泸州市江阳区经济和信息化局

2026年部门预算编制的说明 

目录

一、基本情况…………………………………………………………………1

（一）基本职能及主要工作…………………………………………………1

1.泸州市江阳区经济和信息化局职能简介…………………………………1

2.泸州市江阳区经济和信息化局2026年重点工作…………………………1

（二）部门预算单位构成……………………………………………………3

二、收支预算情况说明………………………………………………………3

（一）收入预算情况…………………………………………………………3

（二）支出预算情况…………………………………………………………3

三、财政拨款收支预算情况说明……………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………………5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………………7

（一）公务接待费……………………………………………………………7

（二）公务用车购置及运行维护费…………………………………………7

七、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………8

八、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………8

九、其他重要事项的情况说明………………………………………………8

十、（一）机关运行经费……………………………………………………8

（二）政府采购情况…………………………………………………………8

（三）国有资产占有使用情况………………………………………………8

（四）绩效目标设置情况……………………………………………………9

十、名词解释…………………………………………………………………10

附件……………………………………………………………………………10

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸州市江阳区经济和信息化局职能简介。

贯彻实施国家、省、市、区有关工业经济、信息化管理的政策、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动工业化和信息化融合。负责产业政策确认。贯彻实施国家、省、市、区有关数字经济发展的政策、法规和决策部署。负责全区电力产业发展，电网的运行及升级改造工作。负责成品油行业规划、市场监管。负责全区盐业行业和专营管理。

2.泸州市江阳区经济和信息化局2026年重点工作。

2026年，预计实现规上工业总产值420亿元，同比增长10%左右；力争实现工业投资52亿元，同比增长4%，其中制造业投资31亿元，同比增长3%；技改投资25亿元，同比增长4%。新增规模以上工业企业10户以上。

1.强化产业引领，推动集群发展。坚持工业挑大梁，着力构建以白酒为核心支柱产业，电子信息和装备制造产业为优势主导产业的现代化产业体系。一是推进“白酒+文旅”深度融合发展。整合白酒上下游产业链，推动构建集原粮种植、白酒酿造、包材包装、文化旅游等为一体的白酒全产业链。依托泸州老窖，促进重点酒企实施品质提升、品牌培育、品味塑造“三品”战略，打造成白酒金三角高质量发展核心区，力争2026年白酒产业完成工业总产值180亿元，增长16.4%；二是做大做强电子信息产业。围绕建设成渝地区电子信息先进制造集群，深度融入成渝地区“芯屏器核网”全产业链布局。聚焦智能穿戴、智能家居等优势产品，打造从零部件到整机制造的智能终端完整产业链，重点支持禾苗通讯扩产升级，加快推进成像通、信广鑫、钧泽电子等项目建设，形成以禾苗通讯为链主带动、配套企业协作共生的智能终端产业生态体系，构建“系统整机+关键元器件”协同发展格局。力争2026年电子信息产业完成工业总产值90亿元，增长13.9%；三是转型升级装备制造产业。充分发挥江阳区装备制造产业基础优势，推动装备制造产业向数字化、网络化、智能化转型，重点布局同步器总成、差速器系统等高端零部件赛道，支持泸州长江机械、泸州豪能传动等“专精特新”企业扩大产能，推动产业从“单一零件”向“核心部件+集成总成”升级。2026年，力争装备制造产业完成工业总产值56亿元，增长10.2%；

2.狠抓项目落地，增强发展动能。坚持以项目为抓手，依托本次争创“2026年度四川省工业技术改造试点县（市、区）”为契机，鼓励我区重点企业积极实施设备更新和技术改造，打造一批名品精品项目，为全区传统产业改造升级提供动力引擎。2026年，确保中航传动汽车零部件制造设备提质增效更新改造项目、新能源汽车关键零部件生产基地建设项目二期工程、况场街道建筑垃圾回收再利用项目等6个项目全面竣工投产，力争四川融幸生物质新材料及绿色能源装备智造基地项目、四川天植中药股份有限公司生产扩能技改项目、泸州裕同智能包装产业园建设项目等7个项目开工建设。清理优化园区闲置厂房和低效用地，加快推进江北港重装产业园项目建设，不断加强我区项目承载落地能力，集中力量引进一批优质项目，形成增量。

3.加强企业培育，优化营商环境 。加强企业培育服务，全面贯彻落实各级各类惠企政策、扶持措施，结合“两重”“两新”政策，加强对省级各类工业发展激励资金项目进行业务指导，做好争资争项工作。聚焦“领航企业—单项冠军企业—专精特新中小企业”等优质中小企业梯度培育体系,改造传统产业、发展新兴产业，锻长板、补短板，遴选出一批主业精、创新强、品牌优的企业进行梯度培育；支持龙头企业做大做强，培育壮大腰部企业支撑，扶持中小企业进阶上位，着力形成头部企业引领、重点企业支撑、中小企业融入的全产业发展生态；实施企业梯度培育，重点加大对高成长性专精特新“小巨人”、升规企业的培育力度，通过“一企一策”精准指导，力争2026年新培育升规企业10家以上、培育省级以上专精特新企业5家以上，全力以赴帮助区属企业做大做强。

4.强化要素保障，服务经济发展。一是做好瓦窖坝220KV、岩湾头110KV、华阳110KV、分水35KV变电站建设及线路布局工作。二是继续跟进大河街老泸州项目、大件路、G353、酒要会项目电力通讯线路迁改。三是大力实施通信保障能力提升计划。全面升级信息基础设施。光纤网络实现“千兆进家庭、万兆进园区”，网络、应用、终端全面支持IPV6，量子通信，AI+智能，5G网络全覆盖，6G网络部分覆盖。

（二）部门预算单位构成

泸州市江阳区经济和信息化局下属一级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市江阳区经济和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和资源勘探信息等。泸州市江阳区经济和信息化局2026年收支预算总数1385.17万元，同上年度相比增加147.23万元，增加11.89%，增加的主要原因是增加了项目资金。

（一）收入预算情况

泸州市江阳区经济和信息化局2026年收入预算1385.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1385.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸州市江阳区经济和信息化局2026年支出预算1385.17万元，其中：其中基本支出预算458.37万元，占33.09%；项目支出926.8万元，占66.91 %。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市江阳区经济和信息化局2026年收支预算总数1385.17万元，同上年度相比增加147.23万元，增加11.89%，增加的主要原因是增加了项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1385.17万元。支出包括：社会保障和就业支出62.78万元；卫生健康支出23.1万元；资源勘探信息等支出1263.94万元；住房保障支出35.36万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市江阳区经济和信息化局2026年一般公共预算当年拨款1385.17万元，同上年度相比增加147.23万元，增加11.89%，增加的主要原因是增加了项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出62.78万元；卫生健康支出23.1万元；资源勘探信息等支出1263.94万元；住房保障支出35.36万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2026年预算数为142.66万元，主要用于：行政人员工资福利支出、商品和服务支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为19.6万元，主要用于：应急医疗物资储备管理经费支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2026年预算数为201.67万元，主要用于：事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2026年预算数为900万元，主要用于2026年第二批省级工业发展专项资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算数为1.49万元，主要用于：行政事业退休人员其他商品和服务支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.43万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为40.86万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.72万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.18万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.20万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.36万元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市江阳区经济和信息化局2026年一般公共预算基本支出458.37万元，其中：

人员经费376.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用等等。

公用经费81.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市江阳区经济和信息化局2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2026年预算与2023年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待中央和省、市、区（县）单位到我区检查、调研、学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2026年预算与2023年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市江阳区经济和信息化局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市江阳区经济和信息化局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计81.48万元。主要包括：办公费、 邮电费、差旅费、  会议费、培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2026年泸州市江阳区经济和信息化局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，泸州市江阳区经济和信息化局共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年泸州市江阳区经济和信息化局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

附件：表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 财政拨款支出预算表

表6. 一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8. 一般公共预算项目支出预算表

表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10. 政府性基金预算支出预算表

表11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12. 国有资本经营预算支出预算表

表13. 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

表14.2026年度部门整体绩效目标

部门预算公开报表（部门公开）(23).xlsx