附件1：

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处2016年部门决算编制说明（事业）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道事业本级是泸州市江阳区人民政府各部门的下属机构，事业编制27人，主要负责街道范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

精准扶贫全面脱贫。2016年，街道下拨项目产业扶持资金9.2795万元用于５个村50户对象户发展生产脱贫，落实公益岗位14人，49名贫困对象享受低保兜底政策。建立以医疗“一站式”救助、重特大疾病救助、慈善救助为一体的医疗救助体系；全面落实医疗扶贫“5个100%”。 全年农村低保4784人次，发放金额73.8万余元，人均154元；城市低保18621人次，发放金额605万余元，人均325元，对低保、五保及困群众实行医疗救助413人共104.1万元，为12人实行临时救助共1.2万元，精准扶贫医疗救助20人，共6.9万元。为农村低保、城市低保、重度残疾、重点优抚人员城市“三无”和五保老人参保参合20万余元。全面预防保健工作全面铺开，摸底在家人口26025人，2016体检目标人口数15679人，完成体检总数17399人，总体完成比例111%。全面开展“三大”专项整治行动，投入资金40余万元，出动车辆258次，出动人员2895人次，开展了两次大型的拆违行动，拆除违建86户，拆除违建面积约14012平方米；发出《责令（限期）改正通知书》322份。协助交警二大队整治蓝安路车辆乱停乱放1980余次，拖离车辆约312余次，清理僵尸车45余台。规范游摊共25130余次；清理占道广告牌共11200余处；拆除临街面未经审批的广告牌共590余处；清除辖区内“牛皮癣”4.2万余处。

二、部门概况

蓝田街道办事处事业本级属事业单位1个，按照全额拨款事业单位管理。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计6181.34万元，其中：财政拨款收入6186.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年本年支出合计6181.34万元，其中：基本支出807.76万元，占13.07%；项目支出5373.58万元，占86.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

 街道事业2016年度财政拨款收入决算总计6181.34万元。较2015年财政拨款收入增加387.21万元，增长6.68%，较2016年预算增长20%。

街道事业2016年度财政拨款支出决算总计6181.34万元。较2015年财政拨款支出增加387.21万元，增长6.68%，较2016年预算增长20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

街道事业2016年度一般公共预算财政拨款支出6181.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加387.21万元，增长6.68%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

街道事业2016年一般公共预算财政拨款支出6181.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出997.43万元，占16.14%；公共安全支出3万元，占0.05%；文化体育与传媒支出87.58万元，占1.42%；社会保障和就业支出1344.45万元，占21.75%；医疗卫生与计划生育支出100.96万元，占1.63%；城乡社区支出869.57万元，占14.07%；农林水支出2607.37万元，占42.18%；资源勘探信息等支出13万元，占0.2%；住房保障支出96.21万元，占1.56%；其他支出61.77万元，占1%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为21.06万元，主要用于：街道事业人员的工资等经费支出；商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为964.66万元，主要用于：对企业的扶持资金支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:2016年决算数为11.71万元，主要用于：组织干事的经费支出。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2016年决算数为3万元，主要用于：禁毒专项经费支出。

3.文化体育与传媒（类）文化（款） 群众文化（项）:2016年决算数为12.19万元，主要用于：街道文化专干经费支出；文化（款）  其他文化支出（项）:2016年决算数为38.19万元，主要用于：村社区文化阵地建设及相关经费支出。
　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2016年决算数为22.12万元，主要用于：社保经办人员的经费支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2016年决算数为298.69万元，主要用于：社区阵地建设及社区工作人员的经费支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为6.03万元，主要用于：事业单位退休人员的经费支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为32.85万元，主要用于：机关事业人员的养老保险缴费支出；抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为55.86万元，主要用于：义务兵的优待金支出；退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）:2016年决算数为8.41万元，主要用于：军队退休人员的经费支出；社会福利（款） 老年福利（项）:2016年决算数为16.38万元，主要用于：高龄老人的补助支出；残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为2.99万元，主要用于：残疾人保障金等经费支出；自然灾害生活救助（款） 地方自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为5.38万元，主要用于：对受灾特困户临时补助支出；最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:2016年决算数为398.31万元，主要用于：城市低保户的救助资金支出； 农村最低生活保障金支出（项）:2016年决算数为397.8万元，主要用于：农村低保户的救助资金支出；临时救助（款） 临时救助支出（项）:2016年决算数为83.88万元，主要用于：临时救助人员救助经费支出；特困人员供养（款）  农村五保供养支出（项）:2016年决算数为15.75万元，主要用于：农村五保供养人员经费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为11.52万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2016年决算数为4.1万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出；优抚对象医疗补助（项）:2016年决算数为3.5万元，主要用于：优抚对象户的医疗补助支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为76.27万元，主要用于：计划生育经费支出；食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2016年决算数为5.57万元，主要用于：街道食药监管理人员经费支出；

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为27.72万元，主要用于：街道建环中心经费支出；城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为287.23万元，主要用于：街道城管人员经费支出；城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为554.62万元，主要用于：街道城乡环境卫生整治经费支出。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为51.85万元，主要用于：街道兽防站人员经费支出；病虫害控制（项）:2016年决算数为14.06万元，主要用于：街道春防、秋防经费支出；农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为149.23万元，主要用于：街道耕地地力保护补助资金支出；农村公益事业（项）:2016年决算数为23.72万元，主要用于：街道各村公益事业经费支出；农村道路建设（项）:2016年决算数为211.9万元，主要用于：街道各村道路修建经费支出； 其他农业支出（项）:2016年决算数为116.18万元，主要用于：街道农业中心经费支出；林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为11.32万元，主要用于：街道林业部门经费支出；森林生态效益补偿（项）:2016年决算数为2.36万元，主要用于：石岭村、红光村等村天保林生态效益补偿金支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为3万元，主要用于：战斗、石岭村水库的维护经费支出；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:2016年决算数为0.06万元，主要用于：移民资金；其他水利支出（项）:2016年决算数为54.35万元，主要用于：街道农水部门经费支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为8.68万元，主要用于：精准扶贫户建房经费支出；农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为141.92万元，主要用于：一事一议项目肖湾村公路修建经费支出； 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为1818.74万元，主要用于：街道各村经费支出及村级征地建设经费等支出。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为13万元，主要用于：街道创建安全社区经费支出；

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2016年决算数为19.14万元，主要用于：农村特困户危房改造资金支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为41.07万元，主要用于：街道职工公积金支出；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:2016年决算数为36万元，主要用于：街道城乡社区住宅经费支出。

10.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）:2016年决算数为36.97万元，主要用于：街道高龄老人的经费支出；其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为24.8万元，主要用于：处置公务用车经费支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

街道事业2016年一般公共预算财政拨款基本支出907.75万元，其中：

人员经费595.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费211.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%，主要原因无。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

街道事业2016年使用政府性基金预算财政拨款支出36.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，街道事业机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，街道事业政府采购支出总额220.63万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出197.86万元。主要用于社区阵地建设装饰装修支出（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，街道事业公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指街道事业人员经费支出；商贸事务（款）招商引资（项）：指企业扶持资金支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指街道组织专干事业人员支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指禁毒经费支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指街道文化站人员经费支出；其他文化支出（项）：指对村社区文化站经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指劳保所经费支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：社区经费支出（含办公经费）；行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指事业退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员养老保险缴费；抚恤（款） 义务兵优待（项）：义务兵优待金支出；退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：军队退休人员的经费支出；社会福利（款）老年福利（项）：指80岁、90岁老年人补助支出；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保障金等支出；自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指受灾困难群众的临时救助资金；最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）：指城市低保人员救助资金支出；农村最低生活保障金支出（项）：指农村低保人员救助资金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗缴费；公务员医疗补助（项）：指公务人员补充医疗保险缴费支出；优抚对象医疗补助（项）：指民政优抚对象医疗补助支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计生部门经费支出；食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指食品药品监督部门经费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区事务管理方面的支出；城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出；病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗及劳务补助等方面的支出；农业生产支持补贴（项）：对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等反面支出；农村公益事业（项）：指农村公益事业、垦区公益设施建设等方面的补助支出； 农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：其他用于城乡社区住宅方面的支出。

16.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出；其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处事业(本级)(4510011840).XLS

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处事业(本级)(2).xls