泸州市江阳区人民政府邻玉街道办事处2016年部门决算编制说明

一、收支决算总体情况

2016年收入合计721.36万元，其中：一般公共预算财政拨款716.26万元，占99.3%，政府性基金预算财政拨款5万，占0.7%.

2016年支出合计721.36万元，其中：基本支出701.97万元，占97.32%；项目支出19.29万元，占2.68%。

二、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计721.36万元。较2015年财政拨款收、支各减少46.24万元，减少6.03%，较2016年预算减少6.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出716.26万元，占本年支出合计的99.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加减少46.24万元，减少6.03%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出716.26万元，主要用于以下方面:教育支出573.64万元，占79.52%；社会保障和就业支出81.95万元，占11.36%；医疗卫生与计划生育支出25.29万元，占3.51%；住房保障支出35.38万元，占4.91%；其他支出5万元，占0.7%。用于教育事业彩票公益金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育，2016年决算数为573.64万元，主要用于小学教育。

2.社会保障和就业，2016年决算数为81.95万元，主要用于事业单位离退休人员补助以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育，2016年决算数为25.29万元，主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障，2016年决算数为35.38万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出716.26万元，其中：

人员经费496.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费205.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目经费支出14.29万元，用于小学教育。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元，较2015年决算数减少0.35万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四川省泸州市江阳区邻玉小学校(本级).XLS