一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对本街道的经济和社会事务管理负全责；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商投资服务、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，不断提高社会主义新农村建设水平，促进经济发展；制定并组织实施社区和村镇建设规划，负责城市和农村基础设施建设及公共实施的管理，负责自然资源和生态环境保护；加强街道科技、文化等社会管理，加强社会主义精神文明建设，对本街道城市管理、社会服务等方面工作行使组织领导等职责；按计划组织本地财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会和村民委员会开展工作，发挥社区和农村群众自治组织的作用；制定服务发展规划，发展社区服务设施，发展完善农业社会化服务体系，合理配置街道服务资源，发展社会公益事业；加强巩固民主法治等，监理健全机制，努力化解矛盾，切实保障居民和农民的合法权益，维护社会稳定；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、全街GDP总量390426万元，增速9.8%；全年地方财政收入3847万元，增速19.7%。城镇居民人均可支配收入31672元，增长8.5%。农民人均收入16059元，增速9.6%。

2、党建工作上：开展以“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”为主要内容的“两学一做”学习教育；抓好换届选举工作；落实党风廉政建设“两个责任”；开展“四级联动抓落实，执纪为民到基层”活动等；

3、社会事务工作上：城镇新增人员、失业再就业人员登记；低保、优抚、集中供养等发放工作开展；计生家庭奖励扶助，加强全民预防保健工作，敬老院搬迁工作；

4、扎实开展创建全国文明城市工作；

5、通过传统节日、重大活动中入户与重点信访户沟通联系，宣传政策，推荐就业方式；

6、在棚改区域采取设置警示标识、打围、巡查、排查等方式，保证辖区无安全责任事故发生；

7、棚改工作有力推进。

二、部门概况

2016年，纳入行政单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构4个：党政办、经发办、群工办、社事办。

三、收支决算总体情况

2016年茜草街道（行政）本年收入合计1226.66万元，其中：财政拨款收入1226.66万元，占100%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。（可以绘图）

2016年茜草街道（行政）本年支出合计1226.66万元，其中：基本支出1041.18万元，占84.9%；项目支出185.48万元，占15.1%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

茜草街道（行政）2016年度财政拨款收支决算总计1226.66万元。较2015年财政拨款收、支各增加290.98万元，增长31.09%，较2016年预算增长32.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茜草街道（行政）2016年度一般公共预算财政拨款支出1226.66万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加290.98万元，增长31.09%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

茜草街道（行政）2016年一般公共预算财政拨款支出1226.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1151.45万元，占93.87%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出30.64万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出9.93万元，占0.08%；住房保障支出34.63万元，占2.82%。（图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行及  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为1151.45万元，主要用于：机关基本工资及办公支出等。

2.教育（类）（款）（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。

3.科学技术（类）（款）（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:2016年决算数为**万元，主要用于：…。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为30.64万元，主要用于：行政事业单位离退休支出及单位职工养老保险缴费。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）:2016年决算数为9.93万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费及医疗补助。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为34.63万元，主要用于：单位职工住房公积金缴款。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

茜草街道（行政）2016年一般公共预算财政拨款基本支出1041.18万元，其中：

人员经费314.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费861.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费**万元,较2015年决算数增长/下降**%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降**%，主要原因是…。

2016年因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费12.29万元,较2015年决算数下降0.015%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数下降**%，主要原因是…。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待178批次，1200人，共计支出12.29万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.22万元,较2015年决算数下降17.7%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数下降**%，主要原因是…。

2016年按规定更新购置公务用车**辆,车辆购置支出**万元，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

2016年车辆运行维护费支出20.22万元，用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

茜草街道（行政）2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，茜草街道（行政）机关运行经费支出676.17万元，比2015年增加288.71万元，增长74.5%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，茜草街道（行政）政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，茜草街道公有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车**辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区人民政府茜草街道办事处行政(本级)(1).XLS