四川省泸州市江阳区文化体育新闻出版广电局(汇总)(2).xls

泸州市江阳区文体广局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责执行国家文化（文物）体育、新闻出版（版权）、广播影视工作的各项方针、政策和法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、管理制度并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。
    2.拟定文化艺术、体育、新闻出版事业、广播影视产业的发展规划，指导、协调全区文化艺术、体育、新闻出版事业、广播影视产业发展，推进全区文化艺术、体育、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。
    3.拟定全区文化艺术、体育、新闻出版、广播影视领域创作与生产的政策措施，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术、体育事业的发展，管理全区性重大文化艺术、体育、广播影视活动。
    4.组织推进文化艺术、体育、新闻出版、广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，组织、指导、监督全区文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

5.指导、管理社会文化（文物）体育、新闻出版、广播影视事业，指导图书馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆、体育馆、业余体校、广播影视台（站）、报刊社事业和基层文化体育建设；管理全区文物事业和博物馆事业；配合规划建设部门做好历史文化名城的保护和管理工作。

6.管理、指导文化体育市场综合执法工作，负责对文化艺术、体育、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监督。负责对从事演艺活动、艺术培训活动、体育活动、广播影视节目制作、出版活动等民办机构和互联网文化单位的监管工作。拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

7.拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
    8.指导全区文化艺术、体育、新闻出版业和广播影视科技发展工作和推进其信息化建设，负责全区广播影视节目传输、监测、安全播出业务的监管。
    9.管理指导图书发行事业和出版物发行单位，依法审核音像制品、电子出版物复制单位、著作权集体管理和涉外代理等机构。负责全区报纸、期刊、内部图书资料、音像、电子报刊等出版物管理，负责对全区印刷企业进行行业管理。
    10.指导、管理全区对外以及港澳台文化、体育、新闻出版和著作权、广播影视交流与合作，组织实施文化、体育、新闻出版（版权）、广播影视对外以港澳台交流活动，协调、推动文化产品进出口工作。

11.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。 

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。
13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.不断提升惠民服务水平。一是全面实施免费开放。文化馆、乡镇综合文化站、农家书屋等公益性惠民场所场地均按要求实施了免费开放。二是促进队伍发展。我区音乐、舞蹈、美术、摄影等各类协会已发展到23个，成为开展各类文体活动的主要组织者，同时为不断壮大文化艺术队伍，成立了教师艺术团，组建了一支基础扎实、作风优良、素质过硬江阳本土艺术团队。三是全面解决民生问题。新增1家城区数字影院，完成2466户贫困户“户户通”、2个镇级固定电影放映点、2个乡镇出版物数字发行点、10个公共服务网点及3个信号中转站、20000户农村有线电视宽带网络、8000户下一代有线电视网络建设任务，已基本实现了全区应急广播村村响全覆盖。

2.稳步推进重点项目及阵地建设。全面完成江阳区全民健身活动中心、金典印务、佳乐世纪城文化产业区、白招牌文化体育中心等项目建设；加快推进体育生态园、江阳区图书馆、张坝艺术区、江南科技产业园文化创意区、江阳区文化体育旅游休闲带等项目建设。筹集近100万元资金对蓝田石岭村、黄舣马道子村等村级文化阵地进行升级改造，使文化活动阵地得到了明显的改善，为党员和群众提供生产致富信息、农村实用技能培训和政策法规培训及开展各种文体活动等提供便利条件。

3.文化惠民与精品创作齐头并进。精心组织了江阳区迎春茶话会文艺演出、“绿色江阳蔬式生活——四川省首届蔬菜品尝会开幕式文艺演出、“清风作伴江阳行”廉政文艺巡演、“唱响主旋律，共建新江阳”、创文创卫宣传文艺演出、“越舞越好看”广场舞海选大赛等文化惠民活动100余场，指导镇街开展群众文化活动近千场，受益群众达30万人次。原创舞蹈《世纪人生·蒋兆和》获得泸州市第六届群众文化旅游节舞蹈大赛一等奖，歌曲《诗画江阳》获得原创歌曲大赛一等奖第一名，川滇黔渝毗邻地区原创歌曲邀请赛第一名，小品《借种》获原创小品二等奖；原创舞蹈《那一代人》获得四川省第二届青年舞蹈大赛三等奖；舞蹈《花香四溢》参加川南艺术节广场舞大赛获三等奖。

4.蓬勃开展全民健身活动。成功举办“泸州首届千人荧光酷跑活动” 、“人社·农商行杯”篮球比赛、中小学生田径运动会、老年人运动会、江阳区职工游泳比赛等全民健身活动40余场，指导基层举办了“农民运动会”、“趣味体育比赛”、“广场舞比赛”、“群众体育运动会”、张坝“桂圆节”采摘活动等一系列别具特色的体育活动200余场，受到了基层百姓的欢迎和好评。

5.促进文物保护和非遗传承。通过摸清家底、落实责任、健全档案、保护性维修、重点发掘等措施，进一步加强文物和非物质文化遗产的保护和发掘。目前，已修缮文物   5处，发掘非遗项目2项。今年，我区编导的《江阳花船》、《油纸伞》等非遗精品在全国各地的展演中均获得好评。今年8月，直径为16.2米的分水油纸伞在桂林成功申报世界吉尼斯纪录，进一步提高了江阳区非遗项目的知名度。

 6.着力规范市场秩序。一是突出专项行动，建立多部门联合执法长效机制。多次联合公安、工商等部门联合执法，有效规范市场秩序。二是狠抓案件办理，打击违法经营活动，共开展执法检查1327家次，出动执法人员2654人次，办理案件37件，罚款5.5万元。三是助力文明城市创建工作，制作并发放宣传册、提示卡、警示牌等2500余份。四是强化行业安全监管，通过定期开展拉网式排查，突出排查重点，确保日常巡查和监测管理到位，同时定期对文化市场业主进行安全知识培训演练，先后对网吧、影院、印刷厂、歌舞娱乐场所业主进行消防安全、法律法规知识培训5期，大型消防演练3次，受训400人次。

7.不断加强宣传力度。在《江阳新闻》中播出各类新闻稿件3240条，专栏节目《看江阳》41个。制播专题片《梦想与内涵》、大专题片《十个全域》等，基本完成了创优节目的选题。完成两个公益广告《绿色江阳.蔬式生活》《十个全域惠民生》、两个微视频《伞骨》、《洒满阳光的小院》的制作。

8.全面促进脱贫攻坚。我局按照科级以上干部帮扶3户、中层干部帮扶2户、一般工作人员帮扶1户的原则，深入方山镇熊坝村，明确职责，落实扶贫方案，针对性的为贵妃枣、荔枝等种植业及鸡鸭猪等养殖业提供技术支持，及时跟进工作进度，关注、帮扶相关产业投产达效。同时完善驻村联户工作机制，加强协调管理和督促考核，形成全局上下人人抓扶贫的良好工作局面，目前已为帮扶村送去生活必需品、防暑降温物品等价值近7万元的物资，积极帮扶贫困户脱贫致富。同时按照我局承担的民生任务，通过多方联动、上下协调，通过借用机顶盒、查找信号覆盖盲点、多建信号基站及补点、采用直播卫星、补充技术人员等方式，解决2466户贫困户看电视难问题。

9.不断加强党风廉政建设。今年，我局加大力度促进“两个责任”落到实处。一是层层分解责任。结合年度工作安排和上级党风廉政实施方案，成立了领导小组，并对我局反腐倡廉建设年度重点工作任务，全面分解、细化、落实，按照“一岗双责”工作要求，明确分管领导、责任股室和完成时限，确保工作落实到人、不留死角，局主要领导与班子成员、班子成员与内设机构负责人订了党风廉政建设责任书15份。二是健全机构加强教育。我局成立了纪检组，配备了纪检组长，及时充实了纪检组成员，把党风廉政建设和反腐败工作纳入单位重要议事日程，坚持同部署、同检查、同考核。通过党组会、全局职工会等多种途径传达党风廉政文件精神，学习身边典型反面案例并以此为鉴，促进《准则》《条例》的贯彻落实，督促干部职工严格执行廉洁从政各项规定。及时按要求进行廉情分析、开展廉政谈话和约谈提醒，截至目前，已开展廉情分析会12次，廉政谈话20次，约谈提醒20次，开展“清风作伴江阳行”廉政文化演出40场，在各级各类媒体发表廉政信息12条。三是齐抓自律和监督。发放了《江阳区文体广局“三重”监督方案》，要求每位干部职工根据自身岗位特点自查风险点，班子成员根据分管领域的重要岗位、重点环节、重大项目定期进行检查，纪检组严格落实“三早三卡”机制，针对倾向性、苗头性问题及时发放“三卡”，确保各类问题早发现、早提醒、早处理。同时根据相关推动各项管理制度落实，进一步规范接待审批程序，推行“三限”管理，严格执行公务用车编制及配置标准，实施“三定”管理， 严格实行专项活动经费预算，在举办的各项重大文化体育活动中做到厉行节约。

二、部门概况

江阳区文体广局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年江阳区文体广局本年收入合计1767.93万元，其中：财政拨款收入1596.13万元，占90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年本年支出合计1505.84万元，其中：基本支出554.33万元，占37%；项目支出951.51万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

江阳区文体广局2016年度财政拨款收入1767.93万元，支出决算计1505.84万元。较2015年财政拨款收入959万元增加808.93万元，增长84%、较2015年支出增加546.84万元，增长57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江阳区文体广局2016年度一般公共预算财政拨款支出1384万元，占本年支出合计的92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款877.7万元增加506.3万元，增长58%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

江阳区文体广局2016年一般公共预算财政拨款支出1384万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1300.63万元，占94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.53万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出14.93万元，占1%；住房保障支出31.95万元，占2%；…。（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

4.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出:

2016年决算数为1300.63万元，主要用于：文化行政运行、图书馆、其他文化支出，文物、博物馆其他文物支出，体育，群众体育，新闻出版广播影视，其他文化体育与传媒支出等。
　　5.社会保障和就业:2016年决算数为36.54万元，主要用于：2080504未归口管理的行政离退休0.38万元，2080505机关事业养老保险缴费支出36.16万元。
　　6.医疗卫生与计划生育:

2016年决算数为14.93万元，主要用于2100501行政单位医疗6.89万元，2100502事业单位医疗4.54万元，2100503公务员医疗补助3.5万元。

7.住房保障支出

2016年决算数据为31.95万元，主要用于2210201住房公积金。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江阳区文体广局2016年一般公共预算财政拨款基本支出554.33万元，其中：

人员经费500.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费53.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.52万元,较2015年决算数下降6%，较2016年预算数下降58%，主要原因是对公务接待的控制。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待19批次，217人，共计支出2.52万元，具体内容包括：餐费，住宿费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.86万元,较2015年决算数下降64.98%，较2016年预算数下降2%，主要原因是公务用车改革。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出8.86万元，用于文化，体育，文物、广电等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

江阳区文体广局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出121.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，文体广局机关运行经费支出37.6万元，与2015年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，江阳区文体广局政府采购支出总额469.79万元，其中：政府采购货物支出469.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广电站设备更新，民生工程采购等。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。