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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2023年重点工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

七、机关运行经费安排情况

八、政府采购安排情况

九、国有资产占有使用情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、提升妇女综合素质。

2、促进妇女创业就业。

3、妇女维权帮扶。

4、开展巾帼志愿服务。

5、社会组织项目对接

6、承办上级妇联及区委交办的其他事项。

（二）2023年重点工作。

1、深化思想政治引领。组织开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”等群众性宣传教育活动。广泛开展“百千万巾帼大宣讲”、“巾帼坝坝会”“巾帼故事会”等活动。

2、深化“巾帼建功”行动。开展妇女就业创业技能培训，培育乡村振兴巾帼示范基地、妇女居家灵活就业基地等。打造巾帼家政品牌，开展家政服务技能培训。组织开展巾帼兴粮节粮活动。持续开展“两癌”筛查救助工作。拓展“巾帼文明岗”创建活动。

3、深化幸福家庭行动。做好江阳区妇女儿童“两规划”（2021—2030年）实施监测。开展“最美家庭”“绿色家庭”等评选表扬。加强家庭教育协会、家庭教育讲师团队伍建设，常态化开展家庭教育指导、家庭教育讲座等活动。开展关爱农民工、“小书包 大爱心”等活动。扎实做好“春蕾计划”困境女童助学项目。

4、深化巾帼维权服务行动。开展婚姻家庭纠纷预防排查化解，聚焦家暴、性侵、婚姻家庭矛盾纠纷、女性就业等妇女儿童维权重点领域，持续落实妇女儿童“五项机制”，落实反家庭暴力八项措施、妇女儿童权益保护网格化服务管理 。

5、深入推进妇联改革。坚持党建带妇建，探索组织覆盖与工作覆盖相结合的新途径、新方法，创新开展“产业链上建妇联”等工作，织密妇联组织网络。积极推动“妇女之家”“妇女微家”向多领域延伸。加强基层妇联阵地建设，不断丰富服务内涵和阵地功能。定期开展妇联干部教育培训，着力建设信念坚定、作风优良、素质过硬的妇联干部队伍。

二、机构设置情况

区妇联含一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。单位总编制7名，其中行政编制6名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数7人，其中行政人员6人，工勤人员1人，事业人员0人；退休人员5人。

三、收支预算总体情况

江阳区妇联2023年收入预算总额为180.67万元，同上年度相比增加38.43万元，增长27.02%，增加的主要原因是预算编制口径调整，将原由政府预算统一代编的人员部分支出改由单位部门预算编制，其中：当年财政拨款收入180.67万元，上年结转收入0万元。

2023年支出预算180.67万元，同上年度相比增加38.43万元，增长27.02%，增加的主要原因是预算编制口径调整，将原由政府预算统一代编的部分人员支出改由单位部门预算编制，其中：人员支出122.79万元，日常公用支出23.87万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，项目支出34万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的基本支出和项目支出，其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于儿童工作、城乡妇女开展强基固本、巾帼维权行动等方面支出。

2023年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为107.51万元，主要用于：行政单位的基本支出。

(二)一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为34万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.10万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.55万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.06万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.44万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

(八)住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.58万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算一致，均为0万元。

（二）公务接待费与2022年预算数相比，减少了0.36万元，减少了36%。

本年度公务接待费计划主要用于考察、交流、检查方面的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算一致，均为0万元。

单位现有公务用车0辆，本年度安排公务用车购置及运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2023年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

区妇联2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计23.87万元。主要包括：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他费用。

八、政府采购安排情况

2023年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

区妇联所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

区妇联项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：

表1.收支预算总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4财政拨款收支预算总表

 表5.一般公共预算收支总表

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.项目支出绩效表

表10.政府购买服务预算表

表11.政府采购预算表

表12.政府性基金收支总表

表13.政府性基金支出预算表

表14.政府性基金基本支出表

表15.政府性基金“三公”经费支出预算表

表16.项目支出预算表

表17.新增资产配置计划表

表18.部门整体支出绩效目标表

表19.国有资本经营预算支出预算表

区妇联部门预算公开报表2023年.xlsx