一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黄舣镇人民政府事业单位本级主要由社会事务服务中心、农林中心、农水中心、兽防站、建环中心、交管站等组成，主要职责是：负责本镇的人才开发服务、社会救助服务、劳务输出和就业管理服务、离退休人员社会化管理服务，开展文娱体育宣传教育活动、严格实行动物防疫工作、开展农业技术指导服务，保障交通运输安全等。

（二）2016年重点工作完成情况。本镇安全生产、建设、环保、农业、水利、社会保障、经济发展等工作都取得较好成绩，社会治安情况进一步好转，人民生活条件明显提高。一是完成农村危房改造。建立完善的政策体系和行之有效的管理办法，重点帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题。全年完成建档立卡贫困户危房改造77户，非建档立卡贫困户危房改造60户，137户贫困户住进了“安全房”。完成地质灾害搬迁3户，申报2017年地质灾害搬迁户12户。二是防治违建有成效。建立农房专管员制度和镇村社三级巡查网络，每周组织各村开展交叉检查，全镇农房违法建设现象得到有效遏制。三是城乡环境卫生治理能力提升。新（改）建、维修垃圾收集点15处，新增垃圾清运车一辆，修补主干道路沿石、井盖等200余处。深入开展城乡环境综合治理专项行动，城乡环境得到明显改善，成功创建为“国家级卫生乡镇”。四是社会保障力度加大。全年实现新增就业648人，下岗失业人员和失地无业农民再就业52人，城乡残疾人居家灵活就业250人，城乡居民医疗保险参保36800人，城乡新型养老保险参保14862人，城乡医疗救助350余人次。

二、部门概况

黄舣镇人民政府事业本级下属二级单位6个，属于全额拨款事业单位，本年机构数与上年相比无增减变化。

三、收支决算总体情况

2016年黄舣镇事业本级本年收入合计9651.52万元，其中：财政拨款收入5206.7万元，占53.95%；政府性基金预算财政拨款收入4444.82万元，占46.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年黄舣镇事业本级本年支出合计9651.52万元，其中：基本支出625.21万元，占6.5%；项目支出9026.31万元，占93.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

黄舣镇事业本级2016年度财政拨款收支决算总计9651.52万元。较2015年财政拨款收、支各增加5785.00万元，增长149.62%，较2016年预算增长131.71%，主要原因是泰兆路、污水处理厂等项目支出收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黄舣镇事业本级2016年度一般公共预算财政拨款支出9651.52万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加5785万元，增长149.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黄舣镇事业本级2016年一般公共预算财政拨款支出9651.52万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出600.37万元，文化体育与传媒支出33.36万元，社会保障和就业支出761.53万元，医疗卫生与计生支出71.88万元，节能环保支出6.5万元，城乡社区支出4919.34万元，农林水支出1454.29万元，交通运输支出1258.15万元，住房保障支出55.81万元，其他支出490.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为600.37万元。其中（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2016年决算数为83.94万元，主要用于：机构日常运行方面支出。（2）产业扶持（款）产业扶持（项）2016年决算数为482.43万元，主要用于产业扶持、发展经济方面的支出。（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2016年决算数为34万元，主要用于提供公共服务的支出。

2.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为33.36万元。其中：（1）文化（款）群众文化（项）2016年决算数为21.47万元，主要用于：公众文化设施和运行维护方面的支出；文化（款）其他文化支出（项）2016年决算数为5万元，主要用于公众文化宣传等方面支出。（2）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2016年决算数为6.89万元，主要用于公共体育设施建设，运行和维护等支出。
　　3.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为761.53万元。其中：（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2016年决算数为72.61万元。主要用于：社会管理事业人员工资、社保及事业办公经费等支出。（2）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2016年决算数为104.7万元，主要用于民政管理办公经费、民政救助和民政设施建设等支出。（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为36.63万元，主要用于事业本级人员养老保险支出。（4）抚恤（款）义务兵优待（项）2016年决算数为34.85万元，主要用于对义务兵的生活补贴支出。（5）社会福利（款）老年福利（项）2016年决算数为36.49万元，主要用于对老年事业方面的支出；社会福利事业单位（项）2016年决算数为76万元，主要用于日间照料中心等社会福利单位的劳务补贴和建设运行支出。（6）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）2016年决算数为2.12万元，主要对受灾地区或群众的救助支出。（7）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出（项）2016年决算数分别为141.05万元和174.93万元，主要用于对城乡提供最低生活保障支出。（8）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）2016年决算数为82.17万元，主要用于农村五保人员的生活救助支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为71.88万元。其中：（1）医疗保障（款）事业单位医疗、公务员医疗补助及优抚对象医疗补助（项）2016年决算数为16.37万元，主要用于：事业本级人员医疗保险等支出。（2）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2016年决算数为55.51万元，主要用于计划生育事业管理上的支出。　

5.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:2016年决算数为6.5万元，主要用于：大气污染防治，环境保护等方面支出。　

6.城乡社区支出（类）***（款）***（项）:2016年决算数为4919.34万元，其中：（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2016年决算数为4444.82，主要用于污水处理厂征地拆迁补偿方面的支出。（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2016年决算数为31.92万元，主要用于城市管理执法人员工资、社保等支出。（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2016年决算数为298万元，主要用于城乡社区公共设施的建设、运行、维护方面支出。（4）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2016年决算数为144.6万元，主要用于城乡社区环境卫生保护，垃圾清运等支出。

7.农林水（类）***（款）***（项）:2016年决算数为1454.29万元。其中：（1）农业（款）事业运行、农业生产支持补贴、农村道路建设和其他农业支出（项）2016年决算数分别是122.69万元,335.92万元,65万元,278.14万元，主要用于：农林水事业人员工资、社保支出，农业生产补贴支出，农村道路建设和其他对农民的补贴支出。（2）林业（款）森林生态效益补偿（项）2016年决算数为23.59万元，主要用于森林生态效益对农民的补偿支出。（3）水利（款）水利工程运行与维护、大中型水库移民后期扶持专项支出和其他水利支出（项）分别为9.95万元,0.18万元,83.3万元，主要用于水利工程运行和维护，移民补助保持等方面支出。（4）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2016年决算数为52.76万元，主要用于对贫困人口生活补贴，救助及扶贫事业支出。（5）农业综合开发（款）土地治理（项）2016年决算数为40.9万元，主要用于农业土地整理、土地治理等方面支出。（6）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助和对村民委员会和村党支部的补助（项）2016年决算数为372.95万元，主要用于农村一事一议的补助和对村委会、村党支部的工作补助支出。（7）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2016年决算数为68.9万元，主要用于农林水事业基础设施运行维护等支出。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路新建和其他公路水路运输支出（项）:2016年决算数为1258.15万元，主要用于：城乡道路等基础设施修建和运行维护、安全等方面支出。

9.住房保障（类）***（款）***（项）:2016年决算数为55.81万元。其中：（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2016年决算数为20.17万元，主要用于：农村危房改造方面的支出。（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为35.64万元，主要用于事业本级人员住房公积金支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为490.3万元，主要用于：镇域内基础设施的新建、日常运行维护等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄舣镇事业本级2016年一般公共预算财政拨款基本支出625.2万元，其中：

人员经费520.67万元，主要包括：基本工资72.6万元、津贴补贴2.96万元、绩效工资221.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.63万元、其他社会保障缴费12.87万元、生活补助138.55万元、住房公积金35.64万元。
　　公用经费104.53万元，主要包括：办公费61.18万元、印刷费3.55万元、咨询费0.37万元、手续费0.41万元、水费0.23万元、电费0.72万元、邮电费1.78万元、维修（护）费3.45万元、租赁费0.8万元、会议费3.1万元、公务接待费2.1万元、劳务费6.73万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出18.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国费0万元，与2015年决算数持平，较2016年预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.1万元,较2015年决算数下降2.33%，较2016年预算数持平，主要原因是压缩开支，厉行节约。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待37批次，271人，共计支出2.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数持平，主要原因是无公务用车。

2016年无新购车情况。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

黄舣镇事业本级2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4444.82万元，用于城南污水处理厂征地拆迁补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，黄舣镇事业本级机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，黄舣镇事业本级政府采购支出总额1158.08万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、政府采购工程支出1142.27万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，黄舣镇事业本级公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区黄舣镇人民政府事业(本级)(1).XLS