一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  主要负责科学技术宣传、普及、教育、全民素质提高。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、“基层科普行动计划“项目。泰安后河辣椒协会，蓝田特林桥社区被省科协，省财政厅表彰，获奖补资金20万元；黄舣镇黄桥社区获省级科普示范社区；7个示范协会、社区、村和星火计划、科普资源开发、LED电子科普画廊获市级项目资金28万元。项目实施推动了农村专业协会的进一步发展，助推了农业产业结构调整，品种改良和农业技术推广应用。

2、青少年科技教育。一是组织参加第31届四川省青少年科技创新大赛。申报18件作品获奖12件，其中况场中心小学的科幻画“多功能睡眠床“获一等奖。二是申报参评全省二十四届科技辅导员论文作品39篇，获省级奖21篇，获全国奖5篇。三是市级科技示范校泸州州十五中、通滩中心小学获得市科协青少年科技创新项目奖补资金6万元。四是参加第32届泸州市青少年科技创新大赛。组织10所中小学申报作品81件，获奖55件。五是举办第32届江阳区青少年科技创新大赛。全区30所中小学参赛作品591件，获奖331件，表彰通报10名优秀科技工作者和10个优秀组织单位。

3、银会合作。今年银会合作，配合邮储银行为协会，基地，科普带头人，科普示范企业贷款35笔884万元。

4、群团服务。一是与市心理协会合作开展心理咨询进学校活动，邀请西南医科大学张介平副教授到泸州十五中、江阳职高讲解学生心理健康知识，300名师生听取讲座，10名学生进行了现场心理咨询，从一定程度上缓解了中学生心理压力。二是与市气象协会合作发票气象服务进农村活动。邀请市气象学会专家到泰安街道云庆村开展气象科普讲座，传授气象知识。

二、部门概况

四川省泸州市江阳区科协下属二级决算单位1个，其中事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年区科协本年收入合计206.38万元，其中：财政拨款收入206.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年区科协本年支出合计206.38万元，其中：基本支出112.40万元，占54%；项目支出93.98万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计206.38万元。较2015年财政拨款收、支各增加27.14万元，增长15%，较2016年预算增长19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出206.38万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.14万元，增长15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出206.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出157.44万元，占76%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出9.29万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出3.12万元，占2%；住房保障支出6.52万元，占3%；科学技术支出20万，占10%；农林水支出10万，占5%。（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）29（项）:2016年决算数为157.44万元，主要用于行政运行74.44万元，一般行政管理事务63.98万元，事业运行19.02万元。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，

3.科学技术（类）206（款）07（项）:2016年决算数为20万元，主要用于：其他科学技术普及支出20万元

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，

　　5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为9.29万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休0.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.31万元.
　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为3.12万元，主要用于：行政单位医疗1.65万元，事业单位医疗0.57万元，公务员医疗补助0.90万元。

7.农林水支出（类）213（款）01（项）: 2016年决算数为10万元，主要用于：科技转化与推广服务10万。

8.住房保障支出（类）221（款）02（项）: 2016年决算数为6.53万元，主要用于：住房公积金6.53万元

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.40万元，其中：

人员经费104.03万元，主要包括：基本工资21.58万元、津贴补贴41.69万元、奖金1.67万元、绩效工资12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元、其他社会保障缴费3.93万元、其他工资福利支出7.24万元、奖励金0.03万元、住房公积金6.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.98万元。
　　公用经费8.37万元，主要包括：办公费1.00万元、会议费0.35万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.00万元、费、工会经费0.37万元、公务用车运行维护费2.12万元福利费、其他交通费2.04万元、（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.50万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出2.12万元，用于基层科普行动计划，青少年科技教育，银会合作，群团服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区科协机关运行经费支出6.28万元，比2015年减少1.36万元，下降18%（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区科协无公有车辆。

（数据来源财决CS05表）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区科学技术协会.xls