四川省北城街道办事处事业本级

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

根据三定方案，我街事业本级设置为2个中心，分别为：社会服务中心、经济信息服务中心。主要职责：人才开发和服务；城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；制定年度公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等，各种经济组织进行协调、促进街道经济发展；配合、协调所属企业做好改革、改制、技术改造和科技创新工作；负责街道统计工作等。

（二）2017年重点工作完成情况。

今年以来，北城街道党工委、办事处较好的完成了主要经济指标，各个重点项目有序进行，按照区委区政府的要求不断加强基层党建。全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项事业事业持续稳定发展。一是全力保障全国文明城市的创建顺利成功；二是启动了枇杷沟棚户区危旧房改造二期工期，并规划实施老旧城区的零星棚改工作；三是完成了钟鼓世家示范小区打造，鼓楼小区立面整治；四是积极开展养老服务体系建设，居家养老；五是完成了主干道连江路沿线风貌塑造工作。六是积极推进依法治区工作；七是社区阵地建设；八是加大民生工程落实力度，全年优抚对象医疗补助金额3万元等。

二、部门概况

北城街道办事处事业单位本级含1个独立核算、编制机构。其中事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年北城街道办事处事业本级本年收入合计1381.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年北城街道办事处事业本级本年支出合计1358.08万元，其中：基本支出933.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1381.83万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加了82.16万元，增加了6.32%。

2017年度财政拨款支出总计1358.08万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加了58.41万元，下降4.49%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1358.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加58.41万元，增长了4.49%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1358.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.49万元，占8.43%；教育支出0万元，占0%；公共安全支出3万元，占0.22%；文化体育与传媒支出0.32万元，占；社会保障和就业支出729.25万元，占53.7%；医疗卫生支出12.79万元，占0.94%；节能环保支出10万元，占0.74%；城乡社区支出270.61，占19.93%；住房保障支出21.92万元，占1.61%；其他支出158.01万元，占11.63%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为114.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全（类）（款）（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为729.25万元，完成预算96.74%，决算数比预算数少23.75万元，主要原因是预算追加时间较晚。

7.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保（类）（款）（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区（类）（款）（项）:支出决算为270.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）（款）（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.其他支出（类）（款）（项）:支出决算为158.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出425.05万元，其中：

人员经费411.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成预算64.64%，决算数小于预算数的主要原因是我街道厉行节约，减少了公务接待支出。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.81万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增减。

3.公务接待费支出1.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.81万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少了0.3万元。主要原因是我街道厉行节约，减少了公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，北城街道办事处事业本级机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，增长/下降0%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，北城街道办事处事业本级政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，北城街道办事处事业本级共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金北城街道办事处事业本级万元，覆盖率达到0%。（未开展绩效评价）

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分。（未开展绩效评价）

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位北城街道办事处事业本级开展了整体支出绩效评价，得分为0分。本部门对北城街道办事处事业本级项目开展了绩效评价，得分为0分。（未开展绩效评价）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）