一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照三定方案）

（一） 基本情况

      初级中学教育，原有在职56人，退休15人。今年在职调走2人。调入5人，现有年末人数在职59人，退休死亡1人，现有14名退休人员。有23个班级，学生1179人。

（二）2016年重点工作完成情况

1、学校的综合楼投入使用。学校操场开始正常运转。

2、在镇政府和上级有关部门的大力关怀下学校的各项工作运作正常高效。

3、学校的各种硬件设施有较大的好转。学生桌凳和教学设备设施都有较大的变化。

4、上级的保障经费及时到位

5、现在已能满足1200名学生就读。

二、部门概况

  况场中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年况场中学收入决算总额为669.8万元，其中：当年财政拨款收入669.8万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，…。收入决算总额较2015年减少119.8万元，主要原因是2016年没有建设资金。

2016年况场中学支出决算总额为669.80万元，其中：一般公共服务支出512.8万元，社会保障和就业支出83.1万元，医疗卫生支出26.86万元，住房保障支出41.2万元，…，年末结转和结余180万元。支出决算总额较2015年增加60.2万元，主要原因是2016年教师的工资增加和人数增加。

四、财政拨款支出决算情况

况场中学2016年度财政拨款收支决算总计669.8万元。较2015年财政拨款收、支减少60.2万元，下降8.9%，较2016年预算增长42.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

况场中学2016年度一般公共预算财政拨款支出663.8万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加54万元，增长10.2%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

况场中学2016年一般公共预算财政拨款支出663.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占77.2%；教育支出512.8万元，占77.2%；社会保障和就业支出83.1万元，占12.5%；医疗卫生与计划生育支出26.86万元，占4%；住房保障支出41.2万元，占6.1%；…。（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）:

2016年决算数为0万元，主要用于：

2.教育（类）教育（款）初中教育（项）:2016年决算数为512.8万元，主要用于：保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，主要用于：…。
　　5.社会保障和就业（类）事业单位（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为83.1万元，主要用于：退休教师工资。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生（款）医疗保障（项）:2016年决算数为26.86万元，主要用于：医疗保障。

7.住房保障支出41.2万元。主要用于：住房公积金财政部分。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

况场中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出663.8万元，其中：

人员经费561万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费102.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.2万元,较2015年决算数下降4.5%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降13%，主要原因是公务接待减少。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待69批次，906人，共计支出2.2万元，具体开支内容包括：执行公务0.9万元，开展业务活动开支的用餐费1.3万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

况场中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，况场中学机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，况场中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，况场中学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

况场街道初级中学校(本级)决算公开表.xls