2016年部门决算编制说明

一、收支决算总体情况

2016年收入合计149.62万元，其中：一般公共预算财政拨款95.65万元，占63.93%，事业收入53.97万元，占36.07%。

2016年支出合计149.62万元，其中：基本支出149.62万元，占100%.

二、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计149.62万元。较2015年财政拨款收、支各减少35.05万元，下降18.64%，较2016年预算增长18.64%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出95.65万元，占本年支出合计的63.93%，事业收入53.97万，占本年支出合计36.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加减少35.05万元，下降18.64%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出95.65万元，主要用于以下方面:教育支出81.15万元，占84.84%；社会保障和就业支出8.36万元，占8.74%；医疗卫生与计划生育支出1.83万元，占1.92%；住房保障支出4.32万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育，2016年决算数为81.15万元，主要用于学前教育。

2.社会保障和就业，2016年决算数为8.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育，2016年决算数为1.83万元，主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障，2016年决算数为4.32万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出95.65万元，其中：

人员经费48.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四川省泸州市江阳区邻玉街道中心幼儿园(本级).XLS