附件1：

四川省泸州市江阳区医疗保障局

2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作............................................................................................2

（一）主要职能............................................................................................................2-3

（二）2023主要工作....................................................................................................3

二、机构设置情况.........................................................................................................3-4

三、收支决算总体情况.................................................................................................4

四、财政拨款支出预算安排情况..................................................................................4-5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................................................5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况...............................................................6

七、机关运行经费安排情况...........................................................................................6

八、政府采购安排情况...................................................................................................6

九、国有资产占有使用情况...........................................................................................6

十、绩效目标设置情况...................................................................................................6

十一、名词解释...............................................................................................................6-8

十二、附件.......................................................................................................................8

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区医疗保障局负责执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，统筹全区医疗保障工作并组织实施和监督检查。负责执行国家、省、市基本医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。负责拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进多层次医疗保障体系建设，组织实施长期护理保险制度。贯彻执行国家、省、市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。负责实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、窗口服务便民化等工作。

（二）2023年重点工作。

（一）持续开展医保政策宣传。进一步加大医保政策宣传的深度、广度，在医保政策调整或新的政策出台时，采取“线上+线下”多形式，多层次、全方位进行宣传，让老百姓知晓政策、了解政策、支持政策，确保医保政策家喻户晓、深入人心。

（二）持续打击欺诈骗保。强化部门联动机制，提高监管工作合力，继续加强对协议医药机构的监管，加大对医保违法、违规案件的打击惩处力度；继续加强基金监管队伍建设，加强思想教育、纪律教育和业务知识培训，进一步提高队伍素质。

（三）常态化推行药品耗材带量采购。继续按照带量采购、招采合一、质量优先、确保用量、保证回款等要求，深入推进医用耗材集中带量采购和使用工作。同时，进一步加强集中带量采购综合监管，减轻患者医药费用负担，实现药品、医用耗材价格明显下降，费用支出不断减少，全面推进药品和医用耗材集中带量采购工作提质增效。

（四）强化医保队伍建设。坚持党建引领，落实全面从严治党，发挥党支部战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，按照“清廉医保”“清廉机关”建设要求，加强医疗保障系统行风建设，树立医保良好形象。

二、机构设置情况

泸州市江阳区医疗保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区医疗保障局2023年收入预算总额为837.97万元，同上年度相比减少1802.44万元，减少68.26%，减少的主要原因是城乡居民基本医疗保险区级补助和城乡医疗救助项目2023年不再由我部门进行预算，由财政相关股室直接预算。其中：当年财政拨款收入837.97万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区医疗保障局2023年支出预算837.97万元，同上年度相比减少1802.44万元，减少68.26%，减少的主要原因是城乡居民基本医疗保险区级补助和城乡医疗救助项目2023年不再由我部门进行预算，由财政相关股室直接预算。（其中：人员支出462.22万元，日常公用支出101.03万元，项目支出270.71万元。）

四、财政拨款支出预算安排情况

医保局部门预算安排财政拨款支出主要用于全区医疗保障经办管理体系和公共服务体系建设等相关工作任务。其中：

基本支出，是用于保障部门正常运转，同时开展医疗保障相关工作所需人员经费、办公经费、其他商品服务支出等方面。

项目支出，是用于指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

医保局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出74.09万元。主要用于：行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出721.92万元，主要用于：行政事业单位医疗、对个人和家庭的补助、医疗保障管理事务支出。

（三）住房保障支出41.96万元，主要用于：住房公积金单位部分支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算不变。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算不变。本年度公务接待费计划主要用于考察调研、学习交流、出席会议和检查指导。

（三）公务用车运行维护费较上年预算增加4万。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

区医保局2022年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

区医保局2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计567.26万元。主要包括：是用于保障部门正常运转，同时开展医疗保障相关工作所需人员经费、办公经费、其他商品服务支出等方面。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区医疗保障局2023年安排政府采购预算10.95万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区医疗保障居所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区医疗保障局项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款837.97万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开套表模板-医保局(1).xlsx