四川省泸州市江阳区方山镇人民政府行政（本级）

                                       2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

方山镇人民政府行政单位本级主要由镇属党政办、经发办、财政所、社事办组成，主要职责是：贯彻和执行国家和省、市、区相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性行政单位，无经营行为。

（二）2016年重点工作完成情况。

全镇各项经济指标保持平稳增长，全镇生产总值由4.4亿元提高到5.8亿元，增长24.1%；农民人均纯收入由9021元提高到达到15089元，增长40.2%。大力实施“走出去、引进来”的飞地招商政策，先后引进各类企业42家，固定资产投资额累计达20亿元，全镇工业经济总产值累计达4.8亿元。加大技改资金投入，有效引导“拓创”等企业主动转型升级，扩大规模，招商方式进一步创新，投资环境明显改善。

(1)、特色农业持续发力。着力“黄金梨基地、无公害蔬菜基地、蚕桑基地、绿色长廊”四大基地建设，实施“一村一品”发展战略，土地产出率不断提高。

（2）多措并举改善交通环境。积极配合方山高速公路互通及连接线建设、环方山旅游环线西段建设前期工作，完成征地270亩、租地60亩、拆迁16900平方米、协调解决问题个案43个，确保项目建设如期顺利开工；完成熊坝、许湾、白塔、临江村4个村约13公里的公路路面硬化工程，方便群众出行；深入开展道路安全隐患治理，投入60余万元对蒲号子客渡码头和上龙桥的安全隐患进行整改。

（3）坚定不移推进民生事业。投入120余万元完成镇域学校硬件升级改造，投入1000余万元高标准建成中心幼儿园，投入29.48万元对敬老院进行硬件升级改造，为老人提供更加舒适便捷的生活环境。在方山村、白村、许湾村顺利实施小农水项目工程。开展全民预防保健试点工作普惠群众，投入200余万元改扩建中心村卫生室，改善医疗卫生条件。投入500余万元致力脱贫攻坚，通过“133”工程，低保兜底、危房改造、医疗救助等政策，实现建档立卡贫困户267户，799人全面脱贫。

（4）统筹城乡提升场镇风貌。投入287余万元实施危房改造，全面完成146户的危房改造任务，并完善一户一档资料。投入50万余元完善白村“幸福美丽新村”后期建设，在许湾村打造“美丽新村”。投资30余万元新建客运站，破解集镇拥堵难题。开展农村环境综合治理，突出解决农村饮用水安全、生活垃圾处理、生活污水处理等问题

（5）敢于担当强化社会治理。针对方山景区的安全隐患和不文明乱象，按照区委、区政府的统一部署，主动担当，承担了方山景区突出问题专项整治中范围最广、难度最大的整治内容，共拆除101户，其中占道经营蓬户61个，广告牌96块，拆除总面积约840平方米，有效规范了景区及周边村社秩序。

二、部门概况

方山镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年行政单位本年收入合计439.14万元，其中：财政拨款收入439.14元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年行政单位本年支出合计439.14万元，其中：基本支出409.14万元，占93.17%；项目支出30万元，占6.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

方山镇人民政府行政单位2016年度财政拨款收支决算总计439.14万元。较2015年财政拨款收、支各增加44.68万元，增长10.17%，较2016年预算增长56.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

方山镇人民政府行政单位2016年度一般公共预算财政拨款支出439.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加44.68万元，增长10.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

方山镇人民政府行政单位2016年一般公共预算财政拨款支出439.14元，主要用于以下方面:一般公共服务支出349.84万元，占79.66%；社会保障和就业支出16.91万元，占3.85%；医疗卫生与计划生育支出38.54万元，占8.78%；住房保障支出33.84万元，占7.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2010104—2016年决算数为30万元，主要用于：人大会议支出；2010301—2016年决算数为299.06万元，主要用于：政府办公室行政运行；2010601—2016年决算数为20.78万元，主要用于：财政事务行政运行。

2.社会保障和就业：2080504—2016年决算数为5.32万元，主要用于：行政单位离退休费；2080505—2016年决算数为11.59万元，主要用于：行政单位基本养老保险缴费。
　 3.医疗卫生与计划生育：2100101——2016年决算数为27.57万元，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出；2100501——行政单位医疗支出；2100503——2016年决算数为2.60万元，主要用于：公务员医疗补助。

4.住房保障支出：2210201——2016年决算数为33.84万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

方山镇人民政府行政单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出409.14万元，其中：

人员经费320.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费88.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费5.89万元,较2015年决算数下降4.54%，较2016年预算数下降0.19%，主要原因是降低接待标准及减少接待次数。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待115批次，586人，共计支出5.89元，具体内容包括：高速公路互通及连接线征地建设项目、小农水项目等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.67万元,较2015年决算数下降8.10%，较2016年预算数下降5.50%，主要原因是今年减少车辆维修费。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

2016年车辆运行维护费支出5.67万元，用于高速公路互通及连接线征地项目、西环线建设项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

方山镇人民政府行政单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，方山镇人民政府行政单位机关运行经费支出88.69万元，比2015年增加3.88万元，增长4.57%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，方山镇人民政府行政单位政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，方山镇人民政府行政单位公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区方山镇人民政府行政(本级)(2).XLS