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公开时间：2021年11月23日

第一部分 部门概况………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 1

二、机构设置…………………………………………………………………… 1

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………… 3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………………………………  4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………  5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………  9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………… 10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释………………………………………………………………20

第四部分 附件……………………………………………………………………25

附件1江阳区就业局2020年部门整体支出绩效评价报告………………………25

附件2江阳区区就业局项目2020年绩效评价报告………………………………29

第五部分 附表……………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表………………………………………………………… 37

二、收入决算表…………………………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………  37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………  37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………… 37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………… 37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………… 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江阳区就业局主要从事全区就业、失业人员的管理工作，负责征收、发放全区失业人员的失业保险金，负责大学生创业开发、大学生见习补助等工作及再就业人员的培训。

（二）2020年重点工作完成情况。实现新增就业9338人，完成全年目标任务8200的153%，实现城镇失业人员再就业2156人，完成目标任务1800人的120%，就业困难人员再就业934人，完成目标任务550人的170%，城镇登记失业率为2.6%，控制在目标4%以内。放企业稳岗补贴460户18550人331万元；发放困难企业稳岗补贴123户5155人4082万元；发放价格补贴19728人92.8万元。全区新增失业保险参保单位391户，新增扩面2441人，完成目标任务1300人的188%，参保单位达3120户， 参保人数达39455人，完成目标任务31750人的124%。

二、机构设置

江阳区就业局为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，下属二级单位2个：区人力资源开发服务中心和培训中心，纳入区就业局2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余71.04万元，本年收入977.82万元，共计收入1048.86万元，支出862.97万元。与2019年相比，收入增加620.68万元，增长144.96%，主要变动原因是项目收入增加，其中2020年增加工业企业结构调整专项奖补资金收入361.2万元，失农价格补贴收入150.41万元，智能终端企业招工用工补贴收入90.66万元；支出增加450.58万元，增长109.26%，主要变动原因是项目支出增加，其中2020年增加工业企业结构调整专项奖补资金支出175.31万元，失农价格补贴支出148.01万元，智能终端企业招工用工补贴支出90.66万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年全年收入合计1048.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入977.82万元，占93.23%，年初结转和结余71.04万元，占6.77%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计862.97万元，其中：基本支出283.05万元，占33%；项目支出597.92万元，占67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入977.82万元，支出总计862.97万元。与2019年相比，财政拨款收入增加549.64万元，增长128.37%，主要变动原因是项目收入增加，其中2020年增加工业企业结构调整专项奖补资金收入361.2万元，失农价格补贴收入150.41万元，智能终端企业招工用工补贴收入90.66万元；支出增加450.58万元，增长109.26%，主要变动原因是项目支出增加，2020年增加工业企业结构调整专项奖补资金支出175.31万元，失农价格补贴支出148.01万元，智能终端企业招工用工补贴支出90.66万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出862.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.58万元，增长109.26%。主要变动原因是2020年增加工业企业结构调整专项奖补资金支出175.31万元，失农价格补贴支出148.01万元，智能终端企业招工用工补贴支出90.66万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出862.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出656.95万元，占76%；卫生健康支出9.24万元，占1%；节能环保支出（类）175.31万元，占20%；住房保障支出（类）21.47万元，占3%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为862.97万元，完成预算82.28%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为194.09万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为69.53万元，完成预算100%；

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为274.14万元，完成预算100%；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：支出决算为15.37万元，完成预算100%；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.47万元，完成预算100%；

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.91万元，完成预算的100%；

7. 社会保障和就业（类）就业补助 （款）其他就业补助支出（项）：支出决算为76.45万元，完成预算的100%；

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%；

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%；

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为175.31万元，完成预算48.53%，决算数小于预算数的主要原因是该项目是下半年新增中央项目调整预算资金，项目未实施完成，结转185.89万元于2021年项目实施完成后审核兑付；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出283.05万元，其中：

人员经费256.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费26.44万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，与上面基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无此项内容。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年基本持平。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：社保基金现场监督检查、市局调研和专家培训接待费用。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，泸州市江阳区就业服务管理局机关运行经费支出26.44万元，比2019年增加7.19万元，增长37.35%。主要原因是人员增加，购置办公用品增加，物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位无采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对区人力资源市场运行费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了2020年全区就业服务工作，做好了当前及今后一段时间的就业促进工作，进一步做好了疫情期间政策扶持工作，全面推进大众创业万众创新，进一步完善了公共服务体系，加大社会化招工，促进智能终端产业健康发展。本部门组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目绩效自评，更深入了解各项目收支情况，便于以后更加合理规范管理。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“江阳区人力资源市场运行经费”、“智能终端企业人力资源服务工作经费”、“社区‘创客角’平台打造工作经费”、“创新创业大赛组织工作”“职业技能提升行动-返乡创业培训”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“江阳区人力资源市场运行经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人力资源市场的正常运转，完成全区各项招聘招工任务，促进就业再就业工作。

（2）“智能终端企业人力资源服务工作经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数45万元，执行数为25万元，完成预算的55.55%。通过项目实施，在人力资源市场、第三方人力资源服务机构、乡镇的大力配合下，共向智能终端企业输送人员14237人，其中高新区智能终端企业输送9615人次，江南科技园区智能终端企业输送2565人次，保障了高新区和江南科技产业园区的智能终端企业招工用工。

（3）“社区‘创客角’平台打造工作经费”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励镇街社区“创客角”孵化平台的打造升级，加大了社区创业宣传和引导，促进了大众创业万众创新工作。

（4）“创新创业大赛组织工作”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，对创业大赛项目培训及指导购买服务费、创新创业大赛承办机构奖励、创新创业大赛选手匹配奖励金，促进了创新创业工作发展，为泸州市创新创业大赛和省赛做好准备，力争为区上争得荣誉，鼓励企业和个人积极创新创业。

（5）“职业技能提升行动-返乡创业培训”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数50万元，执行数为52.8万元，完成预算的105.6%。通过开展返乡创业培训项目实施，提升泸州籍农民工等符合培训条件的人员技能水平，积极引导农民工就近就业务工，缓解就业压力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《就业局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门组织对“职业技能提升行动-返乡创业培训”项目开展了绩效评价，《职业技能提升行动-返乡创业培训项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出 ；

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费；

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 ；

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 ；

16.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费；

17.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费 ；

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出；

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出； 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

江阳区就业局2020年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江阳区就业服务管理局参照公务员管理事业单位1个，内设3个职能机构，事业单位2个。

（二）机构职能。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关就业创业服务工作的法律法规和就业创业方针、政策，指导全区就业创业服务管理工作，组织开展城镇社区就业再就业援助服务和农村剩余劳动力转移就业，负责就业扶贫工作；开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导；开展创业培训和大学生创业孵化基地建设；经办失业保险征缴、发放工作，管理失业保险基金；开展创业担保贷款工作，经办市本级创业担保贷款相关业务。

（三）人员概况。我局共有在编人员16人、退休人员6名。退休人员已由社保局发放退休费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入1048.86万元，其中人员经费256.61万元，占总收入24.5%，公用经费26.44万元，占2.5%。项目收入765.81万元，占73%。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出862.97万元，其中人员经费256.61万元，占总收入29.7%，公用经费26.44万元，占3.1%。项目支出579.92万元，占67.2 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门决策情况。

1.2020年区就业局按照全面落实就业政策、优化创新创业环境、保障重点群体和就业防控重大失业风险等方面做好全年工作计划和任务，按照工作任务准确编制年初项目支出预算，支出预算合理的反映部门年度职责履行情况，以保障各项工作顺利开展，认真落实失业基金和就业创业资金等各项补贴，深入推进“双创”工作，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、退捕渔民等重点群体就业创业。

2.绩效目标管理情况，2020年区就业局保障重点群体就业，实现新增就业9338人，完成全年目标任务8200的153%，实现城镇失业人员再就业2156人，完成目标任务1800人的120%，就业困难人员再就业934人，完成目标任务550人的170%，城镇登记失业率为2.6%，控制在目标4%以内。发放企业稳岗补贴460家18550人331万元；发放困难企业稳岗补贴123家5155人4082万元；发放价格补贴19728人92.8万元。全区新增失业保险参保单位391户，新增扩面2441人，完成目标任务1300人的188%，参保单位达3120户， 参保人数达39455人，完成目标任务31750人的124%，基本完成了年初制度的目标任务。

（二）综合管理情况。

区就业局加强预算管理以及健全规范财务运行制度，预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，按照区政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，及时、准确、全面地开展资产清查工作情况、将政府采购预算纳入部门预算同步编制，内部控制健全完整。

区就业局2020年严格按照上级部门的要求开展绩效自评价工作，完成《区就业服务管理局关于2020年整体支出绩效的自评报告》，其中绩效目标自评表包括年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标。年度绩效指标下设三级指标体系，一级指标三个分别为完成指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等；三级指标为区就业局结合本年的主要工作安排设置。

根据《区就业服务管理局关于2020年整体支出绩效的自评报告》，区就业局2020年已基本完成整体绩效目标，产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益等。

（三）部门绩效情况。

1．经济效益

充分发挥了人力资源市场公共就业服务平台作用，系统开展了就业服务系列活动，切实帮助各类就业群体特别是新出现的就业困难人员和零就业家庭尽快得到就业援助。

2．社会公众或服务对象满意度

江阳区就业局强化就业宣传工作，努力营造关心、支持就业和再就业工作的社会氛围，统筹做好各类群体就业工作。加强对困难人员和零就业家庭的就业援助，形成动态长效帮扶机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。严格执行国家有关法律法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上登记、核算、管理。资金支出符合政策要求，合理合法，管理较规范。

（二）存在问题。

绩效评价观念不强，对绩效管理工作不够深入，操作规程不熟悉，认识不够明确。

（三）改进建议

推进绩效管理专业化，组织业务培训，提高相关工作人员的业务水平，培养专业化人才。

附件2

江阳区就业局项目2020年绩效评价报告

（返乡创业培训项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

实施开班备案管理、培训全过程监督管理、资金申报审核拨付环节管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

《四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于印发<中央和省级就业创业补助资金管理办法>的通知》(川财社〔2019〕38号)、《四川省人力资源和社会保障厅  四川省劳务开发暨农民工工作领导小组办公室关于印发<劳务品牌培训和返乡下乡创业培训管理办法>的通知》（川农劳办发〔2019〕10号）和《泸州市财政局 泸州市人力资源和社会保障局关于印发<泸州市就业创业补助资金管理办法>的通知》（泸市财社〔2019〕146号）、《泸州市人力资源和社会保障局关于开展2020年劳务品牌培训和返乡创业培训实施方案的通知》（泸市人社办〔2020〕21号）。            

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法。泸州市财政局、泸州市人力资源和社会保障局2019年4月26日制定的《关于印发泸州市就业创业补助资金管理办法的通知》（泸市财社〔2019〕146号）、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市财政局于2020年4月11日制定的《关于进一步做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(泸市人社办〔2020〕38号)。

（2）享受对象。法定劳动年龄内的以下泸州籍人员：

农村转移就业劳动者（含就业和未就业）；城乡低保和建档立卡贫困家庭子女；毕业年度高校毕业生（含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生）；城乡未继续升学的应届初高中毕业生；城镇登记失业人员。

（3）申报条件。

经人力资源社会保障部门核准具备创业培训资质，遵守国家职业培训法律、法规、政策，熟悉职业培训业务，具有较好的职业培训工作基础和业绩，自愿承担返乡创业培训的各类职业培训学校可申报当年度返乡创业培训。

（4）补贴标准。

返乡创业培训补贴按1000元／人标准执行。

（5）培训补贴申报材料。

返乡创业培训学员培训项目补贴申报审核表、返乡创业培训任务开班批复、培训预决算明细、承训机构的培训方案和培训过程相关影像资料、返乡创业培训学员名册、返乡创业培训学员登记表、返乡创业培训现场监督表，培训合格证书复印件、培训机构开具的行政事业性收费票据或税务发票。　

（6）办理程序。

开班申报。承训机构在培训项目经许可后，于开班10个工作日前，向所审批的人力资源社会保障部门上报培训开班申请，并提供培训方案、参训人员花名册、参训人员资格材料、安全承诺书、应急预案等资料进行备案。

补贴发放。培训机构按申报补贴要求提供资料，人力资源社会保障部门进行审核、公示后，按规定将补贴资金拨付到培训机构在银行开立的基本账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据泸州市对江阳区下达的目标任务500人50万元，考虑培训人数和资金不能凑整的因素，总体培训人数和资金不能超过10%的原则执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为提升泸州籍农民工等符合培训条件的人员技能水平，开展返乡创业培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年完成返乡创业培训528人，落实培训合格补贴52.8万元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.委托第三方通过竞争性磋商，确定承训机构2家。

2.对培训机构开展返乡创业培训目标任务完成情况和培训实效进行分析评估。

3.项目管理部门研究绩效自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过政府采购系统向区财政局申报项目资金，经财政局批准预算资金后进行竞争性磋商确定承训机构。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央和省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

按照泸州市人力资源和社会保障局下达的目标任务500人50万元，在职业技能提升行动资金中列支。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央和省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

2020年返乡创业培训项目实际投入地方资金52.8万元已全部到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

2020年全年实际享受返乡创业培训528人，发放补贴52.8万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

通过财政对项目进行审批后委托第三方通过竞争性磋商确定承训机构，承训机构在江阳区各镇街组织实施，培训结束后由承训机构按要求申报培训补贴。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

严格按照政府采购法和相关流程实施返乡创业培训项目招投标、政府采购和项目公示制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

1. 严选培训机构。委托第三方通过竞争性方式优选培训机构。

2. 严把学员入口。根据实际，选择有培训需求的泸州籍农村转移就业劳动者、贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、城镇登记失业人员等五类人员参加培训。

3.严格实施训前备案。承训机构于开班10日前，向培训管理机构上报培训开班申请表、培训人员花名册、培训人员报名资格证件(复印件)等相关资料。将参训学员与四川公共就业创业服务管理信息系统和泸州市职业技能数据管理平台进行比对，避免重复培训和弄虚作假行为。

4. 建立跟班制度。人社部门应统筹组织人员通过实地巡查、联合检查或视频监控等方法，全程监管承训机构方案制定、学员组织、开班培训、后期抽查等训前、训中和训后工作，确保培训的真实性、科学性和有效性。

5.课时要求。每期培训时间确定为3天（24课时），每课时不低于40分钟。同时，每期培训须另加上公共课程培训4课时，并把安全生产、职业健康等列入培训公共课程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2020年12月底前完成返乡创业培训528人。落实返乡创业培训合格补贴52.8万元。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

2020年实现城镇新增就业创业人数211人，未因培训问题发生重大群体性事件，返乡创业培训满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

围绕学员身份、教师资质、课程设置等备案资料进行认真审核，通过镇街督查、实地巡查等方式对返乡创业培训过程进行监管，确保培训质量。严格对培训合格补贴资料进行审核，确保培训补贴发放不重发、不漏发、不错发。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

返乡创业培训班学员参差不齐，培训中需加强过程监管，强化培训课堂纪律。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

培训所在地镇街对返乡创业培训进行不少于3次监管（每次不少于2人参与）；委托第三方对返乡创业培训进行全程监管；通过实地巡查、视频抽查等方式加强对返乡创业培训的监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年江阳区就业局决算公开附表.xls