四川省泸州市江阳区南城街道办事处

2017年部门决算事业编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南城街道办事处事业本级由党政办公室、安全生产监督管理办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、社会综合治理办公室、经济信息服务中心和社会服务中心等五办两中心。主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对本街道的经济和社会事务管理负全责；协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资服务；制定并组织实施社区建设规划；加强街道的科技、文化、卫生、计划生育、城乡社会救助等社会管理，加强社会主义精神文明建设，对街道城市管理、社会服务等方面工作行使组织领导、综合协调、监督评议等职责；按计划组织本地财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区群众自治组织的作用；制定服务发展规划，发展社区服务设施，发展和完善社会化服务体系，合理配置街道服务资源，发展社会公益事业；加强和巩固民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障居民的合法权益，维护本街道社会稳定；承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

南城街道全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项行政事业持续稳定发展。【经济发展】丽晶嘉年华旧城改造项目实现3个100%，即100%签约、100%货币化安置、100%倒房。【城市管理】 疏堵结合、管治并举，持续推进“三大专项”整治行动，投入了79万元对库房街、大云路的占道经营、车辆乱停乱放等进行超常规的集中整治，强力规范了二手摩托车占道经营乱象，设立了规范的店招雨棚、人车分流设施【安全治理】代表泸州市承接了全省安全社区建设现场会，先后三次代表全市接受了国家消防总局专项巡查，得到国家、省市领导的高度肯定。【综治稳定】落实信访矛盾纠纷联席会议制度，妥善化解到省、市上访达8年之久的宝光花园物业纠纷。【社会民生】积极培育打造了三星街智慧健康居家养老指挥中心、体验中心和培训中心。【党的建设】不断夯实基层基础。用22天完成酒博会沿线的立面整治。

二、部门概况

南城街道办事处事业属全额拨款单位，属一级预算单位。南城街道三定方案确定事业编制13人。至2017年末，南城街道事业实有人员13人。

三、收支决算总体情况说明
2017年南城街道办事处事业本级本年收入合计2072.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2072.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年南城街道办事处行政本级本年支出合计2013.29万元，其中：基本支出620.85万元，占30.83%；项目支出1392.44万元，占69.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计2072.24万元，支出2013.29万元。与2016年相比，财政拨款收入减少了75.76万元，下降3.53%；支出减少134.71万元，下降6.27%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2013.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.71万元，下降6.27%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2013.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出45.20万元，占2.24%；公共安全支出3万元，占0.15%；文化体育与传媒支出4.4万元，占0.22%；社会保障和就业支出1137.67万元，占56.50%；医疗卫生支出7.34万元，占0.37%；节能环保支出10万元，占0.50%；城乡社区支出757.79万元，占37.64%；资源勘探信息等支出25万元，占1.24%；住房保障支出14.89万元，占0.74%；其他支出8万元，占0.40%…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）02（款）50（项）: 2010250支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2019999支出决算为44万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加预算调账年终目标考核。

2.公共安全204（类）99（款）01（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒207（类）01（款）99（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加图书馆免开经费。

4.社会保障和就业208（类）02（款）08（项）: 208共支出决算为1137.67万元，完成预算100%。其中： 2080208支出决算为539.99万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加三无楼院经费。 2080502支出决算为0.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。 2080505支出决算为13.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。 2081002支出决算为65.60万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加老年人福利专项经费。2081901支出决算为517.94万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加低保经费。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:210共支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是预算调整增加优抚对象医疗补助。其中：2101102支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101401支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是预算调整增加优抚对象医疗补助。

6.节能环保支出211（类）01（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是调整预算追加环保人员经费。

7.城乡社区支出221（类）01（款）99（项）:221共支出决算为757.79万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是调整预算追加。其中：2210199支出决算为344.74万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是调整预算追加创文经费等。2120501支出决算为403.05万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是调整预算追加风貌塑造经费，化粪池经费等。2129999支出决算为10万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是调整预算追加堡坎整治经费。

8.资源勘探信息等支出215（类）06（款）99（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数大于预算数原因是调整预算追加安全经费。

9.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。

10.其他支出229（类）99（款）01（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出620.85万元，其中：

人员经费401.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费218.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车改革后公务用车费用减少，缩小开支减少三公经费支出。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公车改革后无公务用车支出，车辆上缴（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.25万元，增长/下降100%。主要原因是公车改革后单位无公车无费用支出。

3.公务接待费支出0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.19万元，下降31.61%。主要原因是缩小开支减少公务接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南街事业本级机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，南城街道办事处行政本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作开展的采购，办公用品等，工程采购主要是风貌塑造工程款。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南城街道办事处行政本级共有车辆0辆，公车改革后车辆无偿移交，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2017年事业决算公开数据(3).xls