2021年度

四川省泸州市江阳区人民政府南城街道办事处

部门决算

‎目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表40

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能

南城街道党工委、办事处主要职责是：

1.加强党的建设。负责宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律、法规，全面落实上级党委、政府的重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传、精神文明和党风廉政建设。

2.统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等领域相关政策法规。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护工作，综合协调城市社区绿化美化、市政公共设施维护、控违拆违、房屋征收等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、安全生产和应急管理、平安建设等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

6.优化营商环境。参与拟订辖区内重大决策、重大项目和规划方案，对事关辖区内群众利益的重大决策、重大项目、公共服务设施建设项目、国土空间规划等提出意见建议。联系和服务辖区内单位、企业及市场主体，指导和服务社区创新创业。统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8.指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。

9.其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协和统战等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。

10.统筹、协调上级派驻街道机构开展工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.围绕强基固本，全力筑牢基层党建

一是抓好思想政治建设。持之以恒贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，积极开展“辉煌百年·学‘四史’强党性”学习教育活动。已开展党工委理论学习20余次，党工委书记讲党课6次，党史学习教育主题宣讲7场。二是打造小区党建品牌。在上平社区廖家花园小区试点“1234”工作法和“三先三后”物业服务模式，加大老旧小区改造和治理力度。三是推动集体经济提标升级。突出“造血”功能，整合老旧小区改造、公益配套设施建设、小区物业服务等资源，推进集体经济提标升级，增加集体经济收入。全年全街集体经济收入达70余万元，盈利30余万元。

2.把准发展脉动，全力提振区域经济

2021年（预计值，下同）全街GDP增长率任务目标为14.5%，完成14.5%；城镇居民人均可支配收入增长率任务目标为9%，完成11%；社消零总额增长率目标任务为13%，完成13%；服务业增长率目标任务11.5%,完成11.5%。限额以上商贸业入库任务数3家，已完成入库3家，预计全年入库4家；限额以上服务业入库任务数2家，已完成入库1家，预计全年入库2家。招商引资目标任务到位资金3亿元，完成招商引资企业10个，预计到位资金3.8亿元。预计全年完成全社会固定资产投资10亿元，预计全年完成新增项目入库11.5亿元，较好完成全街经济发展任务。

3.突出多方联动，全力推进城市治理

一是筑牢安全联盟防线。依托“消防联盟”、“涉水联盟”、“治安联盟”，全年召开联盟联席会议4次，开展各类应急演练6次，大力推进安全“六进”宣传活动，开展各类消防知识培训20余次。排查安全隐患318处，已整改285处，其余33处隐患落实专人监控。二是优化城市环境管理。加大综合行政执法力度，全年对各类占道经营、违法建设、噪音油烟污染等下达限期整改通知书20多份，立案查处15起。深入推进垃圾分类，强化细胞建设，创建1个市级示范社区，2个市级示范小区。三是推进老旧小区整治。2021年8个老旧小区有望在12月前全部完工，让曾经的“脏乱旧小区”蝶变为“幸福小区”，其中廖家花园小区在现场交流会中，得到了市、区主要领导的充分肯定。

4.遵循人本理念，全力强化民生保障

一是扎实做好民生保障。规范化开展低保、特困、残疾人救助、就业促进等系列民生保障工作，积极引导社会组织参与基层治理，滨江社区获全省基层治理“社会组织参与型”示范社区荣誉称号。全力做好新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作，其中创新制作100张“暖心长凳”，得到了群众的一致认可，并在央视新闻联播宣传报道。二是深入推进市域治理。结合市级法治政府建设示范街道创建，开展中心组专题学法12次，聘请法律顾问对重要决策提前进行法律咨询，以“法律八进”为抓手，开展各类法治宣传活动10余次，专题讲座4次。向群众提供法律援助、司法鉴定等服务，打通公共法律服务“最后一公里”，全年共受理调解案例140余件，调解成功率97.8%。无一例因调解出现上访现象，切实做到矛盾不上交。

二、机构设置

南城街道办事处属全额拨款一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

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第二部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2062.95万元。与2020年相比，收、支总计各减少400.39万元，减少16.25%。变动原因是三星街综合体费用和抗疫特别国债的减少，本年无结转结余。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2062.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2062.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2062.95万元，其中：基本支出1346.22万元，占65.26%；项目支出716.73万元，占34.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2062.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各400.39万元，减少16.25%。主要原因是三星街综合体费用和抗疫特别国债的减少，本年无结转结余。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2062.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少315.39万元，减少13.26%。主要变动原因是项目资金三星街社区综合体运行经费和抗疫特别国债的减少，本年无结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2062.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出642.23万元，占31.13%;公共安全（类）支出3万元，占比0.15%；社会保障和就业（类）支出950.65万元, 占46.08%；卫生健康支出（类）58.07万元, 占2.81%；城乡社区支出（类）341.66万元, 占16.56%；住房保障支出（类）67.34万元，占3.26%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2062.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数371.66万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数140.79万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数97.54万元， 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）32.25万元，合计642.24，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）: 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为779.34万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为83.11万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.50万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为41.67万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为27.4万元；社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助18.63万元，合计950.65，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）: 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出等决算数20万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出等决算数10.06万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出等决算数9.27万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出等决算数18.74万元，合计58.07，完成预算100%。

4.城乡社区（类）: 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算数246.33万元；城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）支出决算数20.82万元；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）74.51万元，合计341.66万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）: 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数67.34元，完成预算100%。

6.公共安全（类）: 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算数3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1346.22万元，其中：

人员经费1110.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费236.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数是2021年度无因公出国（境）经费支出，无公务车购置及运行维护费，无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降11%。主要原因是未开展公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南城街道办事处机关运行经费支出236.16万元，比2020年减少139.6万元，下降37.15%，主要原因是补充运行经费140.79万元纳入项目经费计算。

（二）政府采购支出情况

2021年，南城街道办事处政府采购支出总额287.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出287.51万元、政府采购服务支出0万元。主要用于居家养老服务项目辖区范围老人的照顾（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算编制阶段，组织对调整预算4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照要求进行绩效管理。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价结果为中。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“新冠疫情工作经费”、“国有企业退休人员社会化管理经费”、“三星街综合体运行经费”、“戒毒康复中心运行经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障维稳工作的开展，完成了各项维稳任务、促进辖区稳定发展。

国有企业退休人员社会化管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.63万元，执行数为18.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障国有企业退休人员经费，完成社会化管理。

（3）三星街综合体项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.72万元，执行数为77.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三星街综合体正常运转。

4、戒毒康复中心目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障戒毒康复中心有序运转。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南城街道办事处部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《南城街道办事处项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

10.外交（类）（款）（项）：指。

11.公共安全（类）（款）（项）：指。

12.教育（类）（款）（项）：指。

13.科学技术（类）（款）（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。

15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。

17.节能环保（类）（款）（项）：指。

18.城乡社区（类）（款）（项）：指。

19.农林水（类）（款）（项）：指。

20.交通运输（类）（款）（项）：指。

21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。

22.商业服务业（类）（款）（项）：指。

23.金融（类）（款）（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25.住房保障（类）（款）（项）：指。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我街设置“七办一中心”分别为：党建办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、生态环境与城市发展办公室、应急办公室、财务办公室、综合行政执法队、便民服务中心。

（二）机构职能。

南城街道党工委、办事处主要职责是：

1.加强党的建设。负责宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律、法规，全面落实上级党委、政府的重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传、精神文明和党风廉政建设。

2.统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等领域相关政策法规。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护工作，综合协调城市社区绿化美化、市政公共设施维护、控违拆违、房屋征收等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、安全生产和应急管理、平安建设等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

6.优化营商环境。参与拟订辖区内重大决策、重大项目和规划方案，对事关辖区内群众利益的重大决策、重大项目、公共服务设施建设项目、国土空间规划等提出意见建议。联系和服务辖区内单位、企业及市场主体，指导和服务社区创新创业。统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8.指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。

9.其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协和统战等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。

10.统筹、协调上级派驻街道机构开展工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年行政人员23名，机关工勤1名，于2020年相比，增加了2名公务员（调入）；事业人员19名，于2020年相比减少2名事业人员（1名退休，1名调出），在职人数共43名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入为一般公共财政预算拨款收入2062.95万元无其他收入。当年财政拨款收入2062.95万元。无年初结转资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出2062.95万元，包括一般公共财政预算拨款支出2062.95万元。财政拨款支出中基本支出1346.22万元，项目支出716.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算绩效目标为完成行政部门日常工作及各项中心工作，预算目标已于2021年12月31日完成，预算编制准确，严格按预算控制支出，严控预算动态调整、无违规记录等。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

（二）存在问题。

仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。

（三）改进建议。

厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，和制度管人，把制度落到实处，加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。

附件2

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(新冠疫情防控经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据新冠肺炎疫情防控相关要求，保障辖区疫情防控工作有序开展，提高资金效益，保障群众的生命安全和身体健康，保证辖区商家的生产生活，不断提升群众满意度。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新冠疫情工作经费预算20万元，截止2021年12月31日，已按时足额支付。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障辖区有序开展新冠疫情防控相关工作，包括常态化疫情防控、新冠肺炎疫苗接种、核酸检测、集中医学隔离点值守等。

3．经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年新冠疫情防控经费预算20万元，按年度进行申报，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年新冠疫情防控经费年初预算20万，由区财政安排。

2．资金到位。2021年新冠疫情防控经费实际到位20万元，资金及时足额到位，到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。截止2021年12月31日，新冠疫情防控经费实际支出20万元。

（三）项目财务管理情况。

新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。新冠肺炎疫情防控工作由街道社会事务办实施，由下设6个社区具体落实。

（二）项目管理监督情况。街道疫情防控指挥部对下设各社区开展新冠疫情防控相关工作的指导和监督，街道财务办对相关费用进行审核，再据实拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

街道成立疫情防控领导小组，主要开展排查管控，监测检测，疫苗接种，隔离点值班，高速卡口值守，应急处突等工作经费保证辖区疫情防控工作高效有序开展。

（二）项目效益情况。

项目最大程度保障了广大人民群众的生命安全和身体健康，保证了辖区商家的正常经营，是一项持续性连续性的常态化工作，得到了社会各界的广泛好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年项目的开展，资金支出的管理、使用、产生效益自评分为95分。

（二）存在的问题。

新冠疫情防控能力建设有待加强，疫情防控措施还需完善。

（三）相关建议。

1.加强新冠疫情防控知识宣传，加强工作人员培训，提高辖区居民疫情防控意识。

   2.加大向上争取项目和资金力度，补齐疫情防控能力建设短板。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 

（南城街道）2021年度决算(2).xls

（南城街道）2021年部门决算公开编制说明范本.doc