目录

一、基本情况及主要工作............................... 1

二、收支预算总体情况................................. 4

三、财政拨款收支预算情况............................. 4

四、财政拨款支出预算安排情况.........................  5

五、一般公共预算基本支出情况......................... 5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况................. 5

七、政府性基金预算支出情况........................... 6

八、国有资本经营预算支出情况......................... 6

九、其他重要事项的情况............................... 6

十、名词解释......................................... 6

四川省泸州市江阳区总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江阳区总工会属于群众团体，其主要职能有：一是在区委和市总工会的领导下，依照《工会法》《工会章程》行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业，管理工会事务；二是维护职工合法权益是工会的基本职责。在维护国家、单位总体利益的同时，通过平等协商和集体合同制定，维护职工的合法权益；三是密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，切实为困难职工群体服务；四是动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；五是同区级有关部门党组（党委）协商推荐系统工会工作委员会和区直属基层工会的主要领导人选，领导区总工会直属单位，研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责工会干部队伍建设；六是在区委、市总工会领导下，积极做好心建企业的建会、厂（校）务公开、建设职工之家工作，协助区政府做好全国、省级、市级和区级劳动模范的推荐、评选工作，综合协调劳动竞赛工作；七是根据工会经费独立原则，建立预算、决算、经费审查监督制度；八是承办区委、政府、市总工会交办的其他事项。

（二）2024年重点工作。

1.坚定正确政治方向。把深入学习贯彻党的全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治学习任务，迅速在工会干部和广大职工中掀起学习宣传贯彻热潮，用全会精神武装头脑，指导实践，做出实绩,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。 

2.维护劳动领域政治安全。认真贯彻总体国家安全观，落实“五个坚决”要求，加强劳动法规监督，开展职工队伍稳定风险排查，化解劳动领域矛盾纠纷，加强网络舆情监测，坚决维护劳动领域政治安全。

3.推进新就业形态劳动者权益维护。围绕强化思想政治引领、加快推进建会入会、切实维护合法权益、及时提供优质服务、提升网上服务水平、加强素质能力建设，最大限度地把新就业形态劳动者吸引过来、组织过来、稳固下来，切实增强他们的获得感、幸福感、安全感。

4.进一步推进工会改革。推进产业工人队伍改革建设，创新产业工人发挥骨干作用的方式，多形式开展技能竞赛，提升综合素养。围绕重点打造试点项目，及时梳理和总结成效举措，推动改革落地落实。加快推进网上工会建设，创新工会服务内容、工作载体和运行机制，着力构建线上线下深度融合、务实高效的服务职工新格局。

（三）部门预算单位构成

江阳区总工会列行政单位1个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江阳区总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2024年部门预算收支预算总数70.68万元，较2023年部门预算支出总数95.81万元减少25.13万元。其中：

基本支出预算69.03万元，减少了25.13万元,减少的主要原因:人员支出增减少28.56万元，日常公用经费支出增0万元；

项目支出预算1.65万元，减少了0万元，项目支出减少的主要原因是由于疫情影响。

三、财政拨款收支预算情况

（一）收入预算情况

江阳区总工会2024年收入预算70.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入70.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

江阳区总工会2024年支出预算70.68万元，其中：基本支出69.03万元，占97.67%；项目支出1.65万元，占2.33%。

四、财政拨款支出预算安排情况

江阳区总工会2024年部门预算安排财政拨款支出主要用于维护劳动领域政治安全，推进新就业形态劳动者权益维护，进一步推进工会改革。其中：

基本支出，是用于人员支出63.18万元，日常公用支出5.85万元。

项目支出，是用于流动人员公用经费1.65万元。

江阳区总工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出50.29万元。主要用于：人员工资福利等方面支出。

（二）社会保障和就业支出10..18万元。主要用于：人员社会保险缴费等方面支出。

（三）卫生健康支出4.34万元，主要用于人员医疗保险缴费。

（四）住房保障支出5.87万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

公务接待费较上年预算（增加）0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2024年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计7.5万元。主要包括：办公费2.35万元，邮电费0.8万元，差旅费1万元，工会经费0.5万元，其他交通费0.6万元，其他商品和服务支出2.25万元。

八、政府采购安排情况

2024年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

十、绩效目标设置情况

本单位项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx