四川省泸州市江阳区经济和信息化局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：经济运行和企业指导、协调职责及全区财经工作的协调、服务、指导；信息化管理；承担市国防科工办下放或委托的职责；代管园区协调办公室工作；节能监察；加强信息化和工业化融合、产业园区牵头服务、软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。

（二）2016年重点工作完成情况：在全市上下坚守“工业为大、工业为重、工业为先”发展宗旨，凝心聚力，形成全市攻坚、科学逆势打造“泸州稳增长”小气候的带领下，作为统揽全区工业经济发展与要素保障的部门，区经信局围绕“六个显著提升、两个率先实现”的总体目标，切实按照“三抓三主动”的要求，着力推进全区工业经济的持续健康发展。预计2016年，全区105户规上企业累计上报总产值577.5亿元，同比增长10%；实现规上工业增加值140亿元，同比增长10.5%。

1、千辛万苦做大存量，支撑全区经济快速发展

（1）全力以赴稳增长。认真落实省、市政府关于稳定经济增长和提质增效的系列政策措施，及时兑现30户工业企业2015年贷款贴息资金共计520万元，为2户区属企业提供转贷金3330万元。同时，结合江阳工业发展实际，出台《关于促进经济稳定增长和提质增效的实施意见》，设立5000万元工业发展扶持资金、2000万元企业转贷资金、500万元企业贷款贴息资金等一系列扶持实体经济发展的“干货”，帮助企业发展壮大、促进工业融合发展，千方百计促进工业企业稳定健康发展。

（2）促进传统产业转型发展。加快白酒产业由二产向三产转变，引导酒类企业大力发展纯粮固态酿造原酒和“预调酒”、定制酒等差异化特色产品，着力打造一批特色酒庄。预计全年，22户规上白酒企业共完成增加值110.12亿元，同比增长10.6%；做大做强机械制造业，依托泸州高新区重点发展高性能液压元配件，推进传统机械制造向服务型制造和绿色、智能制造、敏捷制造发展。预计全年，44户规上机械企业共完成增加值9.03亿元，同比增长15.1%。升级改造建材产业，加快淘汰落后生产能力，推动建材业向新材料、新产品、绿色环保方向发展。预计全年，13户规上建材企业共完成增加值8.86亿元，同比增长15.2%。

（3）推动信息化建设。加大信息化建设力度，加快推进邻玉智慧街道试点工程、张坝“中国泸州.众创智慧港”项目建设；加强对黑马数码、金通信息等信息技术产业重点企业的帮扶力度，发展壮大软件和信息服务产业；协助高新区加快推进长机公司智能化工厂、机器人研发试制生产基地、工程机械智能化制造等项目建设，培育发展“互联网+制造”新型业态。协调、督促驻区通信运营商加大信息化投资建设力度，目前，电信公司宽带乡村“通社入户”配套工程，已完成宽带光纤入户8200余户，力争2016年底，完成光纤宽带通社入户1万户以上，促进江阳农村信息消费快速增长。全年，确保铁塔江阳分公司投资5000万元，完成470个基塔建设，目前，已建设完成基站365个。

（4）切实保证企业要素支持。健全驻区金融（准金融）、电力、通讯等要素保障机构支持工业发展的目标考核机制。目前，实现区属工业企业贷款余额63.77亿元，同比增长22.44%；推动企业资本市场挂牌融资，储备22家后备上市企业参与资本市场，金鼎印业已于2016年8月成功在“新三板”挂牌，百草堂药业将于年内实现“新三板”挂牌目标；成功为区属7家企业申请到直购电和富余电消纳政策；加大电力基础设施建设工作的协调推进力度，确保泰安220千伏输变电工程、220千伏杨桥变电站增容扩建工程、110千伏城西输变电工程年底建成；督促加快农网改造施工进度，确保在2017年6月前完成跨区域部分农网改造任务。

2、千方百计做大增量，迎接工业发展园区化规模化

（1）应统尽统。一是加强与酒业园区、高新区、江南科技园区的实质实效性沟通和协调，主动融入园区发展，切实为企业排忧解难，积极扶持企业发展壮大，指导企业系统准确反映生产经营状况，科学客观体现江阳工业发展成果。二是协助各乡镇进一步清理核实属地企业概况，做到家底清，情况明，全面掌握企业个数，企业规模，企业统计归属，生产经营状况，强化对企业统计工作的指导，做到准确、客观、不重统不漏统，夯实统计基础。

（2）对接园区。一是做好与高新区和泸州白酒产业园区规划对接工作，力争尽快完成“江阳园”定点和交割工作。二是积极做好白酒产业园区10万吨酿酒基地项目征地和建设相关协调服务工作，协助高新区加快华为四川大数据中心、省农商行灾备基地和全省数据灾备基地、西南智能电网产业园建设。三是围绕江南科技产业园楼宇经济发展，推进产业投资促进规划和建设控制性详细规划等各项工作，积极引进产品研发、文创产业、电子信息等新兴业态企业，促进项目落地，实现招大引强。协助江南科技产业园楼宇经济2016年总产值突破100亿元。四是打造邻玉酒文化特色产业园。建设固态酿造酒坊群落，建成全国最集中的固态酒酿制酒文化展示中心。按照传统酒坊模式对酿酒企业实行功能提升和风貌塑造，打造集旅游、观光、品鉴、展示、博览于一体的新型酒坊群落。

（3）狠抓项目。对今年列入市、区重点的12个工业发展建设项目，以及列入市经信委的22个5000万元以上重点工业项目，坚持每月跟踪项目动态，不定期现场核查，协调解决项目推进建设中面临的问题和困难，加大帮扶力度，协调要素供应保障。溢祥节能科技、川南发电2×600MW机组脱硝改造配套建设、中科玻璃窑炉全氧燃烧节能减排、麒瑞石材等工业重点项目如期竣工投产，泸郎窖酒、邓氏桂圆等一批重点项目建设有序推进，为我区工业经济持续快速发展提供相应支撑。目前，全区完成工业投资75.89亿元，占年任务的89.49%，完成技改投资65.68亿元，占年任务的84.64%。预计年底，全区完成工业投资85亿元，完成技改投资78亿元。 

（4）工业招商。协助相关部门开展产业招商、专业招商、小分队招商、以商引商，精细组织参加好泸州市举行的招商推介会，突出小型“圆桌式”招商，提高招商项目的“对接率”和“成功率”。加大争资争项力度，精准掌握国家、省帮扶政策及信息，主动协助企业研究项目策划、包装和申报的措施办法，第一时间争取资金，第一时间启动项目。指导24户企业申报省技术改造、重大技术装备创新等8类专项资金。目前已有10户企业获得专项资金765万元。

二、部门概况

江阳区经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年江阳区经济和信息化局本年收入合计2668.40万元，其中：财政拨款收入2668.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年江阳区经济和信息化局本年支出合计2668.40万元，其中：基本支出243.57万元，占9%；项目支出2424.83万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

江阳区经济和信息化局2016年度财政拨款收支决算总计2668.40万元。较2015年财政拨款收、支各减少950.96万元，下降26.27%，较2016年预算增长93.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江阳区经济和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出2668.40万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少950.96万元，下降26.27%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

江阳区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出2668.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出258.95万元，占9.70%；社会保障和就业支出22.74万元，占0.85%；医疗卫生与计划生育支出6.66万元，占0.25%；城乡社区支出300万元，占11.25%；资源勘探信息等支出1789.20万元，占67.05%；住房保障支出12.49万元，占0.47%。其它支出278.35万元，占10.43%；（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行和事业运行（项）:2016年决算数为258.95万元，主要用于：保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目支出需要。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为22.74万元，主要用于：人员工资及日常运转、离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗和  公务员医疗补助（项）:2016年决算数为6.66万元，主要用于：医疗保险事业的开支。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）:2016年决算数为300万元主要用于:征地和拆迁补偿支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:2016年决算数为12.49万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金等支出。

6.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出、  中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出和 其他资源勘探电力信息等支出（项）:2016年决算数为1789.20万元。主要用于：电力信息改造和升级。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为278.35万元。主要用于：对驻区工业、企业的激励扶持。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江阳区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出243.57万元，其中：

人员经费218.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费25.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是未产生因公出国情况。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3万元,较2015年决算数增长/下降0%（与2015年决算数持平），较2016年预算数下降25%，主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待人次和降低接待规格。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待19批次，269人，共计支出3万元，具体开支内容包括：协调企业相关工作开支1.70万元，迎接各项工作调研、检查开支1.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.02万元,较2015年决算数增长6.67%（与2015年决算数基本持平），较2016年预算数下降49.67%，主要原因是严格执行八项规定。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出3万元，用于重要公务、接待和会议等活动用车等.所需的公务用车燃料费1.38万元、维修费0.49万元、过路过桥费0.44万元、保险费支出0.69万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

江阳区经济和信息化局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出300万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，江阳区经济和信息化局机关运行经费支出18.09万元，比2015年增加2.49万元，增长15.96%。主要原因是增加了人员。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，江阳区经济和信息化局政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，江阳区经济和信息化局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区经济和信息化局(汇总)(4).XLS