泸州市江阳区蓝田幼儿园2016年部门决算编制说明
泸州市江阳区蓝田幼儿园2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、认真贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的幼儿教育发展规划，抓好组织实施和落实工作；
2、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，打造四川省体育基地和体操特色幼儿园。负责对本园教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
3、合理管理、积极指导、坚持检查、有效评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2016年重点工作完成情况。
（一）本年度，我校在上级领导的关怀、帮助和指导下，在全体教职工的共同努力下，以积极进取的态度，秉承传统，坚持走特色办园的内涵发展之路。促进“园本课程”、“校本研修”和“双特色”校园的建设，丰富了小篮球特色教育内涵。
本年度，学校获得了以下荣誉：
1、市级荣誉7项：泸州市示范性幼儿园；泸州市安全标杆学校；2016年市七运会幼儿体操礼仪操组 一等奖；2016年市七运会幼儿体操自编操组 二等奖；2016年市七运会幼儿体操规定操组 二等奖；2016年市七运会幼儿体操甲组团体 二等奖；泸州市教育科研资助金项目课题研究阶段成果二等奖；
2、区级荣誉7项：2015年党建党风廉政建设目标考核一等奖；2015年校（园）目标考核一等奖；江阳区巾帼文明岗；保教质量评估特等奖；“两学一做”共产党员示范行业；第二届教师技能大赛团体一等奖；泸州市江阳区特色学校；
3、镇级荣誉1项：蓝田街道2015年度安全生产目标管理考核一等奖；
4、承办了5次大型会议及中心工作：泸州市2016年学前教育教学展评活动；承办江阳区幼儿园档案管理经验交流现场会；接受四川省教厅开学工作检查 获好评；承办泸县国培班、江阳区教研联组活动；接待纳溪区教育局关于学校特色建设的考察。
二、部门概况
我单位属事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年我单位本年收入合计346.12万元，其中：财政拨款收入250.87万元，占72.48%；事业收入89.96万元，占25.99%；政府性基金拨款收入5万元，占1.45%；其他收入0.29万元，占0.08%。
2016年我单位本年支出合计346.12万元，其中：基本支出301.12万元，占87%；项目支出45万元，占13%。
四、财政拨款收入决算情况
我单位2016年度财政拨款收入决算总计255.86万元。较2015年财政拨款收入增加123.53万元，增加48.28%，较2016年预算增加104.88万元，增加52.26%（因编制人数2016年为21人，增加了11人，增加52.38%）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出250.86万元，占本年支出合计的72.48%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.53万元，增长49.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款支出250.86万元，主要用于以下方面:用于学前教育支出198.3万元，占79.04%；社会保障和就业支出30.43万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出8.71万元，占3.5%；住房保障支出11.62万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为250.89万元，主要用于：我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出和项目支出。
2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为198.3万元，主要用于：主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为30.43万元，主要于我单位在职人员及退休人员的养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为8.71万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7、住房保障支出11.62万元，用于教职工住房公积金补贴。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出210.86万元，其中：
人员经费158.3万元，主要包括：基本工资56.1万元、津贴补贴1.8万元、绩效工资73.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.43万元、其他社会保障缴费10.51万元、生活补助2.3万元、医疗费0.00万元、奖励金0.015万元、住房公积金11.62万元、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出31.57万元等。
公用经费24.42万元，主要包括：劳务费5.9万元、维修（护）费18.51万元、
项目支出：40万元，用于专项维修。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0万元,较2015年决算数下降0万元，下降0%，较2016年预算数下降0%，主要原因是对外接待教学研讨活动次数减少。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元，用于体育基地专项活动经费保障。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年泸州市江阳区蓝田幼儿园决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 255.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 89.97 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 288.56 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 5.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 346.12 | 本年支出合计 | 51 | 346.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 346.12 | 总计 | 58 | 346.12 |
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
— 1 — | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 346.12 | 255.87 | 0.00 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 288.56 | 198.31 | 0.00 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 288.56 | 198.31 | 0.00 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 288.56 | 198.31 | 0.00 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开1_2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 346.12 | 301.12 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 288.56 | 248.56 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 288.56 | 248.56 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 288.56 | 248.56 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 3.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 250.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 198.31 | 198.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 255.87 | 本年支出合计 | 49 | 255.87 | 250.87 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 255.87 | 总计 | 54 | 255.87 | 250.87 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 4 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开3表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 250.87 | 210.87 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 198.31 | 158.31 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 198.31 | 158.31 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 198.31 | 158.31 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 250.87 | 172.52 | 56.10 | 1.81 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 73.66 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 198.31 | 131.58 | 56.10 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 198.31 | 131.58 | 56.10 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 198.31 | 131.58 | 56.10 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开3_2表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 172.52 | 302 | 商品和服务支出 | 24.42 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 56.10 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 73.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.43 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.30 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.90 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 11.62 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 186.45 | 公用经费合计 | 24.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 6 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开3_3表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开4表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：四川省泸州市江阳区蓝田幼儿园(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 7.%d — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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