四川省泸州市江阳区人民政府大山坪街道办事处

2017年部门决算编制说明（行政本级）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三定方案，我街行政本级设置为5个办公室，分别为：党政办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、社会综合治理办公室、安全生产办公室。主要职责是：维护辖区长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年街道围绕“大爱·大家·大山坪”的核心价值理念团结一心，扎实工作，锐意进取，不断夯实党建基础，创新社会治理。一是全力落实惠民工程，积极服务辖区群众。二是巩固城乡整治成果，建设宜居环境。三是抓重点攻难点，社会治理跃上新台阶。四是创新依法治街新模式。五是狠抓安全生产，确保社会和谐平安。六是 “党建+”模式开启“开放式”党建服务格局。七是突出能力建设，着力选优育强干部。八是特色课堂做好“两学一做”，九是加强预防监督，抓好党风廉政建设。

二、部门概况

大山坪街道办事处属全额拨款单位，属一级预算单位，按照公务员法管理。总编制23人，其中：行政编制21名，工勤编制2名。在职人员总数20人，其中：行政人员18人，工勤人员2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年行政本级本年收入合计668.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（见图1）

（图1：收入决算结构图）

2017年行政本级本年支出合计668.34万元，其中：基本支出668.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（见图2）

 （图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计668.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少72.13万元，下降9.8%。（见图3）

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出668.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少72.13万元，下降9.8%。（见图4）

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出668.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出603.24万元，占90.26%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.03万元，占4.34%；医疗卫生支出10.8万元，占1.62%；住房保障支出25.27万元，占3.78%。（见图5）

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类款项）:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数603.24万元，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类款项）: 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为2.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.12万元。决算数等于预算数。  

3.医疗卫生与计划生育（类款项）: 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数7.7万元，公务员医疗补助（项目）支出决算数3.1万元，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类款项）: 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数25.27，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出668.34万元，其中：

人员经费497.22万元，主要包括：基本工资67.2万元、津贴补贴269.52万元、奖金6.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元、其他社会保障缴费11.7万元、其他工资福利支出88.36万元、奖励金0.05万元、住房公积金25.27万元、其他对个人和家庭的补助支出2.91万元。
　　公用经费171.12万元，主要包括：办公费37.51万元、印刷费8.08万元、手续费1.59万元、水费0.7万元、电费10.69万元、邮电费13.18万元、物业管理费5.99万元、差旅费10.12万元、维修（护）费3.56万元、租赁费14.91万元、会议费0.98万元、培训费9.92万元、公务接待费8.32万元、劳务费11.61万元、工会经费1.2万元、其他交通费17.71万元，其他商品和服务支出4.52万元，办公设备购置11.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.32万元，占100%。具体情况如下：（见图6）

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公国（境）开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.47万元，下降100%。主要原因是公车改革，我单位无公车。

3.公务接待费支出8.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次，832人次（不包括陪同人员），共计支出8.32万元，具体内容包括：贵州赤水市市中街道0.57万元，纳溪参观团6.03万元，遵义市南白街道0.44万元，成都福乐街道0.93万元，省级安全社区迎检0.93万元，自贡人大0.42万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.12%。主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，行政本级机关运行经费支出171.12万元，比2016年减少117.3万元，下降40.67%

（二）政府采购支出情况

2017年度，行政本级政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我街无公车。

（四）预算绩效情况

未开展预算绩效管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助经费。

10.住房保障：指机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开（行政）.xls