目录

一、基本职能及主要工作.....................................................................3

二、机构设置情况.................................................................................4

三、收支预算总体情况...... ............ ............ ........................................4

四、财政拨款支出预算安排情况..........................................................4

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................................................. 5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况...................................... .6  

七、机关运行经费安排情况.... .............. ..................................... ....... .6

八、政府采购安排情况........... ........... ................................................ .6

九、国有资产占有使用情况................ ............ ............ ....................... .6

十、绩效目标设置情况.............. .. ......... .. ......... ................................. .6

十一、名词解释..................... .............. .............. .............. .................... .7

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出预算表

五、特定目标类项目支出预算明细表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府采购预算表

八、政府向社会力量购买服务预算表

九、省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

十、部门整体支出绩效目标表

中共泸州市江阳区委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区委政法委贯彻执行中央和省、市、区委有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；根据中央和省、市、区委总的要求，对本区一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护全区社会稳定工作、社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作、防范和处理对社会有危害的邪教组织问题的工作等；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门领导干部；承办区委交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作。一是政法各单位与辖区内部分企业建立联络工作制度，通过主动走访企业，开展送法进企业活动，帮助企业解决相关法律问题。二是进一步指导和规范保护民营企业合法权益案件办理，加大民生领域执法司法保障力度，持续改善法治化营商环境。

二、机构设置情况

区委政法委下属一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位1个（区综治中心）。

三、收支决算总体情况

区委政法委2024年收入预算总额为668.34万元，同上年度相比减少15.05万元，下降2%，下降的主要原因是压缩项目经费。其中：当年财政拨款收入668.34万元，上年结转收入0万元。

区委政法委2024年支出预算668.34万元，同上年度相比减少15.05万元，下降2%，下降的主要原因是压缩项目经费。其中：人员支出464.16万元，日常公用支出108.05万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，项目支出96.1万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区委政法委部门预算安排财政拨款支出主要用于政法相关工作。其中：

基本支出，是用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

项目支出，是用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等方面。

区委政法委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出529.6万元。主要用于：人员工资及项目方面支出。

（二）社会保障和就业支出70.7万元。主要用于：人员社保方面支出。

（三）卫生健康支出25.73万元。主要用于：人员医保方面支出。

（二）住房保障支出42.31万元。主要用于：人员住房公积金等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2024年三公经费较去年减少0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0元。本年度公务接待费计划主要用于上级部门考察、调研工作。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元。

单位现有公务用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

区委政法委2024年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

区委政法委2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计120.2万元。主要包括：商品和服务支出和基本运转支出。

八、政府采购安排情况

区委政法委2024年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

区委政法委所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

区委政法委项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款668.34万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政法委部门预算公开报表（部门公开）.xlsx