一、基本职能及主要工作

保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，制定国民经济和社会发展计划、预算及其他执行情况，维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设，宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用等。

2016年全镇完成GDP 10.12亿元，同比增长12.95%；规模以上工业增加值增长15.6%；全社会固定资产投资15.26亿元；农民人均纯收入达到12690元，增长12.5%；地方公共财政收入达2680万元。

二、部门概况

2016年，纳入行政单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构7个：党政办、经发办、社事办、经发办、财政所、安全监督办及综合执法办。

三、收支决算总体情况

本年收入总额786.53万元，其中：当年财政拨款收入786.53万元，占收入100%，上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年增加28.88万元，主要原因是人员调资。

本年支出总额786.53万元，其中：财政拨款支出786.53万元，占总支出100%，支出决算总额较2015年增加28.88万元，主要原因是人员调资。其中：一般公共服务支出598.3万元，社会保障和就业支出91.28万元，医疗卫生支出65.53万元，住房保障支出31.43万元，年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障行政机构正常运转、完成日常工作任务和全镇社会管理。  

基本支出，是用于保障行政机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出598.3万元,社会保障和就业91.28万元,医疗卫生与计生65.53万元,住房保障支出31.43万元。本年财政拨款支出786.53万元，基本支出786.53万元，项目支出0万元。基本支出中：工资福利支出384.77万元；商品和服务支出316.25万元；对个人和家庭补助支出81.42万元,其他资本性支出4.09万。

（一）一般公共服务支出598.3万元。主要用于行政人员经费及日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出91.28万元。主要用于养老保险等缴费。

（三）医疗卫生支出65.53万元。主要用于医保缴费。

（四）住房保障支出31.43万元。主要用于上缴职工住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出786.53万元，占本年支出合计的100%。年初预算收入总额662.64万元。支出比预算增加主要是本年人员工资调资。与2015年相比，支出决算总额较2015年增加28.88万元，主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出786.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出598.3万元，占总支出76.07%；社会保障和就业支出91.28万元，占总支出11.6%；医疗卫生支出65.53万元，占总支出8.33%；住房保障支出31.43万元，占总支出4%。年末结转和结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出786.53万元，其中：人员经费466.19万元，主要包括：基本工资87.77万元、津贴补贴205.56万元、奖金7.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.36万元、其他社会保障缴费25.17万元、生活补助39.71万元、医疗费9.48万元、住房公积金31.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。
　　公用经费320.34万元，主要包括：办公费90.14万元、印刷费15.4万元、咨询费2万元、手续费0.24万元、水费0.68万元、电费13.55万元、邮电费23.75万元、差旅费40.8万元、维修（护）费4.37万元、会议费28.57万元、培训费7.46万元、公务接待费11.91万元、劳务费0.74万元、工会经费29.47万元、公务用车运行维护费11.14万元、其他交通费16.3万元、其他商品和服务支出19.72万元、办公设备购置4.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,2015年也为0万元。

（二）公务接待费

2016年公务接待费11.91万元,较2015年决算数12.28万元下降了0.37万元，下降了3%，主要原因是减少了公务接待，降低了接待标准。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待175批次，778人，共计支出11.91万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.14万元,较2015年决算数11.27万元下降了0.13万元，下降1.15%，与2015年决算数基本持平。

2016年单位公务用车2辆，均为轿车。车辆运行维护费支出11.14万元，用于到区开会办事及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计320.34万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，通滩镇政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元.主要用于采购电脑和打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，通滩镇行政单位在用一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区通滩镇人民政府行政(本级)(2).xls