四川省北城街道办事处行政本级

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道行政本级是泸州市江阳区人民政府的派出机构，行政编制22人，工勤编制2人，主要负责街道范围内行政事业公共服务管理工作，是辖区范围内的行政机关和党政机关，肩负着辖区范围内的一切事务管理和安全、维稳等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

今年以来，北城街道党工委、办事处较好的完成了主要经济指标，各个重点项目有序进行，按照区委区政府的要求不断加强基层党建。全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项行政事业持续稳定发展。一是全力保障全国文明城市的创建顺利成功；二是启动了枇杷沟棚户区危旧房改造二期工期，并规划实施老旧城区的零星棚改工作；三是完成了钟鼓世家示范小区打造，鼓楼小区立面整治；四是积极开展养老服务体系建设，居家养老；五是完成了主干道连江路沿线风貌塑造工作。六是积极推进依法治区工作；七是社区阵地建设；八是加大民生工程落实力度，全年优抚对象医疗补助金额3万元等。

二、部门概况

北城街道办事处行政单位本级含1个独立核算、编制机构。其中行政单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年北城街道办事处行政本级本年收入合计520.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年北城街道办事处行政本级本年支出合计520.14万元，其中：基本支出520.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计520.14万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各减少58.66万元，下降10%。

2017年度财政拨款支出总计520.14万元。与2016年相比，财政拨款支出总计58.66万元，下降10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出520.14万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少58.66万元，下降10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出520.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出423.87万元，占81.49%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出61.01万元，占11.73%；医疗卫生支出13.34万元，占2.56%；住房保障支出21.92万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为423.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为61.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）（款）（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出520.14万元，其中：

人员经费365.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费154.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算33.9%，决算数小于预算数的主要原因是我街道厉行节约，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增减。

3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年持平，无增减。主要原因是我街道厉行节约，争取与上年支出金额持平或减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，北城街道办事处行政本级机关运行经费支出154.86万元，比2016年减少37.64万元，下降19.35%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，北城街道办事处行政本级政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，北城街道办事处行政本级共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金北城街道办事处行政本级万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位北城街道办事处行政本级开展了整体支出绩效评价，得分为0分。/本部门对北城街道办事处行政本级项目开展了绩效评价，得分为0分。 

 2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区人民政府北城街道办事处行政(本级)(4).XLS