目录

公开时间：2021年11月17日

第一部分 部门概况.…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………….……………….……4

二、机构设置..……………………………………………………….….………6

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………..7

三、支出决算情况说明………………………………………………..…..…….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………….…………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….…10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.………………………..12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.……………………………………..15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………….15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………26

第四部分 附件..……………………………………………………………………28

附件1.…………………………………………………………………………..28

附件2……………………………………………………………………..…….28

第五部分 附表………………………………………………………………………36

一、收入支出决算总表..……………………………………………………….36

二、收入决算表…………………………………………………………………36

三、支出决算表…………………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 …………………………….……….36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………..36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.……………………………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.……………………………….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………..36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…..………………………36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………..36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表….……………………36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.……………………………36

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.为区社会保障行政主管部门编制和组织实施全区养老保险、工伤保险基金预算、决算草案提供信息收集、调研分析等辅助性工作。

2.负责实施全区全民参保计划的人员登记、数据收集等事务性工作。

3.为社保行政主管部门履行社会保险稽核工作提供行政辅助、领取社会保险待遇资格认证、社会保险基金反欺诈、对工伤保险定点医疗机构的协议管理,以及社会保险经办体系内部审计和内控管理工作。

4.承担企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险基金的收入、支出和管理工作以及城乡居民基本养老保险管理工作,负责监测江阳区社会保险基金运行情况，并开展运行分析。

5.承担社会保险信息系统建设、管理维护工作。

6.负责江阳区企业职工基本养老保险、工伤保险的参保登记、转移、接续、扩面、人员增减、缴费申报工作。

7.负责新型农村养老保险和城乡居民养老保险关系转移、基础信息、参保登记(不包括人员参保终止注销)、缴费管理相关保险发放、核对、冒领追回等；负责全区城乡居保参保人员缴费信息、个人账户信息、享受城乡城乡居保权益等个人权益记录及管理工作；负责为个人提供城乡居保权益信息查询等相关服务。

8.负责江阳区机关事业单位职业年金的数据代收、待遇核对和发放、账户管理、关系及基金转移。

9.负责被征地农转非人员养老保险经办工作的组织、指导和实施；承担江阳区被征地农转非人员养老保险经办管理工作。

10.负责养老保险、工伤保险参保、缴费及待遇等业务的档案管理并开展相关查询服务。

11.负责江阳区工伤保险待遇核定及企业职工基本养老保险、工伤保险待遇社会化发放以及调整的经办工作。

12.完成区政府、区人力资源社会保障局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

稳步推进养老保险参保；按规定落实待遇支付；树立政府“窗口”良好服务形象，持续抓好窗口作风建设工作；与民政局、扶贫移民局做好对接，动态做好贫困人员参保工作；加强对镇街的指导督促，确保宣传到位，发放到位，缴费到位；推进全面社保大力推进全面参保计划，充分利用全民参保登记数据库，有针对性地开展扩面宣传工作；强化基金监管，确保基金安全；强化数据意识，提升管理水平。

实行保费“减免缓”行动，对2800余户中小微企业、以单位方式参保的个体工商户和大型企业、民办非企业单位等减免社会保险费1.7亿元。

做好企业离退休人员社会化管理服务。全面推广足不出户的手机人脸识别认证方式，确保疫情期间离退休人员如期完成养老待遇领取资格认证。截止12月底，预计手机APP认证9600余人。

二、机构设置

泸州市江阳区社会保险事业管理局下属二级单位二个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。参公人员编制14名，事业人员编制26名。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸州市江阳区城乡居民社会养老保险管理中心

2. 泸州市江阳区机关事业单位保险服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1398.7万元、支出总计1440.29万元。与2019年相比，收入减少116.33万元，下降7.6%；支出减少106.49万元，下降6.88%。主要变动原因是被征地农民基本生活保障金比上年核定人数较少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1398.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1186.47万元，占84.82%；政府性基金预算财政拨款收入212.23万元，占15.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1440.3万元，其中：基本支出814.82万元，占56.57%；项目支出625.48万元，占43.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1398.7万元，支出总计1440.29万元；与2019年相比，财政拨款收入减少116.33万元，下降7.6%；支出减少106.49万元，下降6.88%。主要变动原因是被征地人员项目金额减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1228.07万元，占本年支出合计的87.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.89万元，增长7.3%。主要变动原因是全区退休人员增加，增加退休慰问经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（锥形图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1228.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1100.46万元，占89.6%；卫生健康支出24.17万元，占1.9%；住房保障支出66.91万元，占5.41%；农林水支出36.53万元，占2.91%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1228.07，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）01（项）07: 支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）01（项）09: 支出决算为735.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）01（项）99: 支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）208（款）02（项）08: 支出决算为28.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为22.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为39.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）208（款）26（项）02: 支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）208（款）99（项）01: 支出决算为104.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）213（款）05（项）06: 支出决算为36.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 支出决算为66.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出814.82万元，其中：

人员经费716.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费141.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。无该项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无该项支出。

3.公务接待费支出7.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.035万元，下降21.58%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出7.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，2000人次（不包括陪同人员），共计支出7.39万元，具体内容包括：省、市、区县等社保基金业务核查等业务。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无该项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出212.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，社保局机关运行经费支出75.21万元，比2019年增加8.08万元，增加12.03%。主要原因是退休人员增加，社保业务范围及业务量都有所增加，人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，社保局政府采购支出总额124.38万元，其中：政府采购货物支出124.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于退休慰问品采购支出。授予中小企业合同金额124.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，社保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退管经费、项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目均完成预算数，整体情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目数量指标、质量指标、成本指标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年社会保险参保登记管理和社会保险审计稽查经费”“退管经费”“2020年被征地农民基本生活保障金” “村干部退休养老金”“2020年省级困难群众社会保险个人代缴资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2020年社会保险参保登记管理和社会保险审计稽查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障与税务代征部门密切合作，做好参保登记与稽核工作。维护职工参保、申报基数、参保险种的权益.努力推行“最多跑一次”改革，提升群众幸福感、政府的满意率保障。

（2）退管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区退休人员社会化管理服务，基金构建和谐社会，做到老有所养，老有所乐。防范基金支付风险，确保社保基金稳定安全。

（3）2020年被征地农民基本生活保障金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212.23万元，执行数为212.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实解决失地农民基本生活保障，维护社会稳定，构建和谐社会，统筹城乡经济发展。

（4）村干部退休养老金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.81万元，执行数为28.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的原退休村干部待遇确定机制。确保原退休干部共享经济社会发展成果，不断增强原退休干部的获得感、幸福感、安全感。

（5）2020年省级困难群众社会保险个人代缴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.53万元，执行数为36.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市江阳区社会保险事业管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对退管经费项目开展了绩效评价，《退管经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区社会保险事业管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市江阳区社会保险事业管理局由于机构改革，我局由二级预算单位变为一级预算单位。下属2个中心，城乡居民养老保险管理中心和机关事业保险管理中心。

（二）机构职能。

泸州市江阳区社会保险事业管理局的主要职能：贯彻执行国家基本养老保险政策法规，根据国家、省、市、基本养老保险政策的改革方案、发展规划制定的基本养老保险管理办法，组织实施全区养老保险参保缴费登记工作以及领取养老金待遇计算和发放工作、工伤生育保险待遇计算和审核工作等。

（三）人员概况。

我局共有编制40人，现有事业人员26人在编，在编参公人员14人。退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入1398.7万元。与2019年相比，收入减少116.33万元，下降7.6%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出1440.29万元。与2019年相比，支出减少106.49万元，下降6.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位按照年初预算目标，严格控制管理各类收入、支出，全面完成年初预算目标任务的同时，力争做到节约成本。无任何违纪违规情况。

（二）结果应用情况。

通过项目绩效自评，更深入了解各项收支情况，便于以后更加合理规范管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，我局严格按照年初预算执行，做到项目管理到位，政策执行有力，力争全面有效发挥财政资金，严格控制人员经费。落实理性节约，严格控制三公经费的使用管理。全面保证各项政策项目的实施，全面贯彻执行国家基本养老保险政策法规。

（二）存在问题。

在对退休人员管理上，目前沿用的历史经费标准，不能适应社会的发展。建议增加退休人员的管理活动标准。退休人员逐年增加，管理更加严谨，任务增加。

（三）改进建议。

在对退休人员管理上，目前沿用的历史经费标准，不能适应社会的发展。建议增加退休人员的管理活动标准。

附件2

退管经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年7月17日对退管经费进行申报，申报金额为1146300元，2019年8月12日批复金额为1100000元。由于该项目2019年年底还在公开招标采购中。财政年底资金清理收回后于2020年3月19日重新划拨。根据2012年《泸州市江阳区人民政府八届第12次常务会议纪要》（2012-10）和《市委办、市府办转发市劳动和社会保障局等13部门（关于积极推进企业退休管理人员的社会化管理服务工作的意见）的通知》（泸江委办发《2004》71号）精神。符合相关资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

基本实现对全区退休人员实行社会化管理服务，活动费标准为每人每年25元。其中：社区管理经费10元；退休人员活动费15元，重点用于重阳节、春节慰问等。

通过多项举措，确保退休人员共享经济社会发展成果，促进养老保险制度健康发展，不断增强参保群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。本单位项目通过相关人员讨论、聘请专家、市上调研等方式结合了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

计划所需经费壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00元）。批复金额为壹百壹拾万元整（小写：1100000.00元。）实际到位金额壹百壹拾万元整（小写：1100000.00元）。资金及时拨付到位，任务圆满完成。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

计划所需经费壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00元）。批复金额为壹百壹拾万元整（小写：1100000.00元。）其中财政资金为壹佰壹拾万元整（小写：1100000.00元）。

2．资金到位。

实际到位金额壹百壹拾万元整（小写：1100000.00元）。资金及时拨付到位，任务圆满完成。

3．资金使用。

资金使用情况：1.采购慰问品：我区退休人员44028人*11.95加采购代理费一万元，金额为536134.6元。2.划拨镇街活动经费合计533620元。合计金额为1069754.6元。 已按进度支付完毕，支付金额与预算相符，支付率为97.25%，略有节余。

退管经费严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。

（三）项目财务管理情况。

我局财务制度健全，机构设置完备，并设有专门的财务股，对账务进行单独核算。各项支出严格按照资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

春节慰问品采购项目于2019年10月28日进行项目论证、2019年10月30日挂网公示，2019年11月21日签订合同，2019年12月26日交货并进行发放。本项目采购完全按照规定程序执行，在财政和纪委的监督下进行。

各乡镇街道活动经费由各乡镇街道打报告申报，经领导批准后划拨。

（二） 项目管理情况。

根据2012年《泸州市江阳区人民政府八届第12次常务会议纪要》（2012-10）和《市委办、市府办转发市劳动和社会保障局等13部门（关于积极推进企业退休管理人员的社会化管理服务工作的意见）的通知》（泸江委办发《2004》71号）精神。符合相关资金管理办法。采购程序完全按照《政府采购法》进行政府采购。

（三） 项目监管情况。

通过事前绩效评估管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性、优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

慰问品采购金额为536134.6元，划拨各乡镇街道退休人员活动经费为533620元。合计金额为1069754.6元。2019年退休管理经费均划拨完成。数量完成100%，按照规定时间节点将慰问品下发到群众手中，群众满意度99%。

（二）项目效益情况。

一是为积极构建和谐社会，切实做好今年我区企业离退休人员、基本生活保障退休人员的管理服务工作，使广大离退休人员充分享受到党和政府的温暖，做到老有所养，老有所乐；二是防范基金支付风险；确保社保基金安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

企业退休人员实施社会化管理，做好退休人员各项管理服务工作，在全社会营造尊老敬老的文明风尚，使退休人员共享改革文明发展成果，是中国特色社会主义核心价值观的重要体现和要求。

每年根据退休人员增减实际数据，提出退休人员管理服务经费需求，在春节、元旦购买发放双节慰问品，在重阳、春节等重大节日重点慰问部分需要特别关心的退休人员，划拨10元的管理经费给镇街，要求镇街切实做好辖区退休人员的管理和服务，确保社保基金安全的同时，为退休人员开展各类丰富多彩的文化体育健身活动。

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在120万元以内。该项目申请资金总预算120万元，经评审，建议预算申报数120万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

25元的退休管理费标准是2004年根据当时的物价水平加以制定，与当前的物价水平已不相适应，不能满足退休人员的要求和期望。

（三）相关建议。

建议适当增加退休管理费标准，能更好的实现对退休人员的关心和管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

社保局2020决算公开表格(1).xls