附件1：

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处2016年部门决算编制说明（行政）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道行政本级是泸州市江阳区人民政府的派出机构，行政编制35人，工勤编制3人，主要负责街道范围内行政事业公共服务管理工作，是辖区范围内的行政机关和党政机关，肩负着辖区范围内的一切事务管理和安全、维稳等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

    2016年，在区委区政府的坚强领导下，蓝田街道经济社会保持平稳健康较快发展的良好态势。全街全年完成地区生产总值25.1亿元，同比增长12.5%；地方公共财政收入5222万元，同比增长20.88%；规模以上工业增加值同比增长12.3%；全社会固定资产投资30.9亿元，同比增长31.5%；社会消费品零售总额27.48亿元，同比增长14.3%；城镇居民人均可支配收入31800元，同比增长8.6%；农村居民人均可支配收入16554元，同比增长9.85%。

二、部门概况

蓝田街道办事处行政本级属行政单位1个，按照公务员法管理。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计625.23万元，其中：财政拨款收入625.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本年支出合计625.23万元，其中：基本支出625.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

街道行政2016年度财政拨款收入决算总计625.23万元。较2015年财政拨款收入增加35.52万元，增长6.02%，较2016年预算增长20%。

街道行政2016年度财政拨款支出决算总计625.23万元。较2015年财政拨款支出增加35.52万元，增长6.02%，较2016年预算增长20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

街道行政2016年度一般公共预算财政拨款支出625.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加35.52万元，增长6.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

街道行政2016年一般公共预算财政拨款支出625.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出484.58万元，占77.5%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.54万元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出20.18万元，占3.23%；住房保障支出52.93万元，占8.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为484.59万元，主要用于：工资福利支出431.75万元，商品和服务支出37.89万元，对个人和家庭的补助支出0.26万元，其他资本性支出14.69万元。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。
　　5.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为67.54万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休11.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.65万元。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）:2016年决算数为20.18万元，主要用于：行政单位医疗14.18万元及公务员医疗补助6万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为52.93万元，主要用于：行政单位住房公积金支出52.93万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

街道行政2016年一般公共预算财政拨款基本支出625.23万元，其中：

人员经费572.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费52.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因无。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费15.98万元,较2015年决算数下降0.6%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待138批次，1685人，共计支出15.98万元，具体内容包括：其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15万元,与2015年决算数持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出15万元，用于应急维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

街道行政2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，街道行政机关运行经费支出52.57万元，比2015年减少36.88万元，下降41.23%。

 （二）政府采购支出情况

2016年度，街道行政政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道办公设备的购置。对小微企业的政府采购情况无。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，街道行政公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处行政(本级)(1).XLS