2016年部门决算编制说明

一、收支决算总体情况

2016年收入合计879.18万元，其中：一般公共预算财政拨款879.18万元，占100%.

2016年支出合计879.18万元，其中：基本支出763.51万元，占86.85%；项目支出115.68，占13.15%。

二、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计879.18万元。较2015年财政拨款收、支各增加26.99万元，增长3.17%，较2016年预算增长3.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出879.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加26.99万元，增长3.17%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出879.18万元，主要用于以下方面:教育支出783.31万元，占89.1%；社会保障和就业支出9.72万元，占1.11%；医疗卫生与计划生育支出29.99万元，占3.41%；住房保障支出56.17万元，占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育，2016年决算数为783.31万元，主要用于初中教育和教育附加安排的支出。

2.社会保障和就业，2016年决算数为9.72万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。
　　3.医疗卫生与计划生育，2016年决算数为29.99万元，主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障，2016年决算数为56.17万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出879.18万元，其中：

人员经费642.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费121.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.12万元，较2015年决算数下降0.83%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.4万元,较2015年决算数下降0.71%。

2016年按规定未更新购置公务用车，车辆运行维护费支出11.4万元，用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四川省泸州市江阳区泸州石油中学(本级).XLS