四川省泸州市江阳区人民政府邻玉街道办事处

2016年部门决算编制说明(邻玉街道本级）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

教育上台阶，全力营造“优先发展教育、尊师重教”的氛围。邻玉小学在全区综合素质评价中再获特等奖;石油中学教育质量稳步提升，邻玉幼儿园被评为“江阳区示范性幼儿园”和“江阳区特色幼儿园”。在邻玉中小学建成了5人制和7人制足球场各一个、解决了天星艺术学校遗留问题、鹏程职业技术学校拖欠石油中学的租金问题。

率先实施全域供水，启动了邻江社区综合体的建设，老机场路路灯工程改造，提前完成扶贫攻坚，全面推行全民预防保健，积极推动全省安全社区创建现场会。

积极推动白酒产业园项目建设，泸南酒业技改项目，全面推进酒企煤改气工程。

新建公路5公里，并启动兴隆村五社社级公路建设和议军会议邻水路改造；完成桂花谷古树养护、先锋村农排设施改造等工程，并实现了甜蜜果园提档升级。

二、部门概况

下属二级单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计5224.05万元，其中：一般公共预算财政拨款5071.32万元，占97.08%，政府性基金预算财政拨款98.77万元占1.89%；事业收入53.97万元，占1.03%。

2016年支出合计5224.05万元，其中：基本支出2795.56万元，占53.52%，项目支出2428.49万元，占46.48%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计5170.08万元。较2015年财政拨款收、支各增加103.03万元，增长2.04%，较2016年预算增长2.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5071.32万元，占本年支出合计的97.08%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加24.26万元，增长0.48%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出5071.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.7万元；占8.79%；公共安全支出60.78万元，占1.2%；教育支出1438.4万元，占28.36%；文化体育与传媒支出114.84万元，占2.26%；社会保障和就业支出737.7万元，占14.55%；医疗卫生与计划生育支出131.48万元，占2.59%；城乡卫生支出338.32万元，占6.67%；农林水支出1382.05万元，占27.25%；交通运输支出176.09万元，占3.47%；住房保障支出200.9万元，占3.96%；其他支出45.36万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务，2016年决算数为445.7万元，主要用于行政运行。

2. 公共安全，2016年决算数为60.78万元，主要用于禁毒管理与其他公共安全支出。

3. 教育，2016年决算数为1438.1万元，主要用于学前教育，小学教育，初中教育和其他教育费附加安排。

4.文化体育与传媒，2016年决算数为114.84万元，主要用于群众文化，其他文化体育与传媒支出。

5.社会保障和就业，2016年决算数为737.7万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务，基层政权和社区建设和其他民政管理事务，离退休人员，未归口管理的行政事业单位离退休人员以及机关事业单位基本养老保险缴费支出，义务兵优待，老年福利，地方自然灾害生活补助，城镇农村低保，五保，其他农村生活救助支出。
　　3.医疗卫生与计划生育，2016年决算数为131.48万元，主要用于其他基层医疗卫生机构、行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助，优抚对象医疗补助和其他计划生育事务支出。

4.城乡卫生，2016年决算数为338.32万元，主要用于社区管理事务和城乡社区环境卫生支出。

5.农林水，2016年决算数为1382.05万元，要用于农业、林业、水利行业业务管理，病虫害控制，农业产业补贴，农村公益事业，农村道路建设，水利工程运行维护，扶贫支出和对村委和村支部的补助。

6.交通运输，2016年决算数为176.09万元，主要用于公路新建和陆路水路运输支出。

7.住房保障，2016年决算数为200.9万元，主要用于农村危房改造和住房公积金支出。

8.其他支出，2016年决算数为45.36万元，用于农村事业综合发展支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5071.32万元，其中：

人员经费2141.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费599.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目经费2329.73万元，主要包括：禁毒管理、公共安全、群众文化、基层政权和社区建设、民政事务管理、义务兵优待、老年福利、地方自然灾害生活补助、城镇农村低保、五保、农村生活救助、基层医疗卫生机构、优抚对象医疗补助、计划生育事务、城乡环境卫生、病虫害、农业生产补贴、农村公益事业、农村道路建设、农业产业扶持、水利工程运行维护、扶贫、村委和村党支部的补助、新建公路、危房改造等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费18.03万元，较2015年决算数下降3.17%。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.97万元,较2015年决算数下降32.06%。

2016年按规定未更新购置公务用车，车辆运行维护费支出12.97万元，用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出98.77万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和教育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出2741.59万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额6.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，无公务车辆。

泸州市江阳区人民政府邻玉街道办事处2016年决算信息公开(1).xls