附件1：

2016年部门决算公开表（江阳区弥陀镇事业本级).xls

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能、职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生与计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2016年主要工作内容和工作重点

全年完成GDP4.64亿元，同比增长21.7%；地方一般公共预算收入1285万元，同比增长11.1%；全社会固定资产投资总额5.97亿元，同比增长80.9%；规模以上工业增加值增长28.6%；服务业增加值增长率完成100%;社会消费品零售总额增长率完成100%；农村居民人均可支配收入达到13724元。具体做了以下工作：

全力以赴稳增长，经济效益实现新提升；坚持全域共享理念，民生事业取得新突破；严实相济强管理，政务环境得到新改善。

二、部门概况

弥陀镇事业本级，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，比上年增减0 个。设立了2个直属事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构4个：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、交管站。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计6349.49万元，其中：财政拨款收入6349.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可以绘图）

2016年本年支出合计6349.49万元，其中：基本支出604.19万元，占9.52%；项目支出5745.3万元，占90.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可以绘图）

四、财政拨款支出决算情况

 镇机关事业2016年度财政拨款收入决算总计6349.49万元。较2015年财政拨款收入增加923.07万元，增长17.01%，较2016年预算增长21%。

镇机关事业2016年度财政拨款支出决算总计6349.49万元。较2015年财政拨款支出增加923.07万元，增长17.01%，较2016年预算增长21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇机关事业2016年度一般公共预算财政拨款支出6349.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加923.07万元，增长17.01%。（图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

镇机关事业2016年一般公共预算财政拨款支出6349.49万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出48.94万元，占0.77%；社会保障和就业支出565万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出24.91万元，占0.39%；节能环保支出129万元，占2.03%；城乡社区支出29.74万元，占0.47%；农林水支出5340.82万元，占84.11%；交通运输支出71.13万元，占1.12%；住房保障支出139.96万元，占2.21%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:2016年决算数为45.05万元，主要用于：镇文化专干经费和综合文化站运行费用支出；文化（款）其他文化体育与传媒（项）:2016年决算数为3.89万元，主要用于：村（社区）文化阵地建设费用支出。
　　2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2016年决算数为60.29万元，主要用于：社保机构办人员的经费支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2016年决算数为13.2万元，主要用于：社区阵地建设经费支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为4.32万元，主要用于：事业单位退休人员的经费支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为27.78万元，主要用于：机关事业人员的养老保险缴费支出；抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为20.94万元，主要用于：义务兵的优待金支出；社会福利（款） 老年福利（项）:2016年决算数为27.59万元，主要用于：高龄老人的补助支出；自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:2016年决算数为1.91万元，主要用于：对受灾特困户临时补助支出；最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:2016年决算数为256.67万元，主要用于：城市低保户的救助资金支出；农村最低生活保障金支出（项）:2016年决算数为102.05万元，主要用于：农村低保户的救助资金支出；特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016年决算数为50.25万元，主要用于：农村五保供养人员经费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为7.52万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2016年决算数为3.4万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出；优抚对象医疗补助（项）:2016年决算数为3.4万元，主要用于：优抚对象户的医疗补助支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为10.59万元，主要用于：计划生育经费支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务（项）:2016年决算数为25万元，主要用于：污水管网建设经费支出；污染防治（款） 大气（项）:2016年决算数为4万元，主要用于：防治秸秆焚烧经费支出；水体（项）:2016年决算数为100万元，主要用于：污弥陀水处理站建设经费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为29.74万元，主要用于：镇建环中心经费支出。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为234.44万元，主要用于：镇农业、畜牧部门人员经费支出；农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为299.15万元，主要用于：镇耕地地力保护补助资金支出；农村道路建设（项）:2016年决算数为312.78万元，主要用于：镇各村道路修建经费支出； 其他农业支出（项）:2016年决算数为61万元，主要用于：镇农村基础设施建设经费支出；森林生态效益补偿（项）:2016年决算数为6.9万元，主要用于：中寨、白马等村生态林补偿金费用；水利（款）水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为8万元，主要用于：王河、龙川丘、董沟等水库的维护经费支出；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:2016年决算数为0.06万元，主要用于：移民补贴资金；其他水利支出（项）:2016年决算数为27.79万元，主要用于：镇水务部门经费支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为17万元，主要用于：各村发展壮大农村集体经济启动资金；农业综合开发（款） 机构运行（项）:2016年决算数为77.5万元，主要用于：董允坝指挥部经费支出；其他农业综合开发支出（项）:2016年决算数为2100万元，主要用于：董允坝基础设施建设费用；农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为200万元，主要用于：一事一议项目群九公路修建经费支出； 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为76.2万元，主要用于：镇基层组织活动和公共服务运行经费支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为1920万元，主要用于：农业和水利基础设施建设经费支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路新建（项）:2016年决算数为7万元，主要用于：中寨村道路建设工程费用支出；其他公路水路运输（项）:2016年决算数为64.13万元，主要用于：农村公交全域化工程建设支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2016年决算数为41.92万元，主要用于：农村特困户C、D级危房改造资金支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为28.04万元，主要用于：镇事业职工公积金支出；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:2016年决算数为70万元，主要用于：高速路可视范围风貌塑造工程经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

镇机关事业2016年一般公共预算财政拨款基本支出604.19万元，其中：人员经费313.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费290.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数持平，较2016年预算数增长/下降0%，主要原因无。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2016年公务接待费6.18万元,较2015年决算数下降0.64%，较2016年预算数下降0.2%，主要原因是厉行节约。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待78批次，153人，共计支出6.18万元，具体内容包括：主要用于招商引资企业洽谈等接待费用（用餐费用6.18万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.25万元,较2015年决算数下降2.17%，较2016年预算数下降0.19%，主要原因是压缩开支。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要无。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出2.25万元，用于到区上开会办事及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

镇机关事业2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，镇机关事业机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，镇事业政府采购支出总额1403.3万元，其中：政府采购货物支出76.66万元、政府采购工程支出1326.64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社区阵地建设装饰装修支出（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，镇机关事业公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指镇机关事业人员经费支出；商贸事务（款）招商引资（项）：指企业扶持资金支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指镇组织专干事业人员支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指禁毒经费支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指镇文化站人员经费支出；其他文化支出（项）：指对村社区文化站经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指劳保所经费支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：社区经费支出（含办公经费）；行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指事业退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员养老保险缴费；抚恤（款） 义务兵优待（项）：义务兵优待金支出；退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：军队退休人员的经费支出；社会福利（款）老年福利（项）：指80岁、90岁老年人补助支出；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保障金等支出；自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指受灾困难群众的临时救助资金；最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）：指城市低保人员救助资金支出；农村最低生活保障金支出（项）：指农村低保人员救助资金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗缴费；公务员医疗补助（项）：指公务人员补充医疗保险缴费支出；优抚对象医疗补助（项）：指民政优抚对象医疗补助支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计生部门经费支出；食品和药品监督管理事务（款） 其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指食品药品监督部门经费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区事务管理方面的支出；城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出；病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗及劳务补助等方面的支出；农业生产支持补贴（项）：对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等反面支出；农村公益事业（项）：指农村公益事业、垦区公益设施建设等方面的补助支出； 农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：其他用于城乡社区住宅方面的支出。

16.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出；其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。