四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府事业（本级）2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

分水岭镇人民政府机关内设2个直属事业机构，即社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构4个：农林站、水务站、畜牧站、交管站。共计6个职能部门。社会服务中心负责社会救助、城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员职业培训等；建环中心协助做好村镇建设管理，环境卫生、道路日常养护、园林绿化等管理工作；农林站制定辖年度农业生产、农业科技推广计划，并组织实施，向农民进行农业政策，法律法规等知识的宣传，引导农民搞好农业结构调整，提供农业科技与信息服务，开展多方位的技术培训和技术咨询，提高农民科技素质；水务站负责推广先进农机、水产技术，提高农业机械化水平、促进渔业发展，为农村水利建设提供技术支持和管理保障，技术推广管理，业务指导，信息服务，水利工程建设与管理。畜牧站宣传贯彻执行国家有关畜牧业的方针、政策和有关畜牧业生产的法律、法规，组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施。同时做好全镇畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务等工作；负责辖区内动物计划免疫、强制免疫的组织实施及动物疫情普查、调查、监测工作的开展，负责对辖区内违法违规的种畜生产的管理和处罚，负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管理；交管站协助搞好交通建设发展规划，制定年度交通建设及养护管理计划，开展交通建设的工程建设、养护管理、车辆营运等工作及其它应急、突击性工作。 

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，全镇预计完成GDP4.4亿元，同比（下同）增长12%；地方一般公共预算收入950万元；全社会固定资产投资总额6.5亿元；规模以上工业增加值增速14%；社会消费品零售总额1.8亿元，增速14.2%；农村居民人均可支配收入14555元,增长12%。具体工作如下：

全力攻坚，圆满完成董允坝国家现代农业示范园区推进建设、迎接两个省级现场会及脱贫攻坚任务三件大事；重点突破，项目建设全面推进；统筹发展，经济社会各项事业和服务管理水平不断提升。

二、部门概况

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，比上年增减 0  个。内设2个直属事业机构，即社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构4个：农技站、水务站、兽防站、交管站。

三、收支决算总体情况

2016年分水岭镇事业（本级）本年收入合计5285.50万元，其中：财政拨款收入5285.50万元，占100%。

2016年分水岭镇事业（本级）本年支出合计5285.50万元，其中：基本支出589.78万元，占11.16%；项目支出4695.72万元，占88.84%。

四、财政拨款支出决算情况

分水岭镇事业（本级）2016年度财政拨款收支决算总计5285.50万元。较2015年财政拨款收、支各减少620.50万元，下降10.51%，主要是由于专项补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

分水岭镇事业（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出2385.50万元，占本年支出合计的45.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分水岭镇事业（本级）2016年一般公共预算财政拨款支出2385.50万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出81.80万元，占3.43%；社会保障和就业支出500.22万元，占20.97%；医疗卫生与计划生育支出67.58万元，占2.83%；节能环保支出4.00万元，占0.17%；城乡社区支出10.79万元，占0.45%；农林水支出1631.13万元，占68.38%；交通运输支出12.44万元，占0.52%；商业服务业等支出50万元，占2.1%；住房保障支出27.53万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒2070199:2016年决算数为76.58万元，主要用于：机构正常运转的日常支出；2079999:2016年决算数为76.58万元，主要用于：项目支出；

2.社会保障和就业2080109:2016年决算数为32.89万元，主要用于：机构正常运转的日常支出；2080208:2016年决算数为27.12万元，主要用于：社区办公经费及社区干部报酬等日常开支；2080502:2016年决算数为0.35万元，主要用于：事业编制退休人员退休费；2080505：2016年决算数为26.75万元，主要用于：职工养老保险费用；2081002：2016年决算数为30.46万元，主要用于：老年福利等；2081901：2016年决算数为133.40万元，主要用于：城镇贫困人员最低生活保障等支出；2081902：2016年决算数为171.80万元，主要用于：农村贫困人员最低生活保障等支出；2082102：2016年决算数为77.46万元，主要用于：特困人员供养（五保）支出。

3.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为7.88万元及2100503:2016年决算数为2.50万元，主要用于：职工保险等；2100504：2016年决算数为3.50万元，主要用于：优抚医疗支出等；2080799：2016年决算数为53.71万元，主要用于：机构正常运转的日常支出。

4.节能环保2110301:2016年决算数为4万元，主要用于：秸秆焚烧等大气污染治理支出。
　　5.城乡社区2120199:2016年决算数为10.79万元，主要用于：机构正常运转的日常支出。
　　6.农林水2130104:2016年决算数为152.20万元，主要用于：机构正常运转的日常支出；2130122:2016年决算数为314.23万元，主要用于：2016年耕地地力保护补贴支出；2130199:2016年决算数为495.27万元，主要用于：其他农业支出；2130209:2016年决算数为7.7万元，主要用于：森林生态效益补贴支出；2130306:2016年决算数为3万元，主要用于：水库管护经费支出；2130321:2016年决算数为4.74万元，主要用于：移民后扶金支出；2130399:2016年决算数为41.37万元，主要用于：机构正常运转的日常支出；2130505:2016年决算数为50万元，主要用于：扶贫生产发展支出；2130599:2016年决算数为9万元，主要用于：其他扶贫支出；2130602:2016年决算数为33万元，主要用于：农业综合开发土地治理支出；2130603:2016年决算数为50万元，主要用于：农业综合开发产业化经营支出；2130701:2016年决算数为240万元，主要用于：对村级一事一议补助资金；2130705:2016年决算数为230.82万元，主要用于：各村办公经费及村社干部报酬等日常支出；

7.交通运输2140199:2016年决算数为12.44万元，主要用于：机构正常运转的日常支出。

8.商业服务业2160599:2016年决算数为50万元，主要用于：旅游景区创建经费。

6.住房保障支出2210105:2016年决算数为6.44万元，主要用于：农村危房改造补助支出；2210201:2016年决算数为21.09万元，主要用于：职工公积金等支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

分水岭镇事业（本级）2016年一般公共预算财政拨款基本支出589.78万元，其中：

人员经费435.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费154.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3.69万元,较2015年决算数下降0.27%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待40批次，411人，共计支出3.69万元，具体内容包括：主要用于董允坝等项目的招商引资。。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

分水岭镇事业（本级）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2900万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，分水岭镇事业（本级）机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，分水岭镇事业（本级）采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，分水岭镇事业（本级）公有车辆0辆，（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府事业(本级)(2).xls