通滩镇人民政府对通滩镇人大主席团《关于2016年度乡镇决算信息公开》的报告

通滩镇人大主席团：

通滩镇人民政府对2016年决算数据进行了核对、分析和说明：

一、核定通滩镇2016年度收入 13984.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6682.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入 7302.14万元。

二、核定通滩镇2016年度支出 13984.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 6682.31万元、政府性基金支出 7302.14 元。

三、核定通滩镇2016年度年末结余 0 元，其中：财政拨款结余 0元。

2016年通滩镇财政决算情况

一、基本职能及主要工作

保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，制定国民经济和社会发展计划、预算及其他执行情况，维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设，宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用等。负责通滩镇通滩片区范围内的所有适龄学生的教育，实施幼儿及义务教育，促进基础教育的发展。 

2016年全镇完成GDP 10.12亿元，同比增长12.95%；规模以上工业增加值增长15.6%；全社会固定资产投资15.26亿元；农民人均纯收入达到12690元，增长12.5%；地方公共财政收入达2680万元。

二、部门概况

2016年，纳入行政单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构7个：党政办、经发办、社事办、群工办、财政所、安全监督办及综合执法办。纳入事业单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构5个：农业中心、建环中心、社事中心、旅游开发中心及文体中心。学校4所：通滩中学、宜定学校、通滩小学、通滩幼儿园。

三、收支决算总体情况

本年全镇各部门收入总额13984.46万元，其中：当年财政拨款收入13984.46万元，占收入100%，上年结转收入0万元。

本年支出总额13984.46万元，其中：财政拨款支出13984.46万元，占总支出100%。其中：一般公共服务支出656.41万元，教育支出2853.22万元，文化体育与传媒支出18.38万元，社会保障和就业支出1233.28万元，医疗卫生支出223.79万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出7284.44万元，农林水支出1409.61万元，资源勘探信息等支出15万元，住房保障支出259.43万元，其他支出26.89万元。年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障行政、事业机构正常运转、完成日常工作任务和全镇社会管理、教育事业。  

基本支出，是用于保障行政机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出656.41万元,教育支出2853.22万元，文化体育与传媒支出18.38万元，社会保障和就业支出1233.28万元，医疗卫生支出223.79万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出7284.44万元，农林水支出1409.61万元，资源勘探信息等支出15万元，住房保障支出259.43万元，其他支出26.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出13984.46万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年支出总额13984.46万元，其中：财政拨款支出13984.46万元，占总支出100%。一般公共服务支出656.41万元,占总支出的4.7%；教育支出2853.22万元，占总支出的20.4%；文化体育与传媒支出18.38万元，占总支出的0.13%；社会保障和就业支出1233.28万元，占总支出的8.82%；医疗卫生支出223.79万元，占总支出的1.6%；节能环保支出4万元，占总支出的0.03%；城乡社区支出7284.44万元，站总支出的52.09%；农林水支出1409.61万元，占总支出的10.08%；资源勘探信息等支出15万元，占总支出的0.11%；住房保障支出259.43万元，占总支出的1.86%；其他支出26.89万元，占总支出的0.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

泸州市江阳区通滩镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出5008.87万元，项目支出1673.45万元。其中基本支出包括：

人员经费3942.23万元，主要包括：基本工资1067.77万元、津贴补贴322.45万元、奖金7.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费431.9万元、对个人和家庭的补助576.33万元、其他社会保障缴费178.31万元、绩效工资1357.55万元、生活补助272.08万元、医疗费9.48万元、奖励金1.07万元、住房公积金259.43万元、其他对个人和家庭的补助支出34.27万元。
　　公用经费1066.64万元，主要包括：办公费312.13万元、印刷费39.41万元、咨询费2万元、手续费0.61万元、水费10.12万元、电费26.53万元、邮电费32.2万元、 物业管理费9.78万元、差旅费79.05万元、维修（护）费94.24万元、租赁费0.8万元、会议费46.55万元、培训费38.9万元、公务接待费11.94万元、劳务费156.18万元、工会经费43.51万元、福利费28.87万元、公务用车运行维护费11.14万元、其他交通费33.97万元、其他商品和服务支出55.15万元、办公设备购置3.79万元、专用设备购置0.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,2015年也为0万元。

（二）公务接待费

2016年公务接待费11.94万元。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待180批次，802人，共计支出11.94万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.14万元,较2015年决算数11.27万元下降了0.13万元，下降1.15%，与2015年决算数基本持平。

2016年政府单位公务用车2辆，均为轿车。车辆运行维护费支出11.14万元，用于到区开会办事及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出7302.14万元。其中：移民补助0.58万元；征地和拆迁补偿支出7097.46万元；其他城市基础设施配套费安排的支出66.21万元；解决移民遗留问题132万元； 用于社会福利的彩票公益金支出1.39万元；用于教育事业的彩票公益金支出4.5万元。

现通滩镇人民政府拟将通滩镇乡镇决算信息在江阳区人民政府公众信息网上进行公开，请镇人大主席团审阅、批复。

部门决算是全面反映单位年度预算执行结果的综合财务报告，它既反映出单位一年来对财政预算管理各项要求的执行情况，也反映出单位财务管理水平和会计核算的实际结果。因此,今后镇人民政府相应部门会更加加强预算管理，规范会计核算，以提高决算编报和分析水平，使决算能够更全面、更准确地反映预算编制与预算执行的结果，进一步提高单位财务管理水平。

泸州市江阳区通滩镇人民政府

                       2017年10月 29日

附件：1、 2016年通滩镇一般公共预算收支决算平衡表

2、2016年通滩镇一般公共预算基本支出决算表

3、2016年通滩镇政府性基金决算收支表

4、2016年通滩镇一般公共预算“三公”经费支出决算表

5、2016年通滩镇收入支出决算总表

6、2016年通滩镇财政拨款收入支出决算总表

7、2016年通滩镇一般公共预算支出决算表

8、2016年通滩镇一般公共预算基本支出决算表

9、2016年通滩镇一般公共预算“三公”经费支出决算表

乡镇决算信息公开参考样表（通滩）（公开）.xls