四川省泸州市江阳区政府华阳街道办事处

四川省泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处事业(本级).xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道事业本级是泸州市江阳区人民政府各部门的下属机构，事业编制30人，主要负责街道范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，城镇新增就业600人，城镇失业人员再就业54 人，就业困难人员就业40人，城镇登记失业率3.8%，农村劳动力实名制登记9462人，二三产业就业入库登记工作，单位从业登记8206人，个体从业12481人。社会养老保险覆盖 6514人，城乡居民医保参保34108人，参合率98%。促进大学生成功创业并落实补贴36人，促进成功创业126人，带动吸纳就业401人，创业培训98人，发放创业小额担保贷款14笔，130万元。对全街191户建卡贫困户进行清理，对2015年脱贫户未收看节目的贫困户提供了免费光纤安装、配送了电视机。发放地力保护补贴资金11343.78亩167.627万元。开展了农业机械及从业人员的培训、审核工作，发放农机购机补贴48000元，计40台。完成区下达电子商务服务店4家电商的认定和挂牌工作。完成提灌站9处的管理护任务，维修了4处，切实保障灌区的人畜饮水和灌溉用水。完成了8589亩森林的管护工作；努力维护2003年实施的退耕还林工程，并顺利通过国家验收。生猪屠宰检疫6100头；生猪出栏11500头，完成区下达任务的100%；春防、秋防生猪防疫猪瘟、口蹄疫、猪蓝耳免疫16000头、春防、秋防圈舍消毒50万平方米，抗体检测全面合格；瘦肉精检测230头，全部为阴性；饲料、兽药检查累计48个经营网点、出动人员46人次，没有发现问题；无害化处理病死生猪260头。全面清扫酒城华府丹艳路、国泰新城周边及酒城1号、泊岸森邻、香山美树周边等未移交市政道路15万㎡。集中清理卫生死角18处，出动车辆22台次，清运垃圾15吨，新增保洁人员20名，实行“定人定责定路段”制度，实现常态化管理。对三道桥、河边村、五渡溪、四公里沿线进行清理整治，清理沿江白色垃圾4500米，查处乱倒垃圾30起，清淘污水沟渠6公里，清理卫生死角21处，清运垃圾518余吨，对四渡溪、五渡溪一级饮用水源地进行清理整治。已投入50余万元拆除城市违建258处4万余平方米，拆除违规广告、店招146处3120平方米。清理占道经营4984起，清除“牛皮癣”14250余处。对瓦窑坝社区阳光花园进行集中清理，粉刷楼栋40栋，达38000余㎡，清理垃圾死角20处。全年农村交通投入88.5万元完成2.5公里水泥路面硬化、在危险路段设置安保护栏1800米、修补新农村环线沥青路面3公里路段5405平方米、增设警示标志标牌30块。全年新发展食品经营户235个，完成各种专项检查29个，快检185批次，完成煤改气35户，对辖区600户食品经营户进行了规范，统一证照公示栏及量化分级制度牌上墙，开展各种培训工作8次，对两所学校、4所敬老院进行了改造，完成了两家A级餐饮服务企业的验收工作，对辖区40多家医疗、药店进行了等级评定，完成了333次群体性聚餐的备案指导工作。

二、部门概况

华阳街道办事处事业本级属事业单位1个，按照全额拨款事业单位管理。。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计5005.63万元，其中：财政拨款收入5005.63万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本年支出合计5005.63万元，其中：基本支出922.35万元，占18.43%；项目支出4083.28万元，占81.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

街道事业2016年度财政拨款收入决算总计5005.63万元。较2015年财政拨款收入减少134.75万元，下降2.62%，较2016年预算增长24.96%。街道事业2016年度财政拨款支出决算总计5005.63万元。较2015年财政拨款支出减少134.75万元，下降2.62%，较2016年预算增长24.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

街道事业2016年度一般公共预算财政拨款支出5005.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少134.75万元，下降2.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

街道事业2016年一般公共预算财政拨款支出5005.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,371.74万元，占27.40%；公共安全支出40.71万元，占0.81%；文化体育与传媒支出21.59万元，占0.43%；社会保障和就业支出1251.08万元，占25%；医疗卫生与计划生育支出56.5万元，占1.13%；节能环保支出10万元，占0.20%；城乡社区支出1084.5万元，占21.67%；农林水支出931.63万元，占18.61%；交通运输支出196.71万元，占3.93%；住房保障支出41.16万元，占0.82%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为1358.6万元，主要用于：对企业的扶持资金支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为13.14万元，主要用于组织干事的经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:2016年决算数为3万元，主要用于：禁毒专项经费支出。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2016年决算数为37.71万元，主要用于：安全社区建设支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）  其他文化支出（项）:2016年决算数为11万元，主要用于：文化站免费开发支出。其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2016年决算数为5.55万元，主要用于：村、社区文化院坝精神文明建设支出。其他文化体育与传媒支出（项）2016年决算数为5.04万元，主要用于：公共文化服务体系建设支出。
　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为86.44万元，主要用于：社保经办人员的经费支出。民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2016年决算数为649.36万元，主要用于：社区阵地建设及社区工作人员的经费支出。行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年决算数为2.2万元，主要用于：退休人员活动经费支出。社会福利（款）老年福利（项）2016年决算数为164.73万元，主要用于：福利院建设支出。最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出资金（项）2016年决算数为281.19万元，主要用于：城市低保户的救助资金支出。农村最低生活保障金支出（项）2016年决算数为56.76万元，主要用于：农村低保户的救助资金支出。特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）2016年决算数为56.76万元，主要用于：农村五保户供养支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为8.51万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。公务员医疗补助（项）2016年决算数为2.9万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出。优抚对象医疗补助（项）2016年决算数为3万元，主要用于：优抚对象医疗经费支出。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2016年决算数为42.09万元，主要用于：计生办人员支出及计划生育经费支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2016年决算数为10万元，主要用于：环保大气治理。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2016年决算数为38.3万元，主要用于：街道建环中心经费支出。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2016年决算数为147.91万元，主要用于：街道城管人员经费支出。城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）2016年决算数为876.59万元，主要用于：街道城乡环境卫生整治经费支出。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2016年决算数为21.7万元，主要用于：社区服务中心建设支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2016年决算数为116.34万元，主要用于：街道农业中心经费支出。病虫害控制（项）2016年决算数为3.03万元，主要用于：街道春防、秋防经费支出。农业生产支持补贴（项）2016年决算数为168.3万元，主要用于：街道耕地地力保护补助资金支出。农业组织化与产业化经营（项）2016年决算数为57.65万元，主要用于：农业组织化与产业化经营支出。农村道路建设（项）2016年决算数为46.98万元，主要用于：街道各村道路修建经费支出。其他农业支出（项）2016年决算数为238.92万元，主要用于：畜牧站人员支出及乡村旅游支出。水利（款）水利工程运行与维护（项）2016年决算数为17.09万元，主要用于：水库工程运行与维护。大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2016年决算数为0.06万元，主要用于：三峡移民补助。其他水利支出（项）2016年决算数为105.94万元，主要用于：农水中心人员支出及水库水利管理维护支出。扶贫（款）其他扶贫支出（项）2016年决算数为1万元，主要用于：壮大农村集体经济支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2016年决算数为176.32万元，主要用于：街道各村经费支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）2016年决算数为184.68万元，主要用于：公路安保建设支出。其他公路水路运输支出（项）2016年决算数为12.03万元，主要用于：交管站人员支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2016年决算数为7.72万元，主要用于：农村特困户危房改造资金支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为33.44万元，主要用于：街道职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

街道事业2016年一般公共预算财政拨款基本支出922.35万元，其中：

人员经费644.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费278.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费2.38万元,较2015年决算数下降31.61%，较2016年预算数下降52.4%，主要原因是严格控制三公经费支出。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次，200人，共计支出2.38万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数增长/下降0%（或与2015年决算数持平），较2016年预算数增长/下降0%，主要原因是无。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

街道事业2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，街道事业机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，街道事业政府采购支出总额543.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出543.22万元、政府采购服务支出543.22万元。主要用于西岸村（原石虎）现代农业产业基地蔬菜建设项目、华宜社区邻里学堂装修工程、巩固退耕还林基本口粮田基础设施项目工程、华宜社区服务阵地建设工程、福利院食堂改建工程、新农村环线沥青路面修补。龙驰社区综合服务中心装修工程。对小微企业的政府采购情况无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，街道事业公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。