一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黄舣镇人民政府行政单位本级主要由党委办公室、政府办公室、财政所、计划生育办公室、经济发展办公室组成，主要职责是：维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务，抓好地方财政收入与支出，支持经济发展。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年，本镇安全生产、计划生育、农业、财政及社会保障、经济发展等工作都取得较好成绩，社会治安情况进一步好转，人民生活条件明显提高。进一步加强了街道财政预算资金的拨付管理，保障资金使用安全 ，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保障资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。在区委、区政府的正确领导下，镇党委政府认真贯彻党的十八大精神，深入学习实践科学发展观，倡导全镇干部吃苦耐劳，勤俭节约，爱岗敬业，认真履行职责，为全镇各项工作做出应有的贡献。

二、部门概况

黄舣镇人民政府（行政本级）属行政单位1个，按照公务员法管理。

三、收支决算总体情况

2016年黄舣镇人民政府（行政本级）本年收入合计430.02万元，其中：财政拨款收入430.02万元，占100%。

2016年黄舣镇（行政本级）本年支出合计430.02万元，其中：基本支出430.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

黄舣镇2016年度财政拨款收支决算总计430.02万元。较2015年财政拨款收、支各减少22.9万元，下降5.6%，较2016年预算增长23.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黄舣镇行政本级2016年度一般公共预算财政拨款支出430.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少22.9万元，下降5.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黄舣镇行政本级2016年一般公共预算财政拨款支出430.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出347.77万元，占80.87%；社会保障和就业支出36.33万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育支出12.97万元，占3.02%；住房保障支出32.96万元，占7.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为347.77万元，主要用于：行政本级人员工资、津贴、奖金等开支，以及办公经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为36.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险开支。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:2016年决算数为12.97万元，主要用于：行政单位医疗7.67万元，公务员医疗补助5.3万元。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为32.96万元，主要用于：行政人员住房公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄舣镇行政2016年一般公共预算财政拨款基本支出430.02万元，其中：

人员经费384.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费45.55万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费，办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）开支。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费3.3万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待开支。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待63批次，439人，共计支出3.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.9万元,较2015年决算数下降0.91%，较2016年预算数持平，主要原因是压缩开支，厉行节约。

2016年无购置新车情况。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2016年车辆运行维护费支出10.9万元，行政本级工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

黄舣镇行政本级2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，黄舣镇行政本级机关运行经费支出45.55万元，比2015年减少7.69万元，下降14.45%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，黄舣镇行政本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，黄舣镇行政本级公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区黄舣镇人民政府行政(本级)(1).XLS