泸州市江阳区通滩镇人民政府

2016年部门决算编制说明（事业本级）

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

通滩镇人民政府事业单位本级主要由镇属农业技术服务中心、农水中心、建设管理中心、社会事务中心、计划生育技术服务中心组成，主要职责是：贯彻和执行国家和省、市区关于农业、水利、村镇建设、村镇就业服务和劳动保险、计划生育技术服务的相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性事业单位，无经营行为。

 2016年全镇完成GDP 10.12亿元，同比增长12.95%；规模以上工业增加值增长15.6%；全社会固定资产投资15.26亿元；农民人均纯收入达到12690元，增长12.5%；地方公共财政收入达2680万元。

二、部门概况

由五个中心组成的通滩镇属事业单位属全额拨款事业单位，属一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

三、收支决算总体情况

本年总收入9645.47万元，其中：当年财政拨款收入9645.47万元，上年结转收入0万元。公共预算财政拨款收入2347.83万元，占总收入的24.34%，政府性基金收入7297.64万元，占总收入的75.66%。收入决算总额较2015年增加7312.21万元，主要原因是社会保障、城乡事务及征地拆迁增加了上级补助收入。

本年支出合计9645.47万元，其中：基本支出835.3万元，项目支出8810.17万元，分别占总支出的8.66%和91.34%。一般公共服务支出58.11万元，文化和体育传媒支出18,38万元，社会保障和就业支出772.32万元，医疗卫生和计划生育支出28.36万元，节能环保支出4万元，城乡和社区支出7284.44万元，农林水支出1409.61万元，资源勘探信息等支出15万元，住房保障支出32.86万元，其他支出22.39万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年增加7312.21万元，主要增加原因为：社会保障、城乡事务及征地拆迁增加了上级补助收入，支出随着收入同比例增加。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障事业机构正常运转、完成日常工作任务和全镇社会管理。  

基本支出，是用于保障事业机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政机关为完成特定的事业工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出58.11万元。主要用于事业人员经费及日常公用经费。

（二）文化和体育传媒支出18.38万元。主要用于文化建设及人员经费。

（三）社会保障和就业支出772.32万元。主要用于医疗保险缴费、自然灾害救助、农村低保五保等。

（四）医疗卫生和计划生育支出28.36万元。主要用于医保缴费、优抚医疗、独生子女家庭奖励等。

（五）节能环保支出4万元。主要用于环境整治。

（六）城乡和社区支出7284.44万元。主要用于征地、拆迁补偿等。

（七）农林水支出1409.61万元。主要用于农业人员经费及耕地地力保护补助、一事一议补助、移民补助等。

（八）资源勘探信息等支出15万元。主要用于安全生产监管支出。

（九）住房保障支出32.86万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

（十）其他支出22.39万元。主要用于幸福院补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年实际支出总额9645.47万元，其中基本支出835.3万元，项目支出8810.17万元，基本支出中人员支出634.14万元，公用经费201.16万元。项目支出主要是城乡低保433.52万元高龄补助44.92万元，征地拆迁7097.46万元，耕地地力补助466万元，财政一事一议88万元，解决遗民问题132万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计9645.47万元，其中：基本支出835.3万元，项目支出8810.17万元，分别占总支出的8.66%和91.34%。一般公共服务支出58.11万元，占总支出的0.6%；文化和体育传媒支出18,38万元，占总支出的0.2%；社会保障和就业支出772.32万元，占总支出的8%；医疗卫生和计划生育支出28.36万元，占总支出的0.3%；节能环保支出4万元，占总支出的0.04%；城乡和社区支出7284.44万元，占总支出的75.52%；农林水支出1409.61万元，占总支出的14.61%；资源勘探信息等支出15万元，占总支出的0.16%；住房保障支出32.86万元，占总支出的0.34%；其他支出22.39万元，占总支出的0.23%。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年增加7312.21万元，主要增加原因为：社会保障、城乡事务及征地拆迁增加了上级补助收入，支出随着收入同比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出835.3万元，其中：人员经费637.77万元，主要包括：基本工资79.97万元、津贴补贴12.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.4万元、其他社会保障缴费19.24万元、绩效工资231.81万元、对个人和家庭的补助246.46万元、生活补助209.97万元、住房公积金32.86万元、其他对个人和家庭的补助支出3.63万元。
　　公用经费197.53万元，主要包括：办公费70.24万元、电费0.81万元、邮电费3.59万元、差旅费19.03万元、劳务费89.63万元、其他交通费用14.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,2015年也为0万元。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,与2015年决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元，与2015年决算数持平。

2016年按规定更新购置公务用车**辆,车辆购置支出**万元，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出7297.64万元。其中：移民补助0.58万元；征地和拆迁补偿支出7097.46万元；其他城市基础设施配套费安排的支出66.21万元；解决移民遗留问题132万元； 用于社会福利的彩票公益金支出1.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，***公有车辆**辆，其中：省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区通滩镇人民政府事业(本级)(1).xls