2021年度

四川省泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会部门决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 部门概况................................................................ 4                                             

一、基本职能及主要工作................................................. 4                                    

二、机构设置..................................................................... 7                                                 

第二部分 2021年度部门决算情况说明................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................................8

二、收入决算情况说明......................................................8

三、支出决算情况说明......................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................16

十、其他重要事项的情况说明........................................16

第三部分 名词解释...............................................................18

第四部分 附件.......................................................................23

第五部分 附表.......................................................................36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州国家高新区江南科技产业园是由泸州市统一规划、江阳区负责开发建设的综合性工业园区，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市、区关于产业园区的各项方针、政策，按照区政府授权负责园区各项工作；根据国家、省、市、区关于经济和社会发展的总体规划，制定园区经济社会发展规划、计划，经批准后组织实施；根据国家产业政策和地区产业发展规划，研究园区产业发展导向，引导社会投资方向，促进资源优化配置，研究提出改善投资环境的政策措施并组织实施；负责园区内企业宏观指导、管理和安全生产工作；负责园区对外宣传、社会服务、精神文明建设等工作；负责建设管理园区基础设施及配套设施等；宣传贯彻国家关于国土、环保等方面的法律法规，协调有关部门做好园区土地管理、环境保护等工作；负责园区项目引进、建设、生产等各项服务工作；负责园区国有资产的管理工作；按规定承办园区涉外事务；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明运行机制，推进廉政建设标准化、规范化、制度化；行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

一是加快产业结构调整。聚焦发展电子信息产业，招培并举，大力发展基础电子元器件、半导体设备等上下游关联产业，加快形成电子信息产业集群。目前，园区签约电子信息企业32家，投产四川圣融达容阻科技、四川华斯捷半导体科技、四川都乐光电科技等企业26家，金淼光电、镀膜科技等5家企业正在加快装修，1-12月，电子信息产业实现产值200亿元。提档升级传统产业，持续加大传统中药饮片、印刷包装、节能环保等产业技术提升。投入技改资金20.91亿元，完成合达源、天诺、华斯捷等13个项目技改；全力扶持商贸服务业，扶持万诚国际、天远广场等商业综合体快速发展，加快推进盛世时代商业中心和恒国商贸大厦等商业综合体建设，为城南商圈提档升级汇聚发展动能。1-12月，商贸服务业销售收入达220.12亿元，同比增长15.12%。加快布局总部经济，建成投用江阳建工总部大楼，加快推进三溪集团总部建设，积极推进城坤实业总部、金信集团开工建设，不断聚集资本、吸引人才。

二是狠抓服务水平提升。牢固树立“店小二”服务理念，坚持关口前移、换位思考，全力优化营商环境。为有力扶持企业健康发展，今年以来，管委会对园区企业生产经营状况和主要发展诉求进行了摸排梳理，全力帮助企业解决发展中的难点堵点问题，帮助企业解决各类诉求25个。帮助天诺科技有限公司申请取得额温枪二类医疗器械注册证；帮助圣融达科技协调争取省工业发展引导资金452万元，都乐科技成功申报省工业发展引导资金项目；协助天诺科技、天植药业等12家企业成功获得省级“专精特新”、上市后备企业；航昱微、合达源等企业申报专利和计算机软著100余项；帮助天植中药争取到位国家抗疫资金1970万元，百草堂争取到位国家抗疫资金400万元。

三是强化优质项目招引。紧扣市委市政府“开放合作、产业突破”工作主题，抢抓国家产业政策调整、成渝地区双城经济圈建设等重大机遇，围绕主导产业和优势资源，大力推进全民招商、以商招商、产业链招商。全年对接蜂巢能源、万丰科技、京鼎工业、易光电子等20个项目，成功签约都乐电子、华夏光彩、森诺鑫等项目9个，总投资达25.93亿元。

四是全力推进项目攻坚。聚焦制造业、服务业和基础设施建设三大投资领域，坚定不移大抓项目、抓大项目。2021年，全年投资80.4亿元，实施重点项目33个。航昱微电子二、三极管生产线项目竣工投产；恒国商贸厂房、都乐光电装修完工，金淼光电、百思特金属化薄膜生产线厂房装修完工投入运营；投资11.1亿元，实施服务业项目8个，恒国商贸大厦、盛世时代商业中心竣工投用;完成投资14.6亿元，实施基础设施建设项目5个,智能终端产业园标准化厂房三期B区、杨桥湖体育公园一期道路、江南科技园电力设施建设工程等项目竣工投用。

五是持续加强要素保障。加强资金筹措。全年包装并成功申报泸州市江阳区杨桥湖景区基础设施综合提升（一期）项目，到位地方政府专债资金1.5亿元，实现市场化融资4900万元。夯实土地储备。抓好园区规划调整，确保与国土空间规划相衔接，优化配置土地资源，加大闲置、低效土地厂房盘活力度，加快实施对产能落后企业特别是“僵尸”企业的破产清算和资产回购，提高土地和闲置资产利用率。完善基础配套。大力开展基础设施建设,全面完成了园区水、电、气、道路、管网和新征土地平场及其配套设施建设工程，标准化厂房及配套设施建设。建成电子信息产业园一二期和三期A区标准化厂房52.78万平方米，三期B区5幢10.5万平米标准化厂房建设完工，投入使用。

二、机构设置

泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会（以下简称管委会）属区政府一级预算行政单位，其下属二级单位1个，其中：其他事业单位1个，该事业单位未独立核算，与管委会一起核算。

纳入管委会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泸州国家高新区江南科技产业园服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计52676.58万元。与2020年相比，收、支总计各减少34618.91万元，下降39.66%。主要变动原因是随着部分建设项目的完工，2021年减少了对园区该部分建设项目的预算安排。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计52676.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31026.58万元，占58.90%；政府性基金预算财政拨款收入21650.00万元，占41.10%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计50163.48万元，其中：基本支出435.59万元，占0.87%；项目支出49727.89万元，占99.13%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计52676.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34616.79万元，下降39.66%。主要变动原因是随着部分建设项目的完工，2021年减少了对园区该部分建设项目的预算安排。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28513.48万元，占本年支出合计的56.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20661.06万元，增长263.12%。主要变动原因是2021年增加了对管委会一般公共预算财政拨款项目安排，同时减少了对管委会政府性基金预算财政拨款项目安排。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28513.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出661.19万元，占2.32%；教育支出（类）11000.00万元，占38.58%；科学技术（类）支出16559.91万元，占58.08%；社会保障和就业（类）支出65.50万元，占0.23%；卫生健康支出15.01万元，占0.05%；住房保障支出211.87万元，占0.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为28513.48万元，完成预算91.90%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为166.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为186.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为308万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为2600万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为5200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为3860万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算为10699.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为0万元，预算数为1000万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是该项目年底启动，需要在2022年才能实现支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为0万元，预算数为1000万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是该项目年底启动，需要在2022年才能实现支出。

18.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为0万元，预算数为513.1万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是该项目年底启动，需要在2022年才能实现支出。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为179.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出435.59万元，其中：

人员经费340.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费95.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算24.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算数一致，其决算数也与2020年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算数一致，其决算数也与2020年决算数一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出24.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.16万元，下降0.65%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出24.32万元，主要用于于执行公务、开展业务活动、招商引资等接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次，1712人次（不包括陪同人员），共计支出24.32万元，具体内容包括：招商引资接待、工作检查接待、县区考察调研接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出21650万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，管委会机关运行经费支出95.13万元，比2020年增加62.88万元，增长194.98%。主要原因是财政增加了对机关运行经费的保障，同时减少了非必需的一般性项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，管委会政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对园区入驻企业补贴、智能终端三期土地储备及配套项目征地等11个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指各部门举办的中等职业教育方面的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

26.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:指除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

27．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年泸州国家高新区江南科技产业园

管理委员会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸州国家高新区江南科技产业园管委会调整设置4个内设机构，分别为办公室、规划建设办公室、经济发展办公室（双创中心办公室）、安全生产与环境保护办公室，各设股级职数 1 名。

（二）机构职能。泸州国家高新区江南科技产业园是由泸州市统一规划、江阳区负责开发建设的综合性工业园区，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市、区关于产业园区的各项方针、政策，按照区政府授权负责园区各项工作；根据国家、省、市、区关于经济和社会发展的总体规划，制定园区经济社会发展规划、计划，经批准后组织实施；根据国家产业政策和地区产业发展规划，研究园区产业发展导向，引导社会投资方向，促进资源优化配置，研究提出改善投资环境的政策措施并组织实施；负责园区内企业宏观指导、管理和安全生产工作；负责园区对外宣传、社会服务、精神文明建设等工作；负责建设管理园区基础设施及配套设施等；宣传贯彻国家关于国土、环保等方面的法律法规，协调有关部门做好园区土地管理、环境保护等工作；负责园区项目引进、建设、生产等各项服务工作；负责园区国有资产的管理工作；按规定承办园区涉外事务；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明运行机制，推进廉政建设标准化、规范化、制度化；行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能；承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。2021年园区公务员编制8名、实际在编8名，事业编制16名、实际在编14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门财政资金收入52676.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入31026.58万元，政府性基金预算财政拨款收入21650.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门财政资金支出50163.48万元，一般公共服务支出661.19万元，教育支出11000.00万元，科学技术支出16559.91万元，社会保障和就业支出65.50万元，卫生健康支出15.01万元，城乡社区支出6650.00万元，住房保障支出211.87万元，其他支出15000.00万元。年末结转和结余2513.10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

园区对年度工作目标的设置符合法律法规要求，符合园区职能职责，符合园区长期规划，符合区委区政府工作安排，在经济提升、招商引资、项目攻坚等方面设置具体目标。制定方式合理可行，符合客观事实、目标明确，有利于完成预期收益。园区预算编制按照“收支平衡”和“保工资、保民生、保重点”原则，按人员经费、公用经费、基本运转经费和项目经费等分别编制。坚持科学编制收支预算，合理分配财政资金，牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出，加大重点领域保障性力度。园区部门绩效目标按照区财政要求，及时填报，细化量化、科学合理。项目执行中，对资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

单位全年预算完成情况良好、资金结余率为0，单位全年无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

按规定对部门整体绩效自评进行公开、对评价中反映出的问题进行了总结，园区管委会2021年度整体支出绩效良好，社会群众、园区业主对园区管委会的工作满意度较高。

（三）自评质量

园区管委会2021年部门整体绩效评价自评情况比较准确。2021年园区在区委、区政府的正确领导下，目标绩效考核结果为一等奖，得到一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年根据年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。按时完成预算编制、预算执行工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制好，未超本年预算。

（二）存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但预算指标细化还不够、精准度不够，实际支付过程中预算调整多。

（三）改进建议

一是加强业务学习，及时掌握新知识。组织单位财务、项目人员认真学习相关法律法规，及时掌握新政策新要求新技能，增强相关人员意识，提高绩效设置和绩效管理人员编制、执行绩效的能力。

二是合理编制预算，减少预算调整。进一步提高预算编制的相关性、明确性、合理性和科学性，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，改进完善财务管理方法。

附件2

2021年智能终端三期土地储备及配套征地项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

园区作为泸州市江阳区经济发展主战场，为入驻企业做好要素保障，在厂房建设前应做好土地规划、征地拆迁、道路建设、土地平场、土地供应等前期工作。

2．项目立项、资金申报的依据

资金申报依据2018年12月14日第九届人民政府第38次常务会议纪要。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由区财政划拨至园区，园区全部缴至区统征中心，区统征中心根据征地拆迁进度据实支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。根据现行征地拆迁安置补偿政策执行。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

该项目征收集体土地约362亩，涉及杨桥村10、15组，红星村1、3、4、6、7组。农转非人员约202人，需保险安置人员约202人。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目拟于2021年12月前实施完毕，本年度预计成本1000万元，预计征地362亩，妥善解决失地农民保险安置问题，使受益群众满意度达90%以上。收储土地362亩，为园区后续建设提供土地保障。

3．该项目申报内容与实际相符，经区自规局进行前期测算、蓝田街道前期摸排分析，设定目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目由规划建设办公室专门负责运行监管，分管领导定期、不定期抽查，监督项目资金执行情况。项目实施完后，由单位领导牵头组织有关科室等相关人员对项目绩效进行了自评，评价过程中采取目标比较法、成效效益法等方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年该项目资金申报1000万元，根据泸江财资（2021)017号,区财政对该项目批复预算资金为1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况

该项目由蓝田街道具体实施，区统征中心进行监管，园区管委会负责资金筹措。园区财务管理制度健全，资金支付过程严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。征地拆迁补偿安置工作由蓝田街道负责具体实施，内容包括地上建（构）附着物补偿，青苗搬迁、房屋拆迁，征地农转非人员安置、住房货币还房安置等工作。

（二）项目管理情况。该项目由区公安分局、区人力资源社会保障局依据江阳区土地统征和整理中心提供的被征地人员名单，及时办理农转非和养老、失业、医疗保险等相关手续。

（三）项目监管情况。征地拆迁补偿安置费用由江南科技产业园筹集，按照征地工作进度及时拨付。资金到位后已及时缴至区统征中心。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目征收集体土地完成362亩，涉及杨桥村10、15组，红星村1、3、4、6、7组。农转非人员200余人，全部实现保险安置。本年度园区管委会成本控制在1000万元。

（二）项目效益情况。该项目完成征地362亩，妥善解决失地农民保险安置问题，使受益群众满意度达90%以上。收储土地362亩，为园区后续建设提供土地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据第九届人民政府第38次常务会议纪要精神，结合园区实际情况，该项目实施有理有据，管理规范得当，项目实施情况很好，经综合评价得分100分。

（二）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标不完善，在编制绩效目标时应对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

江南科技产业园管委会2021年部门决算公开表.xls