一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照三定方案）

况场街道办事处事业（本级）共有事业单位5个，其职能分别是：

1、社事服务中心

主要负责街道人才开发和服务；城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；制定年度公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等；负责人口和计划生育工作，完成区政府下达的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作；拟定人口和计划生育工作计划，做好社区和农村计划生育专干的业务培训工作；在全镇宣传贯彻党和国家的人口与计划生育政策；为镇内育龄夫妇提供生殖保健服务和咨询；负责本镇居民一胎服务证的材料审核工作；受区计生局委托，严格依照法定程序和标准征收社会抚养费；对本镇的人口和计划生育工作进行检查和指导；负责全镇的劳动和社会保障工作，企事业单位退休人员社会化管理，人才开发，劳务输出，社会救助；负责城乡居民（高校毕业生）创业 (就业)服务，包括创业(就业)咨询、培训、项目、开业、金融、跟踪和孵化服务等，就业、失业登记管理；城乡居民养老、医疗保险服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划等。

2、建设和环境管理服务中心　

协助村镇建设规划管理；产权、产籍管理；工程建设监督，文明施工，镇内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作。

3、农业技术推广服务站

农村技术推广服务：新技术、新品种试验示范及推广；农资配套服务；农业技术指导咨询服务；渔船管理。从事农村集体资产、农村合作经济组织、农民负担、农村财务、农村经济统计、农业承包合作管理、农村政策宣传。植树造林、森林病虫防治、森林防火、保护、合理利用森林资源；保护陆生野生动物。农业机械服务，提供新型农业机械信息。

4、农业技术推广服务中心

为农村水利建设提供技术管理保障，农村水利工程建设。管理农村水利技术开发，水利新技术推广，防汛抗旱。为渔业生产提供服务，提供养鱼技术，鱼病防治技术等。负责畜产资源保护和监督管理；实施畜牧业科技兴牧；负责种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽医医政和药政管理工作；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；监督管理本地区的动物防疫、检疫和动物产品的安全工作；负责官方兽医和执业兽医的管理以及兽医实验室生物安全管理等。

5、交通管理站

负责宣传、贯彻、执行党和政府有关交通的方针、政策、法规，全面做好水陆交通工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，街道完成地区生产总值103040万元，同比增长12%；完成财政一般预算总收入1950万元，同比增长11%；完成规上工业总产值17546万元，规上工业增加值增速维持在10.5%；完成工业技改投入90168万元，同比增长56%；完成社会消费品零售总额21577万元，同比增长19%；完成全社会固定资产投资35659万元，同比增长65%；实现农民人均纯收入15300元，同比增长13%。

重点项目方面，邓氏桂圆项目烘烤、蜂蜜、冻库等车间主体工程已基本完工，前期处理车间正在开展基础建设，消防、环保等配套设施建设加紧进行。妙典酒业（酒海传奇）项目建设方案已通过区规委会、专委会评审，正在开展施工图微调和施工单位招标比选工作，待确定施工单位后即可启动建设。面对“旧账未销、新账叠加”的征地拆迁攻坚局面，街道班子和干部职工全力以赴，按期完成市、区下达20余项攻坚任务。城西客运站项目按期交地，已动工建设；沱江新城整体新型城镇化项目仅用时2个月就全部交地，确保了“横一线”进场；南滨路、南滨公园、云峰路项目顺利完成征地扫尾，并妥善解决12户征地遗留问题，为长达5年的征地工作画上圆满句号；沱四桥项目按期完成红线范围内征地拆迁工作；长六桥项目9月时完成交地，已进场施工；110KV城西变电站项目完成80余处塔基线型征地任务；方山环线况场段、团山渡改桥和沱江骑游道项目已进场施工。

二、部门概况

况场街道办事处事业（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年况场街道办事处事业（本级）本年收入合计4259.27万元，其中一般财政拨款收入3919.48万元，占所有收入的92%。政府性基金收入339.79万元，占所有收入的8%。

2016年况场街道办事处事业（本级）本年支出合计4259.27万元，其中基本支出1084.25万元，占支出的26%，项目支出3175.02万元，占支出的74%。

四、财政拨款支出决算情况

况场街道办事处事业（本级）2016年度财政拨款收支决算总计4259.27万元。较2015年财政拨款收、支各增加1637.34万元，增长62.45%，较2016年预算增长28.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

况场街道办事处事业（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出3919.48万元，占本年支出合计的92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1313.69万元，增长50.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

况场街道办事处事业（本级）2016年一般公共预算财政拨款支出3919.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出215万元，占5.48%；公共安全支出307.51万，占7.85%；文化体育与传媒支出11.18万，占0.28%；社会保障和就业支出916.31万，占23.38%；医疗卫生与计生支出85.07万，占2.17%；节能环保支出36万，占0.92%；城乡社区支出390.78万，占9.97%；农林水支出1550.4万，占39.56%；交通运输支出236.36万，占6.03%；资源堪探信息等支出25万，占0.64%；住房保障支出115.87万，占2.96%；其他支出30万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）：商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为350万元，主要用于：企业发展扶持资金支出。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年决算数为15万元，主要用于村级阵地建设补助资金支出。

2.公共安全支出（类）：公安（款）禁毒管理（项）:2016年决算数为3万元，主要用于：社区矫正工作支出。其他公共安全支出（款）其他消防（项）：2016年决算数为115.5万元，主要用于：游湾消防队的运行经费支出。

3.文化体育与传媒支出（类）：文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为3万元，主要用于：图书馆文化馆免费开放支出。其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2016年决算数为8.18万元，主要用于：公共文化体系建设支出。
　　4.社会保障和就业（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2016年决算数为85.5万元，主要用于社会事务服务中心人员工资、津补贴及办公费支出；民政事务管理（款）基层阵权和社区建设（项）2016年决算数为53.73万元，主要用于社区办公费及社区干部工资、保险等支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年决算数这0.99万元，主要用于事业单位退休人员慰问金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为62.5万元，主要用于事业单位养老保险单位部分支出；抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为51.2万元，主要用于：义务兵优待金支出。社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2016年决算数为65万元，主要用于：况场敬老院运行经费及升级改造支出。自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：2016年决算数为2.09万元，主要用于：地方自然灾害生活补助支出；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2016年决算数为155.46万元，主要用于：城市低保金支出；农村最低生活保障金支出（项）：2016年决算数为268.73万元，主要用于：农村低保金支出；特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2016年决算数为71.1万元，主要用于：农村五保金支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为100万元，主要用于：大地村公路硬化支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）：医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为16.46万元，主要用于：事业单位职工医疗保险单位部分支出。公务员医疗补助（项）：2016年决算数为6.3万元，主要用于：事业单位职工医疗补助支出。优抚对象医疗补助（项）：2016年决算数为5万元，主要用于：优抚对象医疗补助支出。计划生育事务（款)其他计划生育事务支出：2016年决算数为57.31万元，主要用于：计生机构的办公费用以及独生子女父母奖励金支出。

6、节能环保支出（类）：污染防治（款）大气（项）：2016年决算数为6万元，主要用于：大气污染防治支出；其他污染防治支出（项）：2016年决算数为30万元，主要用于：污水处理厂正常运转支出。

7、城乡社区支出（类)：城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2016年决算数为22.07万元，主要用于建环中心职工基本工资、津补贴、绩效工资及办公费用支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为193.72万元，主要用于城乡社区垃圾清运、环卫工人工资、垃圾坑维修等支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2016年决算数字为214.01万元，主要用于拆除违建、维修场镇、社区道路支出。

8、农林水支出（类）：农业（款）行政运行（项）：2016年决算数为148.26万元，主要用于农林中心职工基本工资、津补贴、绩效工资及办公费支出；农业生产支持补贴（项）：2016年决算数为438.12万元，主要用于发放耕地地力保护补贴；农村道路建设（项）：2016年决算数为10万元，主要用于大地村方碑林场道路建设；其他农业支出（项）：2016年决算数为344.34万元，主要用于农村基础设施建设与维修。林业（款）森林生态效益补偿（项）：2016年决算数为16.49万元，主要用于发放森林生态效益补偿金支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）：2016年决算数为7万元，主要用于7座水库的运行管护经费支出；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2016年决算数为21.48万元，主要用于发放移民补助；其他水利支出（项）：2016年决算数为65.16万元，主要用于农水中心职工基本工资、津补贴、绩效工资及办公费支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于各村集体经济发展补助支出及对精准扶贫户的帮扶支出。农业综合开发（款）土地治理（项）：2016年决算数为15万元，主要用于红山机耕道维修资金；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为347.55万元，主要用于各村办公经费、村社干部工资、公共服务运行维护资金及村办公阵地建设补助资金。

9、交通运输支出（类）：公路水路运输（款）公路新建（项）：2016年决算数为206.55万元，主要用于各村新建道路；水路运输管理支出（项）：2016年决算数为20万元，主要用于团山码头管理运行经费；其他公路水路运输支出（项）：2016年决算数为9.81万元，主要用于交通管理站职工基本工资、津补贴、绩效工资及办公费用支出。

10、资源勘探信息等支出（类）：安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2016年决算数为25万元，主要用于安全社区创建经费支出。

11、住房保障支出（类）：保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2016年决算数和46.88万元，主要用于农村危房改造支出。住房改革工作（款）住房公积金（项）：2016年决算数为68.99万元，主要用于事业单位职工住房公积金单位部分缴纳。

12、其他支出（类）:其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数为30万元，主要用于基层建设补助经费和经济发展流动现场会工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

况场街道办事处事业（本级）2016年一般公共预算财政拨款基本支出895.23万元，其中：

人员经费771.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费124.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长0%，主要原因是无因公出国出境费用。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3.8万元,较2015年决算数下降2.56%，较2016年预算数持平，主要原因是控制压缩接待费用支出。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待60批次，480人，共计支出3.8万元，具体内容包括：上级部门检查工作接待，兄弟单位来访接待以及开展业务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2015年决算数下降100%，较2016年预算数持平，主要原因是7月起开始实行公车改革。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出3.5万元，用于区上开会、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

况场街道办事处事业（本级）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出339.79万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，况场街道办事处事业（本级）机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，况场街道办事处事业（本级）政府采购支出总额328.14万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出319.81万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物主要采购办公用品及空调，政府采购工程主要是况场街道大地村公路硬化工程、2014年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目、况场街道花湾村小维修改造工程、江阳区况场街道福利村党群服务中心建设工程采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，况场街道办事处事业（本级）共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金3364万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

况场街道办事处事业(本级)决算公开表.xls