一、收支决算总体情况

2016年收入合计2938.71万元，其中：一般公共预算财政拨款2844.94万元，占96.81%；政府性基金预算财政拨款93.77万元，占3.19%.

2016年支出合计2938.71万元，其中：基本支出682.78万元，占23.23%，项目支出2255.93万元，占76.77%。

二、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计2938.71万元。较2015年财政拨款收、支各增加427.86万元，增长17.04%，较2016年预算增长17.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2844.94万元，占本年支出合计的96.81%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加427.86万元，增长17.04%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2844.94万元，主要用于以下方面:一般公共安全支出60.78万元，占2.14%；文化体育与传媒支出114.84万元，占4.04%；社会保障和就业支出600.84万元，占21.12%；医疗卫生与计划生育支出67.44万元，占2.37%；城乡卫生支出338.33万元，占11.89%；农林水支出1382.05万元，占48.58%；交通运输支出176.09万元，占6.19%；住房保障支出59.23万元，占2.08%；其他支出45.36万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全，2016年决算数为60.78万元，主要用于禁毒管理与其他公共安全支出。

2.文化体育与传媒，2016年决算数为114.84万元，主要用于群众文化，其他文化体育与传媒支出。

3.社会保障和就业，2016年决算数为600.84万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务，基层政权和社区建设和其他民政管理事务，离退休人员以及机关事业单位基本养老保险缴费支出，义务兵优待，老年福利，地方自然灾害生活补助，城镇农村低保，五保，其他农村生活救助支出。
　　3.医疗卫生与计划生育，2016年决算数为67.44万元，主要用于其他基层医疗卫生机构、事业单位医疗和公务员医疗补助，优抚对象医疗补助和其他计划生育事务支出。

4.城乡卫生，2016年决算数为338.32万元，主要用于社区管理事务和城乡社区环境卫生支出。

5.农林水，2016年决算数为1382.05万元，要用于农业、林业、水利行业业务管理，病虫害控制，农业产业补贴，农村公益事业，农村道路建设，水利工程运行维护，扶贫支出和对村委和村支部的补助。

6.交通运输，2016年决算数为176.09万元，主要用于公路新建和陆路水路运输支出。

7.住房保障，2016年决算数为59.23万元，主要用于农村危房改造和住房公积金支出。

8.其他支出，2016年决算数为45.36万元，用于农村事业综合发展支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2844.94万元，其中：

人员经费584.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费98.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目经费2612.16万元，主要包括：禁毒管理、公共安全、群众文化、基层政权和社区建设、民政事务管理、义务兵优待、老年福利、地方自然灾害生活补助、城镇农村低保、五保、农村生活救助、基层医疗卫生机构、优抚对象医疗补助、计划生育事务、城乡环境卫生、病虫害、农业生产补贴、农村公益事业、农村道路建设、农业产业扶持、水利工程运行维护、扶贫、村委和村党支部的补助、新建公路、危房改造等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.55万元，较2015年决算数下降3.12%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出93.77万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

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