一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

况场街道中心幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的全额拨款事业单位。财务部门针对2016年度幼儿园的收入和支出做出了如实详细的决算统计，并于2017年10月29日公开公布于本级财政部门网站，接受监督和检查。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、在镇政府和上级有关部门的大力关怀下，2016年我园改善了办公条件和校园环境，如添置空调、办公电脑、铺设防滑地胶，进行了美工室改建等。

2、同时，在镇政府的支持下，我园利用全域江阳的迎检经费进一步改善了校园环境，如：改善校门外的道路，粉刷内外墙漆等。

3、上级的保障经费及时到位，我园顺利创建区级示范园，并顺利通过双创建工作。

二、部门概况

况场街道中心幼儿园为独立预算财政全额拨款事业单位，无下属决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年况场街道中心幼儿园本年收入合计265万元，其中：财政拨款收入192万元，占72%；事业收入万73元，占28%；

2016年况场街道中心幼儿园本年支出合计265万元，其中：基本支出236.2万元，占89%；项目支出28.8万元，占11%；

四、财政拨款支出决算情况

况场街道中心幼儿园2016年度财政拨款收支决算总计192万元。较2015年财政拨款收、支各增加12万元，增长6.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

况场街道中心幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出192万元，占本年支出合计的72%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加12万元，增长6.7%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

况场街道中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出192万元，主要用于以下方面:教育支出137.45万元，占72%；社会保障和就业支出33.57万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出9.61万元，占5%；住房保障支出11.35万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2016年决算数为104万元，主要用于：发放在职人员工资、临聘人员工资、幼儿园的正常办公开支、申请减免保教费幼儿的资金发放等。

2.教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排支出（项）:2016年决算数为28.78万元，主要用于：幼儿园办公费用及基础设施建设费用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为7.09万元，主要用于：病故退休教师抚恤金及2016年退休教师慰问金发放。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为26.48万元，主要用于：在职教师基本养老保险缴费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为7.01万元，主要用于：在职教师的基本医疗缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.6万元，主要用于：在职教师公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为11.35万元，主要用于：在职教师缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

况场街道中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出163.2万元，其中：

人员经费160.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.3万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是接待人次没有明显变化。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，56人，共计支出0.3万元，具体内容包括：承办片区教研活动，接受区级示范园检查，以及双创建领导组检查等的会场布置、接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数持平，主要原因是：该园不存在公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

况场街道中心幼儿园2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况

2016年度，况场街道中心幼儿园政府采购支出总额 3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元。

江阳区况场街道中心幼儿园(本级)决算公开表.xls