执行国家、省、市区关于城市市容环境卫生和爱国卫生工作的方针、政策、法律、法规；根据本辖区实际情况制定有关规范性文件以及工作规划并组织实施；负责组织、协调、检查辖区内爱国卫生和市容环境卫生；协助开展全民健康教育；负责环境卫生保洁管理，城市生活垃圾清运管理，清洁队伍建设管理；参加区城管局的城管执法。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年，南城街道全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项行政事业持续稳定发展。一是全力保障全国卫生、文明城市的创建顺利成功；二是积极推进“三无院落”整治；三是完成了酒文化、烈士园、天子殿、构树街的棚改征收工作；四是积极开展养老服务体系建设，在国窖社区、白招牌社区、凤凰社区、三星街道建立了日间照料中心；五是创建成功国家级安全社区建设；六是积极推进依法治区工作；七是社区阵地建设；八是加大民生工程落实力度，全年发放义务兵优待金37万元，优抚对象医疗补助金额3.5万元；九：完成了主干道，白招牌，国窖广场的风貌塑造工作。

二、部门概况

南城街道办事处事业本级南城街道办事处事业属全额拨款单位，属一级预算单位。南城街道三定方案确定事业编制13人，至2016年末，南城街道事业实有人员13人。

三、收支决算总体情况

2016年南城街道办事处事业本级本年收入合计2148万元，其中：财政拨款收入2148万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年南城街道办事处事业本级本年支出合计2148万元，其中：基本支出164万元，占7%；项目支出1984万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

南城街道办事处事业本级2016年度财政拨款收支决算总计2148万元。较2015年财政拨款收、支各增加91万元，增长5%，较2016年预算增长/下降0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南城街道办事处事业本级2016年度一般公共预算财政拨款支出1708万元，占本年支出合计的79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少349万元，减少17%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南城街道办事处事业本级2016年一般公共预算财政拨款支出1708万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出131万元，占7%；公共安全支出6万，占0.3%，文化体育传媒8万元，占0.4%；社会保障和就业支出1067万元，占62%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占0.4%；城乡社区支出413万，占24%，节能环保支出3万，占0.1%，资源勘探信息支出60万，占3.5%，住房保障支出11万元，占0.6%；…。（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）:2010250-事业运行1万元，2019999-其他一般公共服务支出 130万元，2016年决算数为131万元，主要用于：日常办公用支出。

2.公共安全支出（204）:2040211-禁毒管理3万，2049901  -其他公共安全支出3万，2016年决算数为6万元，主要用于：安全工作日常支出。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。

4.文化体育与传媒（207）:2070199-其他文化支出8万。 2016年决算数为8万元，主要用于：文化方面工作支出。
　　5.社会保障和就业（208）:2080208-基层政权和社区建设3,84万元，2080502-事业单位离退休0.7万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14万元，2080805-义务兵优待37万元，2081002-老年福利60万元，2081901   -城市最低生活保障金支出  5,69万元。2016年决算数为1067万元，主要用于：社会保障和就业支出，民政管理事务支出，社区干部经费等支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（210）:2100502-事业单位医疗3万元，2100504   -优抚对象医疗补助 3.5万元，2100799-其他计划生育事务支出0.6万元。2016年决算数为7.79万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出，优抚对象医疗补助等支出。

7.节能环保支出（211）:2110301-大气3万元。2016年决算数为3万元，主要用于：大气治理支出。

8.城乡社区支出（212）:2110301-大气3万元。2120199-其他城乡社区管理事务支出279万元，2120501-城乡社区环境卫生104万元，2129999 -其他城乡社区指出30万元。2016年决算数为413.66万元，主要用于：城乡社区支出。

9.资源勘探信息等支出（215）:2150699-其他安全生产监管支出60万元。2016年决算数为60万元，主要用于：资源勘探方面支出。

10.住房保障支出（221）:2150699-其他安全生产监管支出60万元。2016年决算数为60万元，主要用于：资源勘探方面支出。

11.资源勘探信息等支出（215）:2210201-住房公积金11.3万元。2016年决算数为11.3万元，主要用于：住房保障支出    （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南城街道办事处事业本级2016年一般公共预算财政拨款基本支出164万元，其中：

人员经费149万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无因公出国出境费用产生。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无因公出国产生（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.62万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数下降38%，主要原因是次数减少。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待8批次，80人，共计支出0.62万元，具体内容包括：日常接待工作（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无外事接待（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.25万元,与2015年决算数持平），较2016年预算数下降75%，主要原因是减少车辆出行次数。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于未购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0.25万元，用于日常车辆油费，维护费等支出（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

南城街道办事处事业本级2016年使用政府性基金预算财政拨款支出440万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，南城街道办事处事业本级机关运行经费支出14

.62万元，比2015年增加/减少174.38万元，下降77%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，南城街道办事处事业本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于未进行采购（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南城街道办事处事业本级公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区人民政府南城街道办事处事业(本级)(1).XLS