一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。黄舣镇人民政府行政单位本级主要由党委办公室、政府办公室、财政所、计划生育办公室、经济发展办公室组成，主要职责是：政府办公室维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等。党委办公室宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。财政所主要负责组织财政收入及黄舣镇所有财政业务工作。计划生育办公室主要负责计划生育事务等。经济发展办公室负责抓经济工作等。

2．机构情况。黄舣镇人民政府行政单位本级主要由党委办公室、政府办公室、财政所、计划生育办公室、经济发展办公室组成。

3.人员情况。黄舣镇镇行政编制34人，其中公务员编制31人，工勤编制3人。2017年我镇调出2人，退休1人，调入2人，截止2017年底黄舣镇实有公务员31人（其中：工勤2人）。

（二）2017年重点工作完成情况。

本镇2017年安全生产、计划生育、农业、水利、社会保障、经济发展等工作都取得较好成绩，社会治安情况进一步好转，人民生活条件明显提高。进一步加强了镇财政预算资金的拨付管理，保障资金使用安全 ，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保障资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

二、部门概况

黄舣镇行政单位本级下属单位5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年黄舣镇行政单位（本级）本年收入合计852.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                      （图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年黄舣镇行政单位（本级）本年支出合计852.74万元，其中：基本支出852.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                            （图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度黄舣镇行政单位（本级）财政拨款收入总计852.74万元，与2016年相比，财政拨款收入增加422.71万元，增长98.3%。

2017年度黄舣镇行政单位（本级）财政拨款支出总计852.74万元，与2016年相比，财政拨款收入增加422.71万元，增长98.3%。

                （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出852.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.71万元，增长98.3%。

             （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出852.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出722.94万元，占84.78%；社会保障和就业支出58.63万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育支出20.65万元，占2.42%；住房保障支出50.52万元，占5.92%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2010301（一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行）支出决算为722.94万元，完成调整预算数的100 %。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:2080504 （社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休）支出决算为24.03万元，完成调整预算数100%；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）支出决算为34.61万元，完成调整预算数100%

6.医疗卫生与计划生育:2101101（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗★）支出决算为11.75万元，完成调整预算100%；2101103（ 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助★）支出决算为8.9万元，完成调整预算100%。

7.节能环保支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

8.城乡社区支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

9.农林水支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

10.交通运输支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

11.资源勘探信息等支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

12.国土海洋气象等支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

13.住房保障支出:2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出决算为50.52万元，完成调整预算100 %。

14.其他支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出852.74万元，其中：

人员经费738.13万元，主要包括：基本工资99.28万元、津贴补贴331.02万元、奖金8.7万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费34.61万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费21.88万元、其他工资福利支出153.19万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助9.6万元、医疗费、奖励金7.32万元、住房公积金50.52万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出22.01万元等。
　　公用经费114.61万元，主要包括：办公费10.28万元、印刷费0.13万元、咨询费3.15万元、手续费0.18万元、水费0.93万元、电费12.67万元、邮电费14.81万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.16万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3.19万元、租赁费、会议费3.94万元、培训费11.78万元、公务接待费3.8万元、劳务费、委托业务费、工会经费4.1万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费7.99万元、其他交通费23.57万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.6万元、办公设备购置3.25万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.79万元，完成预算90.69%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约反对浪费缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占67.77%；公务接待费支出决算3.8万元，占32.23%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.99万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.91万元，下降26.7%。主要原因是贯彻执行厉行节约反对浪费条例。

3.公务接待费支出3.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.5万元，增长15.15%。主要原因是2017年账务处理原因，将黄舣镇公务接待费在行政账入账。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，黄舣镇行政机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，黄舣镇行政单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，黄舣镇行政单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展整体支出绩效评价。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010301（一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010305（一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-专项业务活动）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

10.外交：无。

11.公共安全：无。

12.教育：无。

13.科学技术：无。

14.文化体育与传媒：2070199（文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出）指反映除上述项目外的其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业：2080504（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休）反映未实行归口管理的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育：2101101（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未单价医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保：无

18.城乡社区：无

19.农林水：无

20.交通运输：无。

21.资源勘探信息等：无。

22.商业服务业：无。

23.金融：无。

24.国土海洋气象等：无。

25.住房保障：2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄舣镇人民政府行政本级2017年决算公开报表(2).xls