目  录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算拨款安排情况

七、机关运行经费安排情况

八、政府采购安排情况

九、国有资产占有使用情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释

泸州市江阳区科学技术协会

2023年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）主要职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和科学技术进步，推动决策的科学化和民主化，为经济建设服务。

2.弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，保护和调动科技工作者的积极性，为科技团体和科技工作者服务；评选表彰奖励优秀学术论文；表彰优秀科技工作者，举荐人才，促进科技人才的成长和尊重人才的社会风气的形成。

4.开展继续教育和科学技术培训工作；开展决策咨询、技术服务、技术咨询、技术承包、技术转让、技术开发，推动科技成果向现实生产力转化。

5.履行政协组成界别作用，积极参与政治协商、民主监督和参政议政；参与科技政策、法规及科技规划的制定。

6.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国的和平统一。

7.对所属区学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道、企业、农村专业技术协会等基层组织进行指导。

8.承担区委、区政府和上级科协交办的其它事项。

（二）2023年重点工作。

1、以“天府科技云”统领科普工作；2、加快《纲要》实施提升全民科学素质；3、实施农村科普助力现代农业发展；4、实施社区科普提升居民素养；5、实施青少年科教夯实创新之源；6、强化科技工作者的社会责任。

二、机构设置情况

区科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

三、收支决算总体情况

区科协2023年收入预算总额为250.32万元，同上年度相比增加49.66万元，增长24.75%，增加的主要原因是人员经费增加了，其中：当年财政拨款收入250.32万元，上年结转收入0万元。

区科协2023年支出预算250.32万元，同上年度相比增加49.66万元，增长24.75%，增加的主要原因是人员经费增加了，其中：人员支出144.01万元，日常公用支出23.74万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，项目支出82.56万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区科协部门预算安排财政拨款支出主要用于全区科学技术普及支出、青少年科技教育等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区科协正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出方面。

项目支出，是用于完成特定行政任务和事业发展目标方面。

区科协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出130.46万元。主要用于：区科协的基本支出和项目支出方面支出。

（二）科学技术支出76.16万元。主要用于：全区科学技术普及支出、青少年科技教育等相关工作支出。

（三）社会保障和就业支出22.64万元。主要用于：基本养老保险和职业年金方面支出。

（四）卫生健康支出8.13万元。主要用于：基本医疗保险和公务员医疗方面支出。

（五）住房保障支出12.93万元。主要用于：为职工缴纳的住房公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少0.08万元。变动主要原因是保持节俭作风。

本年度公务接待费计划主要用于接待上级主管部门考察调研和县区部门之间的交流学习。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是**。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

区科协2023年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。主要用于…

七、机关运行经费安排情况

区科协2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 23.74万元。主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、其他费用等。

八、政府采购安排情况

区科协2023年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、**等。

九、国有资产占有使用情况

区科协所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

区科协项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76.16万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开套表

2023年部门预算公开报表（科协部门公开）(1).xlsx