一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。黄舣镇事业单位本级主要由社会事务服务中心、农业技术推广服务中心、水务技术推广服务站、建设和环境管理服务中心组成，主要职责是：社会事务服务中心主要负责处理全镇社会事务管理工作；负责全镇社会救助工作；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责全镇殡葬改革、老龄和残联工作；负责全镇群众性社区文化、社区体育及扫盲工作。负责劳动保障、人才开发和服务；社会救助服务。农业技术推广服务中心主要负责关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广；农村及野生动植物病虫草鼠害、农业灾害的监测、预报和防治；农作物苗情监测和农林产品生产过程中的质量安全检测、检疫和强制性检验；农林资源、生态环境和投入品使用监测；农业公共信息及培训教育服务；森林和野生动植物资源管护、森林防火、林地管护、重大生态工程日常管理。水务技术推广服务站主要负责关键技术和新品种、新机具的引进、试验、示范、推广；水及水生野生动植物病毒、灾害的监测、预报和防治；水产品生产过程中的质量安全检测、检疫和强制性检验；水资源、生态环境和投入品使用监测；水利农机公共信息及培训教育服务；水生野生动植物资源管护、重大生态工程日常管理；水资源管理和防汛抗旱技术服务，水利工程的管理和保护、安全调度和运行；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全管理技术监测及维修行业监管；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业等。建设和环境管理服务中心主要负责协助做好村镇建设管理，协助做好本镇内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作；协助经济发展办公室做好相关工作。

2．机构人员情况。黄舣镇事业单位本级由社会事务中心、水务技术推广服务站、农业技术推广服务中心、建设和环境管理服务中心组成。

3.人员情况。黄舣镇事业单位本级编制29人，其中社会事务中心9人，水务技术推广服务站5人，农业技术推广服务站12人，建设和环境管理服务中心3人。2017年，黄舣镇事业单位实有在编人员29人，其中社会事物中心9人，水务技术推广服务站5人，农业技术推广服务站12人，建设和环境管理服务中心3人。

（二）2017年重点工作完成情况。

本镇2017年安全生产、计划生育、农业、水利、社会保障、经济发展等工作都取得较好成绩，社会治安情况进一步好转，人民生活条件明显提高。进一步加强了镇财政预算资金的拨付管理，保障资金使用安全 ，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保障资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

二、部门概况

黄舣镇事业单位本级下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年黄舣镇事业单位（本级）本年收入合计9164.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7982.91万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入1181.31万元，占13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年黄舣镇事业单位（本级）本年支出合计9164.22万元，其中：基本支出976.22万元，占11%；项目支出8188万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度黄舣镇事业单位（本级）财政拨款收入总计9164.22万元，与2016年相比，财政拨款收入减少487.31万元，下降5.05%。

2017年度黄舣镇事业单位（本级）财政拨款支出总计9164.22万元，与2016年相比，财政拨款收入减少487.31万元，下降5.05%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7982.91万元，占本年支出合计的87.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2776.21万元，增长34.78%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7982.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出843.13万元，占10.56%；文化体育与传媒支出10.86万元，占0.14%；社会保障和就业支出2637.35万元，占33.04%；医疗卫生与计划生育支出60.15万元，占0.75%；节能环保支出217.74万元，占2.73%；城乡社区支出2235.18万元，占28%；农林水支出1315.37万元，占16.48%；交通运输支出477.35万元，占5.98%；资源勘探信息等支出85.66万元，占1.07%；国土海洋气象等支出24.3万元，占0.3%；住房保障支出41.74万元，占0.52%；其他支出34.08万元，占0.43%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）支出决算为5.72万元，完成调整预算100%；2010399（一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出决算为751.35万元，完成调整预算100%；2011308（一般公共服务支出-商贸事务-招商引资）支出决算为33.84万元，完成调整预算100%；2013105（一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-专项业务）支出决算为52.2万元，完成调整预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 2070199（文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出）支出决算为7.26万元，完成调整预算100%；2079999（文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出）支出决算为3.6万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业: 2080199( 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出)支出决算为127.96万元，完成调整预算100%；2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设）支出决算为156.81万元，完成调整预算100%；2080299（社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出）支出决算为31.5万元，完成调整预算100%；2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）支出决算为15.96万元，完成调整预算100%；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）支出决算为70.01万元，完成调整预算100%；2080805（社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待）支出决算为39万元，完成调整预算100%；2081002（社会保障和就业支出-社会福利-老年福利）支出决算为36.87万元，完成调整预算100%；2081502（社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助）支出决算为1.81万元，完成调整预算100%；2081902（社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出）支出决算为192.73万元，完成调整预算100%；2082102（社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出★）支出决算为133.24万元，完成调整预算100%；2089901（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）支出决算为1831.46万元，完成调整预算100%

6.医疗卫生与计划生育:2100399（医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出）支出决算为35.62万元，完成调整预算100%；2100799（医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）支出决算为4.63万元，完成调整预算100%；2101102（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗★）支出决算为10.84万元，完成调整预算100%；2101301（医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助★）支出决算为5.56万元，完成调整预算100%；2101401（医疗卫生与计划生育支出-优抚医疗对象-优抚对象医疗补助★）支出决算为3.5万元，完成调整预算100%。

7.节能环保支出:2110399（节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出）支出决算为2.4万元，完成调整预算100%；2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）支出决算为215.34万元，完成调整预算100%；。

8.城乡社区支出:2120199（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出）支出决算为50.8万元，完成调整预算100%；2120303（城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设）支出决算为2002万元，完成调整预算100%；2120501（城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生）支出决算为182.38万元，完成调整预算100%。

9.农林水支出:2130104（农林水支出-农业-事业运行）支出决算为169.68万元，完成调整预算100%；2130122（农林水支出-农业-农业生产支持补贴）支出决算为333.12万元，完成调整预算100%；2130199（农林水支出-农业-其他农业支出）支出决算为49.63万元，完成调整预算100%；2130209（农林水支出-林业-森林生态效益补偿）支出决算为22.42万元，完成调整预算100%；2130306（农林水支出-水利-水利工程运行与维护）支出决算为31.32万元，完成调整预算100%；2130315（农林水支出-水利-抗旱）支出决算为10万元，完成调整预算100%；2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）支出决算为61.23万元，完成调整预算100%；2130599（农林水支出-扶贫-其他扶贫支出）支出决算为20.34万元，完成调整预算100%；2130602（农林水支出-农村综合开发-土地治理）支出决算为22.99万元，完成调整预算100%；2130701（农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助）支出决算为25万元，完成调整预算100%；2130705（农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助）支出决算为322.37万元，完成调整预算100%；2130706（农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助）支出决算为140万元，完成调整预算100%；2130799（农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出）支出决算为21万元，完成调整预算100%；2139999（农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出）支出决算为86.26万元，完成调整预算100%。

10.交通运输支出:2140104（交通运输支出-公路水路运输-公路建设★）支出决算为383.07万元，完成调整预算100%；2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）支出决算为85.57万元，完成调整预算100%；2140199（交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出）支出决算为8.72万元，完成调整预算100%。

11.资源勘探信息等支出:2150602（资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务）支出决算为85.66万元，完成调整预算100%。

12.国土海洋气象等支出:2200111（国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治）支出决算为24.29万元，完成调整预算100%。

13.住房保障支出:2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出决算为41.74万元，完成调整预算100%。

14.其他支出:2299901（其他支出-其他支出-其他支出）支出决算为34.09万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出976.22万元，其中：

人员经费784.03万元，主要包括：基本工资81.74万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资273.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.01万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费12.84万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金14.36万元、生活补助280.24万元、医疗费、奖励金0.07万元、住房公积金41.74万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出9.04万元等。
　　公用经费192.2万元，主要包括：办公费0.16万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费2.67万元、取暖费、物业管理费、差旅费23.44万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.81万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.05万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费0.13万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出164.23万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占20%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元，下降23.81%。主要原因是坚持厉行节约反对铺张浪费政策执行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1181.31万元。其中：社会保障和就业支出0.19万元，城乡社区支出1172.12万元，其他支出9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，黄舣镇事业单位机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，黄舣镇事业单位政府采购支出总额432.37万元，其中：政府采购货物支出104.63万元、政府采购工程支出327.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额432.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，黄舣镇事业单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展整体支出绩效

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未开展绩效评价工作

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010305（一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-专项业务活动）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

10.外交：无。

11.公共安全：无。

12.教育：无。

13.科学技术：无。

14.文化体育与传媒：2070199（文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出）指反映除上述项目外的其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业：2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2081902（社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；2082102（社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员供养支出）指反映农村特困人员救助供养支出。

16.医疗卫生与计划生育：2100399（医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出）指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；2100799（医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101102（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗★）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2101301（医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助★）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；2101401（医疗卫生与计划生育支出-优抚医疗对象-优抚对象医疗补助★）反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

17.节能环保：2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）指反映用于农村环境保护方面的支出。

18.城乡社区：2120303（城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设）指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面支出。

19.农林水：2130104（农林水支出-农业-事业运行）反映用于农业事业单位的基本支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；2130122（农林水支出-农业-农业生产支持补贴）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130199（农林水支出-农业-其他农业支出）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；2130209（农林水支出-林业-森林生态效益补偿）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；2130306（农林水支出-水利-水利工程运行与维护）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；2130706（农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出；2130701（农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705（农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；。

20.交通运输：2140104（公路建设）指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）反映公路养护支出；2140199反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.资源勘探信息等：2150602（资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务）反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.商业服务业：无。

23.金融：无。

24.国土海洋气象等：2200111（国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治）反映地质灾害防治项目支出。

25.住房保障：2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄舣镇人民政府事业本级2017年决算公开表格(2).xls