目录

一、基本职能及主要工作…………………………………1

（一）主要职能……………………………………………1

（二）2024年重点工作………………….…………….…2

二、机构设置情况…………………………………………2

三、收支预算总体情况……………………………………3

四、财政拨款支出预算安排情况………………..………3

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………….…5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况………..…5

七、机关运行经费安排情况…………………………..…5

八、政府采购安排情况……………………………….….5

九、国有资产占有使用情况………………………………..…6

十、绩效目标设置情况……………………………………6

十一、名词解释……………………………………………6

十二、附件…………………………………………………8

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共泸州市江阳区委政策研究室（以下简称区委政研室）是区委从事政策研究、综合性调研，为区委决策提供智力服务的职能部门。

1.根据中共泸州市江阳区委办公室关于《大兴调查研究之风构建常态化机制提高调查研究实效的通知》（泸江委办发【2019】6号）：推动调研成果分享交流，积极构建全区综合性调研成果数据库，共享非涉密调查成果。区委政研室每年结集编印江阳区领导干部调研报告和年度课题调研报告。

2.根据《中共泸州市江阳区委办公室关于印发<中共江阳区政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（泸江委办【2019】23号）：区委政研室负责收集、整理和开发信息资料，为我区经济社会发展提供决策参考，牵头组织集结全区调查研究工作，编撰调研成果及信息刊物等资料，负责全区改革信息资料的收集、采写、报送及改革对外宣传工作。            

3.根据《中共泸州市江阳区委全面深化改革委员会办公室工作细则》：区委深改办负责委员会的联络、会议组织工作，为区委、区政府科学决策提供依据、建议和方案，贯彻落实中央和省委、市委、区委的决策部署，认真分析研究中央、省委、市委出台的方针政策，为区委、区政府决策提供依据、建议和方案。

深化改革工作。围绕国省试点探索江阳经验，抓住用好中省试点机遇，针对改革体制机制等深层次问题，积极探索，破除制约障碍，推进国省试点工作出经验出成效，同时加大国家改革试点的争取力度，通过试点获得更多的政策、项目支持。全年拟筹备区深改委会4次，按照上会计划组织相关部门相关改革方案上会审议。加大对全区改革经验的提炼和报送力度，拟编发《江阳改革专报》50期，向省、市相关平台推送优秀改革经验文章10篇。

 2.调查研究工作。加强全区调研工作的统筹推进，加强经验提炼和调研信息的上报工作，重点在调研成果转化上下功夫，探索并做好调查研究工作的“后半篇”文章。全年拟开展调研90次，收集全区区级领导，各街镇党（工）委，各区级部门、各园区党委调研课题70个，编发《江阳调查研究》6期。

3.决策服务工作。切实围绕中心服务大局，聚焦建设更高水平的全国百强、幸福江阳战略目标，贯彻新发展理念、构建新发展格局，拓宽发展视野，收集先进地区经济发展、社会治理和民生改善等方面的新招和良策，持续为区委、区政府领导提供好贴合江阳实际、全面准确、具有可借鉴可参考的信息资讯。2024年，拟编发《江阳参阅》52期。

二、机构设置

区委政研室为正科级单位，列区委工作机关序列，单位内设综合股、改革调研股两个股室。单位有行政编制5名，其中，主任1名，副主任2名，工作员2名。现有在职人员总数4人，其中行政人员4人。

三、收支预算总体情况

区委政研室2024年收入预算总额为103.71万元，同上年度相比减少6.23万元，减少5.67%，减少的主要原因是继续坚持过紧日子要求，压缩了项目支出年初预算数。

江阳区委政研室2024年支出预算103.71万元，同上年度相比减少6.23万元，减少5.67%，减少的主要原因是继续坚持过紧日子要求，压缩了项目支出年初预算数。其中：人员经费支出71.52万元，日常公用经费支出17.19万元，项目支出15万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的基本支出和项目支出，其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于调研改革及制发《江阳调查研究》、《江阳改革专报》,编发《江阳参阅》等方面支出。

江阳区委政研室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为66.98万元，主要用于：行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.67万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

(五)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.39万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

(七)住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.85万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与2023年预算数0.51万元相比，减少了0.51万元，减少了100%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算一致，均为0万元。

（二）公务接待费2024年预算金额为0万元，与2023年预算数相比，减少了0.51万元，减少了100%。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算一致，均为0万元。

单位现有公务用车0辆，本年度安排公务用车购置及运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2024年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

区委政研室2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17.19万元。主要包括：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他费用。

八、政府采购安排情况

2024年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

本单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

本单位项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：行政单位的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：公务员医疗补助经费。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：

表1.收支预算总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算收支总表

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.项目支出绩效表

表10.政府购买服务预算表

表11.政府采购预算表

表12.政府性基金收支总表

表13.政府性基金支出预算表

表14.政府性基金基本支出表

表15.政府性基金“三公”经费支出预算表

表16.项目支出预算表

表17.新增资产配置计划表

表18.部门整体支出绩效目标表

表19.国有资本经营预算支出预算表

政研室2024年部门预算公开报表.xlsx