目录

第一部分  部门概况2

一、基本情况2

（一）基本职能及主要工作2

（二）部门预算单位构成3

第二部分  2024年部门预算情况说明3

二、收支预算情况说明3

（一）收入预算情况4

（二）支出预算情况4

三、财政拨款收支预算情况说明4

四、一般公共预算当年拨款情况说明5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

五、一般公共预算基本支出情况说明7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8

（一）因公出国（境）经费8

（二）公务接待费8

（三）公务用车购置及运行维护费8

七、政府性基金预算支出情况说明9

八、国有资本经营预算支出情况说明9

九、其他重要事项的情况说明9

（一）机关运行经费9

（二）政府采购情况9

（三）国有资产占有使用情况9

（四）绩效目标设置情况10

第三部分  名词解释10

第四部分  附件11

泸州市江阳区残疾人联合会2024年部门预算编制的说明

第一部分  部门概况

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.基本职能。

江阳区残疾人联合会属于群众团体，其主要职能有：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自理，为社会主义建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；六是承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；七是指导和管理各类残疾人社团组织；八是承办党委或政府交办的其他事项。

2.2024年重点工作。

一是继续做好残疾人辅具补贴、脑瘫儿康复训练、智力残疾儿童康复训练、精神残疾人门诊免费服药等康复救助工作，让更多残疾人得到康复和适配辅具，减轻他们的经济负担，提高他们的社会参与能力。二是进一步做好就业创业培训、无障碍改造、托养、残疾人量体裁衣式服务等民生工程建设，全面完成各项民生任务，不断提升残疾人的幸福感、获得感、满意度。三是继续做好困难残疾人紧急救助、“爱心便当”助学补贴、“圆梦助学工程”、评残补贴等工作，为残疾人家庭解决实际困难，减轻他们的经济负担，提高残疾人及子女的文化素质，改善他们的生活状况。四是进一步夯实残联组织基础，提高服务残疾人能力。计划投入资金17.76万元作为村社区残疾人专委工作经费，26.88万元作为镇街残疾人专干经费，为残疾人量体裁衣式服务工作提供组织保障。

（二）部门预算单位构成

泸州市江阳区残疾人联合会属一级预算单位1个，其中包括行政单位1个，内设1个职能机构。本年机构与上年相比无增减变动。

第二部分  2024年部门预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市江阳区残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入629.47万元；支出包括：社会保障和就业支出623.97万元、卫生健康支出2.1万元、住房保障支出3.4万元。

泸州市江阳区残疾人联合会2024年收支预算总数629.47万元,比2023年收支预算总数增加66.87万元，主要原因是人员增加，且年初安排预算组联项目增加。

（一）收入预算情况

泸州市江阳区残疾人联合会2024年收入预算629.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入629.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

泸州市江阳区残疾人联合会2024年支出预算629.47万元，其中：基本支出68.9万元，占10.95%；项目支出560.57万元，占89.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市江阳区残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算629.47万元,比2023年财政拨款收支总预算增加66.87万元，主要原因人员增加，且年初安排预算组联项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出623.97万元、卫生健康支出2.1万元、住房保障支出3.4万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市江阳区残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款629.47万元，比2023年预算数增加66.87万元，主要原因是人员增加，基本支出预算增加，且年初安排预算组联项目增加，项目支出预算增加。基本支出方面，较上年度新增人员，基本支出人员经费和公用经费增加；项目支出方面，本年度年初预算项目增加，如资助残疾人参加居民基本医疗保险项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目预算增加，使项目预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出623.97万元，占99.13%；卫生健康支出2.1万元，占0.23%；住房保障支出3.4万元，占0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.77万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.89万元，主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为35.69万元，主要用于：行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为350.15万元，主要用于：一是派驻人员基本支出；二是残疾组联方面支出；三是用于残疾人救助、参加居民基本医疗保险、助学、宣传、文化、体育等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）2024年预算数为12.42万元，主要用于：一是残疾人居家灵活就业补贴项目支出，鼓励、扶持、带动更多残疾人更好地实现就业（创业），促进残疾人更好地融入社会，提高残疾人就业保障金使用绩效。二是通过开展农村残疾人实用技术培训项目支出，帮助农村困难残疾人学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为220万元，主要用于：残疾人康复方面的支出，进一步提高残疾人融入社会能力。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.74万元，主要用于：行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于：行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.4万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市江阳区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出68.9万元，其中：

人员经费58.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、社会保险缴费、公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

基本运转经费10.74万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市江阳区残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数4.15万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费

较2023年预算无增减变动。本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费

与2023年预算持平。2024年公务接待费，计划用于国内公务接待的考察交流、学习培训、调研考察等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种专业技术用车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于特种专业技术用车的（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市江阳区残疾人联合会2024年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市江阳区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，泸州市江阳区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为10.74万元，比2023年预算增加2.54万元，增加23.65%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，泸州市江阳区残疾人联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，泸州市江阳区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年泸州市江阳区残疾人联合会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效等预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

表1.收支预算总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算收支总表

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.项目支出绩效表

表10.政府购买服务预算表

表11.政府采购预算表

表12.政府性基金收支出总表

表13.政府性基金预算支出表

表14.政府性基金基本支出表

表15.政府性基金 “三公”经费支出预算表

表16.项目支出表

表17.新增资产配置计划表

表18.部门整体绩效表

表19.国有资本经营支出预算表

2024年区残联预算公开报表（部门公开）.xlsx