2020年度

四川省泸州市江阳区经济合作和外事局部门决算

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作。拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全区投资促进工作。

（3）负责全区涉港澳事务。

（4）监督管理全区外事工作。

（5）承担外商投资促进和管理服务工作。

（6）承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我区招商引资工作在区委、区政府的坚强领导下，紧扣全市“开放合作、产业突破”工作主题，聚焦“三大千亿”产业发展规划，重点锁定长三角、珠三角地区，用好用活专职队伍、落地企业、异地商会等招商力量，采取中介招商、驻点招商、片区招商、以商招商等方式，强力攻坚招商引资工程。誓师百日攻坚，发动全员出征，区党政主要领导带队外出招商考察30次，全区部门、镇街、园区、驻点和片区招商小组共对接企业296家，156家企业来区考察。包装推出投资项目42个，新招引项目（企业）101个，其中工业项目11个、服务业和引税注册项目（企业）79个、农业项目8个，投资10亿元以上项目6个（均为房开和建筑项目）、5亿元以上项目5个（服务业项目1个、房开和建筑项目4个）；到位市外国内资金124亿元、完成全年目标任务133%，较去年同期增长近17个百分点。

二、机构设置

泸州市江阳区经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入泸州市江阳区经济合作和外事局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泸州市江阳区投资服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5446.48万元。与2019年相比，收、支总计增加3008.43万元，增长139.39%。主要变动原因是增加对企业的扶持资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2713.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2713.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2732.59万元，其中：基本支出210.06万元，占7.7%；项目支出2522.53万元，占92.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5446.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加3008.43万元，增长139.39%。主要变动原因是增加对企业的扶持资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2732.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1521.91万元，增长125.71%。主要变动原因是增加对企业的扶持资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2732.59万元，主要用于以下方面: 201一般公共服务（类）支出2284.20万元，占83.59%；208社会保障和就业（类）支出18.37万元，占0.67%；210卫生健康支出（类）支出6.69万元，占0.24%；217金融支出（类）支出407.21万元，占14.9%；221住房保障（类）支出16.11万元，占0.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2732.59，完成预算100%。其中：

1.201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011301行政运行（项）: 支出决算为56.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011302一般行政管理事务（项）: 支出决算为158.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）: 支出决算为1057.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011350事业运行（项）: 支出决算为83.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.201一般公共服务（类）20113商贸事务（款）2011399其他商贸事务支出（项）: 支出决算为890.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.201一般公共服务20135（类）对外联络事务（款）2013550事业运行（项）: 支出决算为29.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.208社会保障和就业20805（类）行政事业单位养老（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.208社会保障和就业20805（类）行政事业单位养老（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）: 支出决算为1.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.210卫生健康（类）21011行政事业单位养老（款）2101102事业单位医疗（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.210卫生健康（类）21011行政事业单位养老（款）2101103公务员医疗互助（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.217金融支出（类）21703金融发展支出（款）2170399其他金融发展支出（项）: 支出决算为407.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）: 支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.06万元，其中：

人员经费189.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占17.23%；公务接待费支出决算25.32万元，占82.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无开支（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.73万元，下降12.17%。主要原因是严格控制公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.05万元，下降10.75%。主要原因是严格控制经费。其中：

国内公务接待支出25.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，2110人次，共计支出25.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸州市江阳区经济合作和外事局机关运行经费支出20.10万元，比2019年增加3.44万元，增长20.65%。主要原因是增加行政人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市江阳区经济合作和外事局政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市江阳区经济合作和外事局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于接送客商，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看招商引资工作在区委、区政府的正确领导及上级相关部门的指导下，2020年，包装推出投资项目42个，新招引项目（企业）101个，其中工业项目11个、服务业和引税注册项目（企业）79个、农业项目8个，投资10亿元以上项目6个（均为房开和建筑项目）、5亿元以上项目5个（服务业项目1个、房开和建筑项目4个）；到位市外国内资金124亿元、完成全年目标任务133%，较去年同期增长近17个百分点。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“招商引资”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障招商引资项目活动经费的合理使用，发现的主要问题：承载能力薄弱，招商队伍人员综合能力不够。下一步改进措施：提高土地承载能力，完善要素保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江阳区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区经济合作和外事局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市江阳区经济合作和外事局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

（1）负责推进投资促进等有关领域的经济合作。拟定全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全区投资促进工作。

（3）负责全区涉港澳事务。

（4）监督管理全区外事工作。

（5）承担外商投资促进和管理服务工作。

（6）承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。

（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

泸州市江阳区经济合作和外事局公务员编制数3人，1名正科级，2名副科级，在编人数4人，江阳区投资服务中心事业人员编制数16人，1名正科级，2名副科级，在编人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2713.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2713.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2732.59万元，其中：基本支出210.06万元，占7.7%；项目支出2522.53万元，占92.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照2020年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及招商引资项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算 执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结 构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门 整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好， 全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照新出台的绩效评价指标体系自评得分95分。

（二）存在问题。

没有形成可持续发展的完整产业链，引进的一部分企业生产不上规模，经济效益低下，给招商引资工作造成一定的困难。

（三）改进建议。

改善投资环境，解决引进来留得住的问题;利用各种平台，加强政府与企业、企业与企业的沟通与联系，做到优质资源共享，信息交流及时、通畅。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年泸州市江阳区经济合作和外事局公开表(3).xls