四川省泸州市江阳区方山镇人民政府事业（本级）

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。方山镇人民政府事业单位本级主要由镇属农业技术服务中心、农水中心、建设管理中心、社会事务中心、计划生育技术服务中心、文化站及兽防站组成，主要职责是：贯彻和执行国家和省、市区关于农业、水利、村镇建设、村镇就业服务和劳动保险、计划生育技术服务的相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性事业单位，无经营行为。

（二）2016年重点工作完成情况。

全镇各项经济指标保持平稳增长，全镇生产总值由4.4亿元提高到5.8亿元，增长24.1%；农民人均纯收入由9021元提高到达到15089元，增长40.2%。大力实施“走出去、引进来”的飞地招商政策，先后引进各类企业42家，固定资产投资额累计达20亿元，全镇工业经济总产值累计达4.8亿元。加大技改资金投入，有效引导“拓创”等企业主动转型升级，扩大规模，招商方式进一步创新，投资环境明显改善。

(1)、特色农业持续发力。着力“黄金梨基地、无公害蔬菜基地、蚕桑基地、绿色长廊”四大基地建设，实施“一村一品”发展战略，土地产出率不断提高。

（2）多措并举改善交通环境。积极配合方山高速公路互通及连接线建设、环方山旅游环线西段建设前期工作，完成征地270亩、租地60亩、拆迁16900平方米、协调解决问题个案43个，确保项目建设如期顺利开工；完成熊坝、许湾、白塔、临江村4个村约13公里的公路路面硬化工程，方便群众出行；深入开展道路安全隐患治理，投入60余万元对蒲号子客渡码头和上龙桥的安全隐患进行整改。

（3）坚定不移推进民生事业。投入120余万元完成镇域学校硬件升级改造，投入1000余万元高标准建成中心幼儿园，投入29.48万元对敬老院进行硬件升级改造，为老人提供更加舒适便捷的生活环境。在方山村、白村、许湾村顺利实施小农水项目工程。开展全民预防保健试点工作普惠群众，投入200余万元改扩建中心村卫生室，改善医疗卫生条件。投入500余万元致力脱贫攻坚，通过“133”工程，低保兜底、危房改造、医疗救助等政策，实现建档立卡贫困户267户，799人全面脱贫。

（4）统筹城乡提升场镇风貌。投入287余万元实施危房改造，全面完成146户的危房改造任务，并完善一户一档资料。投入50万余元完善白村“幸福美丽新村”后期建设，在许湾村打造“美丽新村”。投资30余万元新建客运站，破解集镇拥堵难题。开展农村环境综合治理，突出解决农村饮用水安全、生活垃圾处理、生活污水处理等问题

（5）敢于担当强化社会治理。针对方山景区的安全隐患和不文明乱象，按照区委、区政府的统一部署，主动担当，承担了方山景区突出问题专项整治中范围最广、难度最大的整治内容，共拆除101户，其中占道经营蓬户61个，广告牌96块，拆除总面积约840平方米，有效规范了景区及周边村社秩序。

二、部门概况

方山镇人民政府事业单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年方山镇人民政府事业单位本年收入合计2060.71万元，其中：财政拨款收入2060.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年方山镇人民政府事业单位本年支出合计2060.71万元，其中：基本支出537.76万元，占26.10%；项目支出1522.96万元，占73.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

方山镇人民政府事业单位2016年度财政拨款收支决算总计2060.71万元。较2015年财政拨款收、支各增加0.96万元，增长0.05%，较2016年预算增长62.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

方山镇人民政府事业单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2042.71万元，占本年支出合计的99.13%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4.91万元，下降0.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

方山镇人民政府事业单位2016年一般公共预算财政拨款支出2042.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元，占0.49%；文化体育与传媒支出31.42万元，占1.54%；社会保障和就业支出652.22万元，占31.93%；医疗卫生与计划生育支出163.03万元，占7.98%；节能环保支出6万元，占0.29%；城乡社区支出101.06万元，占4.95%；农林水支出887.33%，占43.44%；交通运输支出84.4万元，占4.13%；资源勘探信息等支出23.21万元，占1.14%；商业服务业等支出20万元，占0.98%；住房保障支出64.06万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：

2019999  其他一般公共服务支出—— 2016年决算数为10万元，主要用于：政府院坝维修；

2.文化体育与传媒:

2070109  群众文化——2016年决算数为18.54万元，主要用于：人员经费及公用经费支出；

2070199  其他文化支出——2016年决算数为4.00万元，主要用于：图书馆维修；

2079999  其他文化体育与传媒支出——2016年决算数为8.89万元，主要用于：农村文化建设；

　3.社会保障和就业:

2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出——2016年决算数为11.47万元，主要用于：人员经费及公用经费支出；

  2080208  基层政权和社区建设——2016年决算数为175.21万元，主要用于：村级阵地建设；

2080502  事业单位离退休——2016年决算数为0.38万元，主要用于：退休人员活动经费；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出——2016年决算数为11.37万元，主要用于：事业单位职工缴纳养老保险费；

2080805  义务兵优待——2016年决算数为42.00万元，主要用于：义务兵家属补助；

2080899  其他优抚支出——2016年决算数为2.68万元，主要用于：优抚人员临时生活救助；

  2081002  老年福利——2016年决算数为22.17万元，主要用于：８０－９０岁高龄津贴补助；

2081099  其他社会福利支出——2016年决算数为10.00万元，主要用于：敬老院维修补助；

2081502  地方自然灾害生活补助——2016年决算数为6.25万元，主要用于：冬令救助及自然灾害生活补助；

2081901  城市最低生活保障金支出——2016年决算数为140.76万元，主要用于：城镇居民最低生活补助；

2081902  农村最低生活保障金支出——2016年决算数为196.17万元，主要用于：农村低保户生活补助；

2082102  农村五保供养支出——2016年决算数为27.28万元，主要用于：散居五保户生活补助；

20802502  其他农村生活救助——2016年决算数为6.48万元，主要用于：临时困难户救助等；

　4.医疗卫生与计划生育:

2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出——2016年决算数为37.49万元，主要用于：人员经费及公用经费支出；

2100502  事业单位医疗——2016年决算数为5.44万元，主要用于：事业单位医疗缴费；

2050503  公务员医疗补助——2016年决算数为2.30万元，主要用于：医疗补助；

2050504  优抚对象医疗补助——2016年决算数为2.30万元，主要用于：农村优抚人员医疗补助；

2100799  其他计划生育事务支出——2016年决算数为115.50万元，主要用于：计生事业独子父母奖励、免费技术服务等；

5.节能环保支出:

2110301  大气——2016年决算数为6.00万元，主要用于：环境空气治理；

6.城乡社区支出:

2120199  其他城乡社区管理事务支出——2016年决算数为41.06万元，主要用于：人员经费及公用经费支出；

2120201  城乡社区规划与管理——2016年决算数为18万元，主要用于：城乡社区秩序管理；

2120501  城乡社区环境卫生——2016年决算数为42.00万元，主要用于：城乡社区垃圾清运与处理支出；

7.农林水支出:2016年决算数为887.33万元。

2130104  事业运行——2016年决算数为95.00万元，主要用于：人员经费及公用经费支出；

2130122  农业生产支持补贴——2016年决算数为287.66万元，主要用于：耕地地力保护补贴；

2130199  其他农业支出——2016年决算数为30万元，主要用于：方山村黄金梨基地基础设施建设；

2130209  森林生态效益补偿——2016年决算数为12.85万元，主要用于：生态效益林补助；

2130306  水利工程运行与维护——2016年决算数为2.00万元，主要用于：白房子、临江水库管护费；

2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出——2016年决算数为0.18万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持资金；

2310399  其他水利支出——2016年决算数为72.22万元，主要用于：水库管理支出；

2130599  其他扶贫支出——2016年决算数为27.35万元，主要用于：精准扶贫、发展壮大农村集体经济支出；

2130602  土地治理——2016年决算数为15.00万元，主要用于：熊坝村农旺专合社机耕道维修；

2130701  对村级一事一议的补助——2016年决算数为87.50万元，主要用于：农村一事一议建设补助；

2130705  对村民委员会和村党支部的补助——2016年决算数为177.57元，主要用于：农村公共服务运行维护；

2139999  其他农林水支出——2016年决算数为80.00万元，主要用于：幸福美丽新村建设；

8.交通运输支出：

2140104  公路新建——2016年决算数为64.4万元，主要用于：村级公路硬化；

2140199  其他公路水路运输支出——2016年决算数为20.00万元，主要用于：华石路方山段整治维修补助；

9、资源勘探信息等支出：2150699  其他安全生产监管支出——2016年决算数为23.21万元，主要用于：熊坝村上龙桥隐患整治；

10.  商业服务业等支出  2160599  其他旅游业管理与服务支出——2016年决算数为20万元，主要用于：方山景区秩序整治；

11.住房保障支出：

2210105  农村危房改造——2016年决算数为35.59万元，主要用于：农村困难户危房改造补助；

 2210201 住房公积金——2016年决算数为28.47元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

方山镇人民政府事业单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出537.76万元，其中：

人员经费408.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费129.10万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是…。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费1.55万元,较2015年决算数下降4.9%，较2016年预算数下降3.13%，主要原因是减少接待次数及标准。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待34批次，132人，共计支出1.55万元，具体内容包括：方山景区秩序整治、高速公路互通及连接线征地项目、农村安全饮水项目、西环线建设项目等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.83万元,较2015年决算数下降21.46%，较2016年预算数下降8.5%，主要原因是减少过路过桥费及维修费。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出1.83万元，用于开展方山景区秩序整治、高速公路互通及连接线征地项目、农村安全饮水项目、西环线建设项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

方山镇人民政府事业单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，方山镇人民政府事业单位关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，方山镇人民政府事业单位政府采购支出总额185.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出185.96万元、政府采购服务支出0万元。主要用于修建白村村级阵地建设、上龙桥建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，方山镇人民政府事业单位公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

四川省泸州市江阳区方山镇人民政府事业(本级)(1).XLS